【正文】 錄 共 3 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A / 0 6．資源管理 ………………………………………………………………………… ..… 21 6. 1 資源提供 ………………………… . …………………………………………… .… ..21 6． 2 人力資源 ………………………………………………………………………… …… ..21 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ………………………… . ……………………………………………… .… ....21 6． 4 工作環(huán)境 ……………………………………………………… .…………………… ..… 22 7．產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………………………………… .24 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 …………………………………… .…… ..…………………… ..…… .24 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ………………………………………………………………… .… 24 7． 3 設(shè)計與開發(fā) ………………………… . …………………………………………… .… ..26 7． 4 采購 ………………………………………………………………………………… .… 29 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ………… .……………………………… . …………………… .… .… .30 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ……………………………………………………… ..… ..30 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ………………………………………………… ..… .32 7． 5． 3 標識和可追溯性 ………………………………………………… …………… ..… .33 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) ……………………………………………………………………… ..… .34 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 …………………………………………………………………… .… ..… .35 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ……………………………………………………………… .35 8．測量、分析和改進 ……………………………………………………………………… .37 8． 1 總則 …………………………………………………………………………………… ..37 8． 2 監(jiān)視和測量 ……………………………………………………………… ………… ..37 8． 2． 1 顧客滿意 ………………………………………………………………… ..… .…… .37 8． 2． 2 內(nèi)部審核 ………………………………………………………………… ..…… 37 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 …………………………………………………………… ..38 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 …………………………………………………………… ..39 8． 3 不合格品的控制 ………………………………………………………………… ....41 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ……………………………………………………… ………… ..… .…… .41 8． 5 改進 ……………………………………………………………………………… ....42 8． 5． 1 持續(xù)改進 ……………………………………………………………………… ..42 8． 5． 2 糾正措施 …………………………………………………………………… ..… 42 3 8． 5． 3 預防措施 …………………………………………………………………… ..… 43 附錄： 附錄 1 職責和權(quán)限 附錄 2 ISO9001： 20xx和手冊對照表 附錄 3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 附錄 4 工程質(zhì)量控制圖 附錄 5 程序文件清單 附錄 6 更改控制頁 4 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 目 錄 共 3 頁 第 3 頁 修訂狀態(tài) A / 0 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 質(zhì)量手冊發(fā)布令 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 本公司依據(jù) GB/T1900120xx標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求， 根據(jù)本行業(yè)質(zhì)量特點， 結(jié)合公司的實際編制形成了我公司的《質(zhì)量手冊》（第 A版）。 