市政工程西南設計研究院iso程序文件匯編(25個文件)—中國城市設計西南分院—1701內部質量審核控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 理和確認 審核項目全部結束后，審核組長召開審核組會議 ，研究分析審核情況，匯總審核結果，提出不合格項，并對不合格項填寫《不合格報告》，所有確定的不合格項都要受審部門領導簽字認可。 受審核部門在接到《不合格報告》后，應填寫糾正措施計劃，三日內交總工辦。 JL170320xx 受審部門 部門負責人 審核日期 不合格事實陳述： 不符合 程序文件： 標準： GB/T19001ISO9001 條款 不合格類型： 嚴重 輕微 審核員： 日期： 部門負責人： 日期： 建議的糾正措施計劃 部門負責人： 日期： 審核員認可： 日期： 批準糾正措施計劃 管理者代表： 日期： 糾正措施完成情況 部門負責人： 日期： 糾正措施驗證： 審核員： 審核組長： 日期： 日期： 注：本表一式兩份 ，一份存受審部門，一份存總工辦。審核組負責糾正措施實施的跟蹤和驗證。報告內容如下： 審核的目的和范圍； 審核依據(jù)文件，如質量保證標準、質量手冊等； 內部質量審核程序 CSWMD審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時向受審核部門的責任人員提出，并得到被審核部門負責人的確認。 內部質量體系審核日程安排的主要內容： 審核目的、范圍； 審核依據(jù)的標準或文件； 分組及日程安排； 對受審核部門的要求； 其他有關事項。在管理者代表的領導下，組織內審的實施及不合格項的跟蹤驗證工作。 B170120xx 版次： A/O 第 1 頁 共 3 頁
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