【正文】 01 02 P7 P10 吳春松 吳春松 吳春松 吳春松 丁佩泉 丁佩泉 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 3 手 冊 頒 布 令 頒 布 令 為了適應(yīng)市場的需求及規(guī)范企業(yè)自身管理的需要 ,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和工作效率，以滿足顧客要求和期望， 本公司 依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)制定了本版《質(zhì)量手冊和程序文件匯編》（以下簡稱“質(zhì)量手冊”），經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法定（合法）和 本公司 的實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 20xx 年 5 月 10 日正式實施。 管理者代表的職責(zé)如下： 1．確保 本公司 質(zhì)量管理體系所需的 過程得到建立、實施和保持； 2．向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個本公司內(nèi)促進(jìn)和提高滿足顧客要求意識的形成； 4．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 在未來的日子里，我們將一如既往地向更高的目標(biāo)邁進(jìn)，同時我們迫切希望得到廣大用戶的支持與關(guān)愛，愿我們攜手共創(chuàng)美好的未來。 本手冊是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法定要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 8）《中華人民共和國勞動法》。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求； c)在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（見《質(zhì)量手冊和程序文件匯編》 ） b)質(zhì)量手冊 和 程序文件 及其記錄 一個文件可包括對一個或多個程序的要求； 一個形成文件的程序的要求可 以被包含在多個文件中 ； c)為確定的確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制作為對程序文件的補(bǔ)充，針對具體質(zhì)量活動和工作進(jìn)行描述和規(guī)定的必要的作業(yè)文件（包括產(chǎn)品圖紙、各種作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗、驗收規(guī)范、 管理文件等 ）和記錄 ； d) 適當(dāng)范圍 必要 的外來文件 e) 質(zhì)量管理體系文件的多少和詳略程度考慮了本公司的規(guī)模和產(chǎn)品的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、本公司人員的能力 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊內(nèi)容 a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)； 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 11 c)形成必要的程序或?qū)ζ湟茫? d)對每個質(zhì) 量管理體系條款都作了適合本公司要求的規(guī)定。 文件發(fā)放的控制 a)確定文件使用的部門和個人，進(jìn)行編號受控發(fā)放，以確保使用處可獲得有效版本的適用文件； b)文件發(fā)放給以記錄，以便跟蹤管理。 － 版本 ...... 同一章節(jié)內(nèi)同類文件號 文件所屬標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 文件類別代號 本企業(yè)專用代號 注： 文件類別代號：制度或規(guī)定代號為 CM；作業(yè)文件或工藝文件代號為 CP；檢驗文件代號為 CS； （ D）質(zhì)量記錄編號標(biāo)識 QM / R 文件的管理 （ a）各職責(zé)部門建立文件檔案，并使文件作適當(dāng)方式保管，防止丟失和損壞； （ b）由綜合辦對受控文件正本或復(fù)制件包括拷貝、磁盤進(jìn)行歸檔管理，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 4. 工作程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《質(zhì)量手冊》 ( 條 D 款 )執(zhí)行。 本公司原有的記錄，可沿用原表式，匯總后按 規(guī)定辦理。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成敗取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 e）對質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理 ,適時修改和提高 ,以兌現(xiàn) 持續(xù)改進(jìn)的承諾。 f）任命管理者代表 ，并明確其職責(zé)與權(quán)限； g）對重大營銷活動的策劃作出決定； h）實現(xiàn)對顧客的承諾，對重大質(zhì)量事故和顧客投訴意見，組織分析與監(jiān)督處理 。 生產(chǎn)車間 （ a）根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部 下達(dá)的生產(chǎn)計劃安排車間生產(chǎn)； （ b）按要求組織生產(chǎn)工人進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，確保保質(zhì)保量及時完成生產(chǎn)任務(wù)； （ c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識和可追溯性的控制。 d）對檢驗后的不合格品經(jīng)車間返工或返修的產(chǎn)品，檢驗員必須再次按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定嚴(yán)格地進(jìn)行檢驗。 d）驗證由不符合項糾正措施的有效性 。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，組織編寫管理評審報告。 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 27 管理評審準(zhǔn)備 管理者代表在預(yù)定評審會議一周前，向參加評審的部門和人員發(fā)出書面通知，并提交本次評審計劃。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 28 如果管理評審引起質(zhì)量管理體系文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行；如果引起質(zhì)量管理體系的變更，按本手冊第 節(jié)《質(zhì)量管理體系的策劃》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 資源提供 1. 確定并提供所需的資源，達(dá)到： a. 實施、保持質(zhì)量管理體系的過程并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b. 