7 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 質(zhì)量目標發(fā)布令 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A / 0 ： —— 單位工程一次性驗收合格率為 100%。 公司具有年完成 800 萬元建筑安裝工程的綜合施工能力。 1． 1． 3 建立質(zhì)量管理體系的目的在于通過對管理體系的有效 應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進增強顧客滿意。 d)根據(jù)各過程的需求，各級管理者提供必需的資源和信息，促進溝通，以保持各過程的有效運行和控制。記錄作為一種特殊文件，按本手冊 4． 2． 4的要求予以控制。 記錄控制 企管辦組織編制《記錄控制程序》， 以提供符合要求和質(zhì)量 /環(huán)境體系有效運行的證據(jù)。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標 公司 質(zhì)量目標見 質(zhì)量目標。 5． 5 職責、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責和權(quán)限 董事長根據(jù)公司實際情況需要，決定組織機構(gòu)， 明確各部門和質(zhì)量管理體系所涉及人員的職責、權(quán)限。企管辦負責組織協(xié)調(diào)溝通的有效運行。 b) 滿足顧客要求，增強顧客滿意。 6． 3． 3 機械設(shè)備管理 建立并保持《設(shè)備控制程序》，以提供、保持并維護為確保工程項目及其相關(guān)活動或 服務(wù)符合要求所需的施工設(shè)備。 6． 3． 7 企管辦負責管理必備的辦公設(shè)備，如電話機、傳真機、復印機、計算機、打印機 等，妥善維護和保養(yǎng)，確保正常使用。 7． 1． 2 在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃時，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 識別、確定產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標和要求。 7． 2． 1． 2 市場部通過招標文件、合同文本以及公司的經(jīng)營策略等確定有關(guān)招投標項目的以下要求： a) 顧客規(guī)定的要求，包括項目質(zhì)量、工期、交付和保修、環(huán)境和安全等要求； b) 顧客未明確、但項目的規(guī)定用途或預期用途所必需的要求； c) 項目所依據(jù)的法律法規(guī)、標準／規(guī)范要求及其他有關(guān)要求； d) 公司承諾的任何附加要求。 c) 工程交付后，市場部負責收集顧客信息反饋，組織工程回訪、接受顧客反饋意見，妥善處理投訴事件，并將有關(guān)事宜及時向分管領(lǐng)導匯報。 設(shè)計和開發(fā)的評審 在設(shè)計和開發(fā)的適當階段應(yīng)依據(jù)策劃的安排，進行系統(tǒng)的、綜合性的評審，一般由技術(shù)部負責人提出申請，技術(shù)副總批準，并組織相關(guān)人員和部門進行評審，形成《設(shè)計和開發(fā)評審報告》，也可采用在圖紙上會簽的方式進行； 評審的方式可采用會議評審、專家評審、逐級審查、同行評審等； 由技術(shù)部組織有關(guān)部門評審其充分性和適用性，評審結(jié)論或《 設(shè)計和開發(fā)評審報告》經(jīng)技術(shù)副總審核，董事長批準后實施； 設(shè)計和開發(fā)的驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排 對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，驗證的方式可分為： a）評審通過后由生產(chǎn)部組織進行制作，技術(shù)部負責對樣品進行實驗或送權(quán)威部門檢測，并由其出具檢測報告； b）在設(shè)計和開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的的類似設(shè)計進行比較，計算驗證、模擬實驗等； 技術(shù)部綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤 的措施，報技術(shù)副總審核 ，董事長批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應(yīng)的驗證記錄； 樣品驗證通過以后，生產(chǎn)部組織制作； 技術(shù)部對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗或?qū)嶒?，出具相?yīng)的檢驗報告，報董事長批準后，作為投入生產(chǎn)的依據(jù)。 適 當時，企管辦可以： 29 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 7 頁 修訂狀態(tài) A/0 a) 對供方的服務(wù)、程序、過程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求； b) 對供方質(zhì)量管理體系提出要求。技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作方法以及采用的技術(shù)規(guī)范和工藝要求，專業(yè)班長要嚴格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。 