【正文】 事故臺(tái)帳 變更記錄（即變更申請(qǐng)表、變更驗(yàn)收表） 重大隱患項(xiàng)目檔案 風(fēng)險(xiǎn)控制效果檢查報(bào)告 法律法規(guī)與管理制度 法律法規(guī) 公司 建立 了《 安全生產(chǎn)法律法規(guī)識(shí)別和獲取管理制度》， 確定 了 獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)， 安環(huán)科 應(yīng) 及時(shí) 進(jìn)行 識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。 修訂 公司組織制定的《 安全生產(chǎn)制度評(píng)審和修訂管理制度 》明確了評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，相關(guān)部門、車間應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。 安環(huán)科 應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。 特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。 班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容： 1） 崗位生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程及安全注意事項(xiàng)； 2） 崗位職責(zé)、 崗位之間工作銜接配合 的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)； 3） 典型事故案例分析； 4） 其他需要培訓(xùn)內(nèi)容。企業(yè)負(fù)責(zé) 人應(yīng)每月至少參加 1 次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加 2 次班組安全活動(dòng)。 應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備和新材料。每個(gè)設(shè)置點(diǎn) 的滅火器不宜多于 5 具； 3）滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，且不得影響安全疏散。 生產(chǎn)部 應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案。 工藝安全 操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括： 1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息 :（ 1）物理特性；（ 2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；（ 3）毒性；（ 4）職業(yè)接觸限值； 3）設(shè)備信息 :（ 1）設(shè)備材料；（ 2）設(shè)備和管道圖紙；（ 3）電氣類別；（ 5）安全設(shè)施（ 如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。 聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。 安全生產(chǎn)辦公室 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在有毒有害場(chǎng)所設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。 相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫安全管理制度。 變更 公司工藝、設(shè)備、管理等變更，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《變更管理制度》，履行下列變更程序： 1) 變更申請(qǐng)：按要求填寫變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理； 2) 變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào) 安環(huán)科 ，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由 安環(huán)科 負(fù)責(zé)實(shí)施。 公司作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合 GBZ120xx《 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 、GBZ220xx《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》 。 相關(guān)文件 成立職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織的文件 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 相關(guān)記 錄表格 職業(yè)危害申報(bào)表 職業(yè)衛(wèi)生檔案 作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案 安全標(biāo)志登記一覽表 勞防用品和器具檢查記錄表、勞防用品和器具校驗(yàn)記錄表 事故與應(yīng)急 事故報(bào)告 公司組織制定的《事故管理制度》 明確 了 事故報(bào)告制度和程序。 搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護(hù)器具，對(duì)傷亡人員及時(shí)進(jìn)行搶救處理。 公司 應(yīng)明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)。 相關(guān)文件 事故調(diào)查處理小組文件 成立義務(wù)消防隊(duì)文件 事故管理制度 應(yīng)急預(yù)案 相關(guān)記錄表格 事故調(diào)查處理報(bào)告書 事故臺(tái)帳 應(yīng)急救援器材檢查、維護(hù)臺(tái)帳 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄（記入《安全教育培訓(xùn)記錄表》中） 應(yīng)急預(yù)案演練記錄 （記入《應(yīng)急演練記錄表》中） 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí) 檢查與自評(píng) 安全檢查 相關(guān) 部門、分廠 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 《 安全 生產(chǎn) 檢查 制度 》 和 《 隱患整改 制度 》 ，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查； 整改 檢查組織者應(yīng)對(duì)安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。 安全檢查形式與內(nèi)容 應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查 ，檢查組織者應(yīng)建立安全檢查臺(tái)帳，并與責(zé)任制掛鉤。 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 主要負(fù)責(zé)人應(yīng) 按照 AQ/T 900220xx《 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則 》 ，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)潛在事件和突 發(fā)事故， 組織 制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括： 1）工程技術(shù)措施； 2）培訓(xùn)教育措施； 3）管理措施。 在事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。 公司至少包括 苯胺、硫磺、二硫化碳、甲苯、液堿 、 硫氫化鈉 、硫化氫 等危險(xiǎn)化學(xué)品。 （ 無劇毒品，本項(xiàng)為缺項(xiàng)） 相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。 作業(yè)人員在進(jìn)行 中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。 警示標(biāo)志 安全生產(chǎn)辦公室 負(fù)責(zé)按 GB 289420xx 《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》 規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合 GB289420xx規(guī)定的安全標(biāo)志。 檢維修 相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《檢維修管理制度》，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理。安全條件應(yīng)滿足下列要求： 1）現(xiàn) 場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范； 2） 設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格； 3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂； 4）編制并落實(shí) 了裝置開工 方案； 5）操作人員培訓(xùn)合格； 6）各種危險(xiǎn)因素已消除或控制。 生產(chǎn)部 應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。 