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 能力、培訓(xùn)和意識 識別從事影響從事影響產(chǎn)品要求符合性的 人員能力需求，適用時，分別對招聘新員工、在崗的老員工、特殊工種人員、各類專業(yè)人員、檢驗員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求，使其獲得所需的能力。通過理論考核、操作考核、績效評定和 日常工作考察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，評定活動由綜合辦組織，評定人可由領(lǐng)導(dǎo)層或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，將評定結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄》效果評價欄內(nèi)。 適當(dāng)時，通過教育和培訓(xùn)，使員工意識獲得： a. 明確滿足顧客和法律法定要求 的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己從事的質(zhì)量活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性，本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人和從事影響產(chǎn)品要求符合性和承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員的崗位任職要求。 綜合辦負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)工作過程的管理。 管理評審結(jié)果的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施效果由管理者代表組織內(nèi)審員跟蹤驗證。 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和參加會議有關(guān)人員對評審輸入展開討論，做出評價，對于存在的或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施。 在每次管理評審一周前由管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》（或通 知），報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c） 通過對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，獲得信息，促進(jìn)內(nèi)部統(tǒng)一認(rèn)識，形成全本公司的凝聚力，以確保外部顧客的持續(xù)滿意。 g）負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識的記錄和維護(hù)。 檢驗員 ： 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 24 a）嚴(yán)格按產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品的特點進(jìn)行規(guī)定的檢驗。 j）負(fù)責(zé)根據(jù)各部門收集和提供的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、匯總并向管理評審報告； k）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定、跟蹤驗證工作； l）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核活動的組織工作 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a）總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu) (見附錄 1)，分配了職能（見附錄 2），規(guī)定了各部門的職能、權(quán)限和相互關(guān)系。 （ 4）、 本公司 通過對顧客的滿意度進(jìn)行測量、分析，尋找改進(jìn)機(jī)會和切入點，由此而制定相 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 19 應(yīng)的改進(jìn)措施，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意為目的。 質(zhì)量記錄的處置 質(zhì)量記錄如超過保存期，或因其他特殊情況需要銷毀的由使用部門填寫《文件（記錄）銷毀申請》、部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀和監(jiān)銷 ,銷毀的記錄應(yīng)予以保存。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須規(guī)范、填寫全名、不允許空白；記錄的日期應(yīng)規(guī)范，（年份可簡化到公元年號的最后兩位）。 5. 相關(guān)文件與記錄 《受控文件清單》 QM/ 《外來文件確認(rèn)表》 QM/ 《文件修改通知單》 QM/ 《文件配備發(fā)放、回收記錄表》 QM/ 文件編號 : DM/QMA 20xx 質(zhì)量手冊與程序文件匯編 版 次 : 第一版 修改狀態(tài) A/1 泰州市大明不銹鋼有限公司 16 質(zhì)量記錄控制程序 DM/－ 01A 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄，實施有效控制，為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效性提供證據(jù)而建立本程序。 3. 職責(zé) （ a）管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制，并負(fù)責(zé)管理性文件的審批； （ b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)；； （ c）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、審批； （ d）綜合辦負(fù)責(zé)組織管理性文件的編制、并統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)性文件的發(fā)放、更改控制； 4. 程序 文件的編寫、批準(zhǔn)、頒布 （ a）質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實施； （ b）管理性文件由綜合辦組織編制，管理者代表批準(zhǔn)； （ c）相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫，由 管理者代表 審批。 記錄的控制 由綜合辦制訂《記錄控制程序》，用以規(guī)范記錄的控制，為提供符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn) 行的證據(jù)。 體系文件的編制和審批 a)質(zhì)量手冊 (包含程序文件 )由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審批后，頒布實施。 g)本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的酸洗過程實施外包。（有下述四種通用的