【正文】 物料和化學(xué)藥品 的標(biāo)識和記錄，保證可追溯性。 發(fā)現(xiàn)分不清名稱（產(chǎn)地）的購進原料或成品，應(yīng)立即請質(zhì)檢部進行區(qū)分和確定。 生產(chǎn)部負責(zé)物資貯存管理。 特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠逆防范工作。 檢驗設(shè)備 的驗收 質(zhì)檢部負責(zé)組織相關(guān)部門、人員對購臵的裝臵進行驗收。 檢驗設(shè)備 在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性進行評審。 生產(chǎn)部負責(zé)車間廢棄物、危險廢棄物折控制和處理工作。 危險廢棄物： （ 1）辦公活動生產(chǎn)的危險廢棄物：廢舊燈管和電池。 生產(chǎn)、辦公、檢驗、生產(chǎn)活動產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實驗垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站，并作好記錄。 檢驗藥品分類存放，做好藥物添臵、使用記錄。 二、 職責(zé) 化驗 人員負責(zé)進行抽樣管理。 十四、投訴處理管理制度 一、目的 正確對待和處理投訴， 確 保公司誠信 形象，對客戶服務(wù)進行 完善 二、職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人 負責(zé)主持投訴受理制度 三、 投訴受理 總經(jīng)理辦公室設(shè)有投訴電話，在公司宣傳冊或名片、產(chǎn)品上標(biāo)明 ,在市消費協(xié)會指導(dǎo)下開展工作 ,具體工作由 辦公室 負責(zé)承擔(dān) . 總經(jīng)理辦公室 負責(zé)消費者投訴接待 ,記錄 ,調(diào)查 ,處理 ,反饋等投訴適宜工作 . 要認(rèn)真作好投訴記錄 ,并開展調(diào)查 ,及時向經(jīng)理匯報進程情況 ,主動處理投訴事件 . 對于消費者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名 ,性別 ,年齡 ,職業(yè) ,單位名稱 ,聯(lián)系方式 ,投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料 . 對投訴事件 ,辦公室 能自行處理的 ,要及時 處理并予以回復(fù) ,不能處 理的 ,要及時匯報上級 ,在上級作出處理意見后在處理 . 對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項 。 2． 2 定期進行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)記錄，并進行登記誠信檔案。 3 產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離，其他相關(guān)部門負責(zé)對不合格品的其他處臵 三、 工作程序 a)采購產(chǎn)品不合格的控制 1)記錄： 應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。 ◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。 4）不合格品的處臵及跟蹤 ◆質(zhì)檢 部 主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處臵進度及結(jié)果進行跟蹤。 5)評審后， 供銷部 主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影 響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。 安全應(yīng)急小組成員職責(zé)詳見《產(chǎn)品安全應(yīng)急小組成員》中職責(zé)。 根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)急報告分為初次報告、動態(tài)報告和總結(jié)報告。 召回及不安全產(chǎn)品 召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別 的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。 同 . 可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。 消費者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。 五、新參加工作的人員包括實習(xí)工、實習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。 二、食品 生產(chǎn) 者必須遵守本制度。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。 第二條 索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。 1法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。 八、工作時不要隨地吐痰。在進貨時如實記錄原輔材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價、金額、購進時間、供貨人、索證等內(nèi)容。 三、內(nèi)容 ●原料庫管員負責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 Ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標(biāo)識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。 ●產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可； Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。 ● 提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。 ●退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫， 并盡快發(fā)出。 ● 成品庫負責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。 四、銷售食品必須用專用工具取貨，取貨工具存放在潔凈的容器中保存，做到貨、款分開。 三、加工操作臺、機械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。 二、在工作前 后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒（要有記錄）。 ●安全事項 Ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； Ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 ●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。 貯存 ● 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤 后方可入庫。 Ⅰ原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放臵于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標(biāo)識。 六、 供銷 部必須妥善保管好食品進銷貨臺帳，保存時間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。 十二、自覺遵守衛(wèi)生制度。 四、定期理發(fā)，不留長胡須。 第六條 對獲得馳名商標(biāo)、著名商 標(biāo)或者省級以上安全食品、無公害食品、綠色食品、有機食品、名牌產(chǎn)品稱號的優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號相應(yīng)標(biāo)識和憑證直接銷售，免予索取其他票證。 十、市場開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。 五、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標(biāo)識進行查驗核對，內(nèi)容包括： (一 )中文標(biāo)明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址； (二 )商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、定量包裝。 九 、應(yīng)當(dāng)按衛(wèi)生管理制度定期對食品經(jīng)營場所衛(wèi)生情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進并做好記錄。 本制度即發(fā)布起生效 十八、 從業(yè)人員 食品安全知識培訓(xùn)制度 一、 本公司法人代表 是食品安全第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)組織開展食品 生產(chǎn) 活動。 由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。 對于顧客的退貨產(chǎn)品由應(yīng)急小組組長召集小組成員會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。 后期處臵 ,調(diào)查與評估一周內(nèi)，各相關(guān)責(zé)任人要向公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面總結(jié)報告。 由產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長制定了一份產(chǎn)品安全小組聯(lián)系表中包括 :姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。 2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。 c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 1) 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。 ◆評審目的：確定對不合格品的處臵方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。 ◆不合格品的處臵及跟蹤 —— 拒收 ①由檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由； ② 供銷部 主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通 報質(zhì)檢科主管。 3． 3 質(zhì)檢部和質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)該重視誠信經(jīng)營利念，加強對企業(yè)的誠信管理，及時記錄，及時跟進，多看多問，預(yù)防因誠信問題而產(chǎn)生的一系列問題。 D 負責(zé)及處理意見 。每 批抽一次，每次抽樣量按照檢驗規(guī)程進行 ，并注明產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識包括品名、 批次、 日期 等。 入庫貨物要做到“四清”，即數(shù)量清，質(zhì)量清，規(guī)格清，批號清；“二整齊”，即倉庫整齊，擺放整齊。 確保檢驗報告客觀、真實、準(zhǔn)確，實事求是評定產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，合理使用包裝材料，盡量減少廢料、廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生。 4 管理辦法 各責(zé)任產(chǎn)部 門負責(zé)將本部門的廢棄物和危險棄物分類存放和標(biāo)識。 對準(zhǔn)確度不符合要求或故障的監(jiān)測裝臵，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報廢處理，并作好標(biāo)識，防止誤用。對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對裝臵進行自檢，合格后出具認(rèn)可報告，貼上準(zhǔn)用證明使用。 使用部門負責(zé)新購進的 檢驗設(shè)備 的貯存和保養(yǎng)。 倉庫負責(zé)對食品貯存管理。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識有：待檢、 合格、不合格、待處理、在加工。 加工完畢的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，以成品包裝袋包裝為標(biāo)識。 進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由業(yè)務(wù)部負責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。對發(fā)生質(zhì)量變化產(chǎn)品，應(yīng)及時通知質(zhì)檢部生產(chǎn)部制定應(yīng)變措施。 2 過程檢驗 每道工序完成后，由質(zhì)檢員在場進行巡檢，按規(guī)定填寫相關(guān)檢查記錄。 負責(zé)與顧客聯(lián)系，如有顧客投訴 ，有進通知質(zhì)檢員妥善處理，并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。 特殊工序和人員控制 炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。 生產(chǎn)部接到《月度銷售計劃》后填寫，《生產(chǎn)加工批核表》，根據(jù)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求組織生產(chǎn)。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí) 行，確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn) 品不投入使用。 ②明確采購物