【正文】 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供。 建立書面的質(zhì)量管理體系文件 ,以確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供各過程及影響其過程的內(nèi)部管理的順序和相互作用。 搞好職工業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，作好技術(shù)考核，提高職工素質(zhì)。 執(zhí)行公司決議，遵守規(guī)章制度，明確本科職責(zé)，發(fā)揮科員作用，確保本科任務(wù)全面完成。 設(shè)備技術(shù)改進(jìn)及工作現(xiàn)場(chǎng)改善。 負(fù)責(zé)皮輥、皮圈、粗細(xì)紗上銷、絨輥等維護(hù)保養(yǎng)或更換工作。 制定和實(shí)施紡紗工藝。 客戶投訴的問題分析和跟蹤。 制訂公司各部門各項(xiàng)定額方案并進(jìn)行跟蹤考核。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)控。 加強(qiáng)與銷售公司門的相互溝通，積極配合供銷人員做好貨款的追收工作。 負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作。 創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 根據(jù)市場(chǎng)需求，向董事會(huì)提出調(diào)整經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案等建議。 2) 質(zhì)檢部： 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不良率在 10%以下，毛呢坯布合格率 98%，成品出貨合格率達(dá)到： %。 質(zhì)量方針 第 頁 共 68 頁 19 管理創(chuàng)新，質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信守約 。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo) 總則 質(zhì)量方針是公司全體員工開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的總綱領(lǐng)，質(zhì)量目標(biāo)是要求達(dá)到的水準(zhǔn)。對(duì)內(nèi)容更改時(shí)先對(duì)正本進(jìn)行更改，其次對(duì)受控副本以此進(jìn)行跟蹤更改。 質(zhì)量手冊(cè)改版的條件 質(zhì)量手冊(cè)編制依據(jù)改版，法律、法規(guī)變化。 《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，有顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。 審核證據(jù)： 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。 有關(guān)檢查的術(shù)語 客觀證據(jù)： 支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)（客觀證據(jù)可通過觀察、 第 頁 共 68 頁 15 測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段獲得）。 返修： 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 .. 有關(guān)特性的術(shù)語 特性： 可區(qū)分的特征。 有關(guān)組織的術(shù)語 組織： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。 管理體系： 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求。 本手冊(cè)闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)并描述了質(zhì)量管理體系過程及質(zhì)量活動(dòng)，符合 ISO900120xx 《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)。 本質(zhì)量手冊(cè)的保存期限為至少 3 年。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，無論其在其它方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限： 、實(shí)施和保持； ； ；并培養(yǎng)滿足顧客要求的意識(shí)； ，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核； 。 批 準(zhǔn) 人： 日 期： 第 頁 共 68 頁 4 03 質(zhì)量手冊(cè)修訂控制頁 修改章節(jié) 修改頁碼 修改條款 修改內(nèi)容 修 改狀態(tài) 實(shí)施日期 審核 批準(zhǔn) 備注 第 頁 共 68 頁 5 04 質(zhì)量手冊(cè)頒發(fā)令 為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，保證我公司質(zhì)量方針的有效貫徹和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客的需要和期望，及適用法律、 法規(guī)要求，本公司依據(jù)《 ISO/T 19001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》 A/第一版，適用于對(duì)本公司生產(chǎn)的粗紡毛呢產(chǎn)品的控制。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均有辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 3 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè) A 版（第一版）已經(jīng)按規(guī)定程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予20xx 年 8 月 15 日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。 批 準(zhǔn)： 日 期： 第 頁 共 68 頁 6 05 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)研究決定，從 20xx 年 8 月 15日起，由總經(jīng)理 任命公司 生產(chǎn)技術(shù)副總 XXX 先生擔(dān)任本 公司質(zhì)量管理及質(zhì)量保證體系的管理者代表。 本質(zhì)量手冊(cè)分為受控文本與非受控文本（提供給客戶或認(rèn)證公司的質(zhì)量手冊(cè)等），受控文本將在更改時(shí)接受更改服務(wù)，非受控文件將不接受更改服務(wù)，所有非受控文本僅供參考。 本手冊(cè)明確了各類人員 /部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語。 有關(guān)管理的術(shù)語 體系： 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 有效性 ：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 程序： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 返工： 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 記錄： 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 審核準(zhǔn)則： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 手冊(cè)發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室分發(fā)到公司各部門，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效管理 和控制，不得私自復(fù)印、涂改、并做好文件登記、回收。 質(zhì)量手冊(cè)非受控文本向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)的修改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、管理者代表組織、有辦公室具體實(shí)施，實(shí)施收回、換頁、變更修改碼或版本。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 5）通過公司管理評(píng)審以確定質(zhì)量方針的適宜性和次序改善的有效 性。原料合格率達(dá) 100%。 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 向董事會(huì)提出重大技術(shù)、商務(wù)改造更新建議和預(yù)算外開支計(jì)劃。 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司各部門工作的協(xié)調(diào)。 提供有利于公司成本控制的數(shù)據(jù)，配合銷售公司門選取合格的供應(yīng)商。 根據(jù)訂單要求制訂計(jì)劃，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)品種安排。 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并監(jiān)控生產(chǎn)平衡及進(jìn)度。 平揩車計(jì)劃審核平車工作驗(yàn)收。 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)羊毛品質(zhì)；制定和實(shí)施配毛方案。 第 頁 共 68 頁 25 負(fù)責(zé)有關(guān)工藝部件的管理和安排使用。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、電器、空調(diào)的日常維護(hù)保養(yǎng)并保證各種設(shè)備正常運(yùn)行。 落實(shí)各項(xiàng)定額消耗 技術(shù)部 貫徹黨的路線方針政策，遵守國(guó)家法令，帶動(dòng)本科人員搞好雙文明建 設(shè)。 組織質(zhì)量分析會(huì)議，了解生產(chǎn)中存在的問題，會(huì)同有關(guān)科室研究解決。 公司對(duì)各部門生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及影響各過程 的內(nèi)部管理過程，進(jìn)行識(shí)別和策劃，以保證： a. 部門對(duì)生產(chǎn)和提供服務(wù)的各項(xiàng)過程及各項(xiàng)質(zhì)量管理過程加以識(shí)別、明確，并形成文件； b. 按規(guī)定的過程實(shí)施； c. 