公司 各種安全設(shè)施應(yīng) 根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》由 專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。 二、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施 l） 防護(hù)欄、安全梯 、平臺(tái)的設(shè)置 應(yīng)符合 、 、 GB 的規(guī)定； 2)有發(fā)生墜落危險(xiǎn)的操作崗位時(shí)應(yīng)按規(guī)定設(shè)計(jì)便于操作、巡檢和維修作業(yè)的扶梯、平臺(tái)、圍欄等附屬設(shè)施； 3)傳動(dòng)帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉(zhuǎn)軸、皮帶輪和飛輪等危險(xiǎn)部分，都要設(shè)防護(hù)裝置； 4）設(shè)備和管道必須采取有效的密封措施，防止物料跑、冒 、滴、漏杜絕無組織排放。 相關(guān)文件 安全教育培訓(xùn)制度 特種作業(yè)人員管理制度 相關(guān)記錄表格 安全培訓(xùn)教育檔案 個(gè)人安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔） 個(gè)人安全教育培訓(xùn)登記卡 管理人員、技術(shù)人員任職教育臺(tái)帳 特種作業(yè)人員臺(tái)帳 外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)臺(tái)帳（廠級(jí)、車間級(jí)） 職工安全生產(chǎn)操作證發(fā)放臺(tái)帳 新職工 三級(jí)安全教育臺(tái)帳 復(fù)工安全教育臺(tái)帳 轉(zhuǎn)崗、干部頂崗安全教育臺(tái)帳 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前安全教育臺(tái)帳 從業(yè)人員年度再教育和考試臺(tái)帳（包括安全生產(chǎn)操作證復(fù)證） 三級(jí)安全教育卡片 復(fù)工安全教育卡片 轉(zhuǎn)崗、干部頂崗安全教育卡片 外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全告知記錄 班組 安全活動(dòng)記錄表 安全教育培訓(xùn)記錄表 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)臺(tái)帳 安全 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 公司 年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（應(yīng)包括資金計(jì)劃） 各級(jí)管理人員參加 班組 安全活動(dòng)計(jì)劃 班組 安全活動(dòng)計(jì)劃 安全培訓(xùn)計(jì)劃變更記錄 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 公司 確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前， 現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn) 入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 相關(guān)人員應(yīng)按《安全教育培訓(xùn)制度》，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。 管理人員培訓(xùn)教育 公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。 應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 公司組織制定了以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度： 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制； 2）安全投入保障制度； 3） 安全生產(chǎn)工作例會(huì) 制度； 4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)識(shí)別和獲取管理制度； 5）安全生產(chǎn)制度評(píng)審和修訂管理制度； 6）值班管理制度； 7）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度； 8）安全教育培訓(xùn)制度； 9）特種作業(yè)人員管理制度； 10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度； 11） 安全生產(chǎn) 事故隱患整改制度 ； 12） 重大危險(xiǎn)源 監(jiān)控 制度； 13） 變更管理制度； 14） 安全生產(chǎn)（消防）工作 制度； 15）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度； 16）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度； 17） 隱患整改制度 制度； 18）檢維修安全管理制度； 19）作業(yè)許可安全管理制度； 20）危險(xiǎn)化學(xué)品 安全 管理制度； 21 庫房的安全與防火制度 ； 22） 設(shè)備 管理制度； 23） 防雷防靜電管理制度； 24） 職業(yè)安全防護(hù)設(shè)備管理制度 ； 25）承包商管理制度； 26）外來人員管理規(guī)定； 27）供應(yīng)商管理制度； 28） 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全健康管理制度 ； 29）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度； 30）應(yīng)急救援管理制度； 31） 生產(chǎn)安全 事故的報(bào)告 和調(diào)查處理制度 ； 32）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理規(guī)定。 本項(xiàng)目前為缺項(xiàng)。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)： 1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性； 2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù) 措施。 3 （ 1）沒有保護(hù)措施（如沒有保 護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等）； （ 2）危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)； （ 3）過去曾經(jīng)發(fā)生類似的事故或事件； （ 4）或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 公司 依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 公司設(shè)置了 生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、品質(zhì)部 部等 管理部門。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足： 1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求 ； 3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； 4）目標(biāo)與以量化； 5）公眾易于獲得。對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，迅速整改解決，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。 5 管理要素 負(fù)責(zé)人與職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)管理 法律法規(guī)與管理制度 培訓(xùn)教育 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 作業(yè)安全 產(chǎn)品安全與危害告知 職業(yè)危害 事故與應(yīng)急 檢查與自評(píng) 負(fù)責(zé)人與職責(zé) 負(fù)責(zé)人 公司總經(jīng)理 李志鴻 是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。 公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化采取企業(yè)自主管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)構(gòu)考評(píng)、政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門監(jiān)督的管理模式，持續(xù)改進(jìn) 公司 的安全績效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)長效機(jī)制。 重大事故隱患 serious potential accidents 可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。 事故 accident 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。 從業(yè)單位 chemical enterprise 依法設(shè)立，生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲(chǔ)存的企業(yè)或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲(chǔ)存的獨(dú)立核算成