e) 施工過程中，公司各相關(guān)部門人員應(yīng) 隨時對施工過程、設(shè)備、安全、環(huán)境、材料、 人員、方法進行檢查，按有關(guān)規(guī)定對施工過程進行監(jiān)視和測量。 具體項目實施過程中 可能涉及的特殊過程，由相應(yīng)的項目部組織識別、確認；公司技術(shù)部對具體項目的特殊過程的確認與控制情況進行監(jiān)督檢查。 32 7． 5． 3 標識和可追溯性 各部門分別負責各自控制的 產(chǎn)品的標識工作。 a）對現(xiàn)場制作的鋼構(gòu)制品，在安裝前應(yīng)予以標識，明確名稱、規(guī)格、檢驗狀態(tài)等。 7． 5． 3． 3 產(chǎn)品標識的保護和轉(zhuǎn)移 1) 項目材料員、庫管員負責對采購物資及時進行唯一性標識及 標識的日常維護，以確保其完整有效，不受損壞，實施過程見《采購控制程序》。 7． 5． 4． 3 顧客財產(chǎn)的管理和維護 1） 對顧客提供的物資的貯存和維護，由項目部按顧客的要求或按產(chǎn)品的特點進行控 制。 c) 到顧客接管為止，公司對產(chǎn)品的保護責任終止。應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的服務(wù)采取適當?shù)拇胧?，并保持校準和驗證結(jié)果的記錄。 1) 顧客投訴、抱怨； 2) 與顧客直接溝通； 3) 問卷調(diào)查； 4) 各種媒體的報告等。 8． 2． 3． 2 施工過程的監(jiān)視和測量 a) 施工部對工程項目施工過程進行監(jiān)控，按照《施工組織設(shè)計》及其他有關(guān)作業(yè)文件以及工程預算要求，開展進度、質(zhì) 量、成本檢查，對關(guān)鍵和特殊過程的人、機、料、法、環(huán)以及工程預算使用情況進行監(jiān)視，以驗證施工過程持續(xù)保持滿足工程質(zhì)量以及預算要求的能力。 g) 管理者代表應(yīng)向董事長報告審核結(jié)果。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 市場部負責制定《顧客溝通與顧客滿意調(diào)查控制程序》并組織實施。未經(jīng)檢定或驗定不合格 的，或超過檢定周期的監(jiān)視和測量裝置不允許使用； b) 根據(jù)需要，及時對測量設(shè)備進行調(diào)整，必要時，在使用前再調(diào)整； 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 13 頁 修訂狀態(tài) A/0 c) 在用的測量和監(jiān)視裝置須帶有合格狀態(tài)標識。 7． 5． 5． 1 搬運 a) 各相關(guān)部門負責物資的搬運工作，確保物資在搬運過程中保持完好。 7． 5． 3． 4 項目資料員負責收集、保存產(chǎn)品標識和可追溯性管理形成的各種記錄。 2)下列范圍的產(chǎn)品質(zhì)量 需實現(xiàn)可追溯： a 對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品，如型鋼、連接螺栓等。 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 10 頁 修訂狀態(tài) A/0 2) 各類物資的準用證（備案證）合格證、材質(zhì)證明文件等可作為產(chǎn)品的唯一性標識。 d) 對過程實施必要的監(jiān)控并進行記錄。 根據(jù)回訪情況，制定保修計劃，并組織實施。 b) 應(yīng)按產(chǎn)品的質(zhì)量 控制要求，項目部材料員負責對投入工程使用的各種類型的材料進 行檢驗或驗證，并實施所要求的各種試驗，施工部負責指導監(jiān)督。 對具體的項目，由相應(yīng)的項目部組織項目實施策劃，包括： a) 組織現(xiàn)場勘察、設(shè)計交底、圖紙會審； b) 通過相關(guān)文件 (包括承包合同、設(shè)計文件及相關(guān)技術(shù)文件、公司的附加文件 )和活動(如合同交底、設(shè)計交底 )取得有關(guān)描述工程質(zhì)量目標和要求的信息，確定 (或確認 )所需的施工過程及其相關(guān)活動、物資、施工設(shè)備及相關(guān)服務(wù)的需求； c) 編制《施工組織設(shè)計》 (包括質(zhì)量計劃 )，以及編制或取得適當?shù)钠渌鳂I(yè)性文件，包括項目實施方案、管理方案、冬雨季及夜間防護措施、作業(yè)指導書 (如操作規(guī)程 )等； d) 執(zhí)行項目施工組織設(shè)計中確定的施工設(shè)備配置、工程物資需求和分包服務(wù)計劃； e) 針對項目實施工藝，確定培訓需求和計劃，并實施； f) 作好項目實施現(xiàn)場的各項準備，包括創(chuàng)建或提供適宜的人員辦 公和施工設(shè)備、監(jiān)測 設(shè)備、物資存放場所和環(huán)境。 企管辦根據(jù)供方按公司的要求提供服務(wù)的能力評價和選擇供方。 組織與技術(shù)接口 26 青島華豪鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊 文件內(nèi)容 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 共 13 頁 第 4 頁 修訂狀態(tài) A/0 a. 技術(shù)部將甲方或圖紙及相關(guān)背景資料提供各設(shè)計人員作為工作依據(jù)； b. 技術(shù)副總經(jīng)理根據(jù)設(shè)計進度，適時召開設(shè)計例會，并有記錄； c. 生產(chǎn)部按技術(shù)部的圖紙、工藝文件組織制作； d. 技術(shù)部按檢驗標準進行檢驗； e.