產(chǎn)品達(dá)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求。各部門按經(jīng)批準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，并將運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行記錄。 e. 測(cè)量、分析和改進(jìn)： 該過程規(guī)定了為確保產(chǎn)品滿足客戶要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)。 公司質(zhì)量管理體系剪裁細(xì)節(jié)及合理性說明： 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是粗紡毛呢產(chǎn)品，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過程涉及材料購進(jìn)、樣品研發(fā)、新花型設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及售貨服務(wù)等，不存在裁剪細(xì)節(jié)。 e. 其他文件可能包括 : 圖紙， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 技術(shù)規(guī)范， 作業(yè)指導(dǎo)書等。 質(zhì)量記錄是為質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)的文 件。 文件正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均由有關(guān)授權(quán)人員審批，以確保文件是充分的、適宜的。其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時(shí)，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量記錄控制 本公司制訂并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 本公司所有的質(zhì)量記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進(jìn)行控制。 公司應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求， 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中 與顧客保持信息溝通， 進(jìn)一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范 ,在公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求，保持信息暢通渠道。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 客戶退貨 168。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為有效推動(dòng)質(zhì)量管理，公司對(duì)各級(jí)管理者和各部門的相互關(guān) 系職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)到相關(guān)部門。對(duì)于其它售后市場(chǎng)的顧客，公司的業(yè)務(wù)代表將作為顧客代表。并對(duì)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行必要的改進(jìn)。 支持性文件： DC2QP003 《信息溝通控制程序》 DC2QP004 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 資源提供 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，達(dá)到顧客滿意，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)提供 確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 相應(yīng)工作所必備的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。 對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)將層層分解以使得員工清楚他們的工作對(duì)質(zhì)量的相關(guān)性和重要性。 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，提出所需基礎(chǔ)設(shè)施要求， 制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃 ， 設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料由文控中心予以保存。 c、設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料由文控中心予以保存。行政部將負(fù)責(zé)收 集所有適用的政府，安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存，搬運(yùn)，回收，銷毀和處置方面的規(guī)定 公司環(huán)境清潔 公司環(huán)境必須隨時(shí)保持清潔。 B．針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； C．產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收 第 頁 共 68 頁 44 準(zhǔn)則； D．對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 銷售公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，收集顧客需求，并進(jìn)行分析，將需求轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品、項(xiàng)目的具體要求。若合同或訂單中的產(chǎn)品要求有發(fā)生變更，公司必須確保相關(guān)的文件得到及時(shí)的更 改，并確保相關(guān)人員知道并已了解變更的要求 如顧客設(shè)有提供相關(guān)的產(chǎn)品信息或信息不完整時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)的與顧客進(jìn)行聯(lián)系與溝通，若采取其它的評(píng)審方式（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)告內(nèi)容等評(píng)審）時(shí)，應(yīng)事先征得顧客的同意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司 對(duì)顧客要求的評(píng)審，包括口頭訂單和書面訂單等。 產(chǎn)品要求的確定 公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，必須識(shí)別顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。 公司產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)主要過程： a. 對(duì)顧客要求的識(shí)別； b. 對(duì)承接的合同、訂單進(jìn)行評(píng)審； c. 制訂質(zhì)量計(jì)劃； d. 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)； e. 物資的采購； f. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供； g. 計(jì)量器具的控制。各部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保工作環(huán)境符合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 廠房，設(shè)施和設(shè)備策劃 該跨部門小組將對(duì)工廠設(shè)施策劃的有效性進(jìn)行評(píng)估，做到最大限度地減少物料搬 運(yùn)，使廠房設(shè)施得到最大限度的利用，同時(shí)考慮物料的同步流動(dòng)。 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求 ,應(yīng)提供工作場(chǎng)所及各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備與支持性服務(wù)等設(shè)施。 在崗培訓(xùn) 公司將給所有員工提供必要的崗前培訓(xùn)，包括新員工，轉(zhuǎn)崗的員工等。 競(jìng)爭(zhēng)和培訓(xùn) 所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員必須能勝任其工作，否則必須對(duì)這些員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，并對(duì)效果進(jìn)行評(píng)估。 公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，明確對(duì)各崗位員工招聘錄用、培訓(xùn)或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。 管理評(píng)審的輸出 應(yīng)反應(yīng)出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。 溝通的內(nèi)容至少應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品及服務(wù)適宜性和有效性等。 管理者代表 總經(jīng)理委托一名管理者擔(dān)任本公司管理者代表，其職責(zé)已在第 第 頁 共 68 頁 37 章節(jié)管理者代表任命書中闡述。 公司質(zhì)量管理體系策劃通常是指對(duì)各個(gè)具體的產(chǎn)品制訂的管理方案，質(zhì)量策劃，也包括對(duì)各項(xiàng)工作或質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃。 一次交檢通過率 % 168。 d. 在公司的各適當(dāng)層次上得到溝通和理解； e. 通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)適用。 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源。各部門應(yīng)編制本部門重要的質(zhì) 量記錄清單。 C、 文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)， 文件的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b、通過文控中心填寫 “ 文件分發(fā)回