業(yè)務藍圖整理方法ppt42頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 流程圖繪制 主要特征 起始點、終止點和客戶應該清楚和一致 輸入和輸出應當盡可能量化 為每一個任務框標明負責的人員和部門 為每一個任務框標明人員的職務 /負責的范圍 做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 詳細程度應達到足以識別無效率的活動 流程圖繪制 詢問一個流程活動的問題包括： – 流程 /任務生成什么 ？ – 職員怎樣執(zhí)行它？ – 為什么要這樣做？ – 何時、由誰對它進行復核？ – 流程活動需要多少時間？ – 流程活動何時需要？ – 錯誤 /問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？ – 怎樣處理錯誤 /問題 /例外？ – 輸出什么？輸出多少？ – 輸出至哪里 ？ ? 流程范圍 ? 控制目標 ? 主要控制點 ? 涉及部門及表格 ? 流程流轉時間 ? 特定政策 建議步驟 : 從一個高層次的流程開始 ,如有必要 ,到下一層次的流程 (比如 ,子系統(tǒng) ) 確定每個子系統(tǒng)的開始和結束 (保持重點 ) 確定關鍵輸入和輸出 按步驟進行每個關鍵業(yè)務子流程 節(jié)約時間 : 如果陷入困境 ,休息一下或跳到另一方面 采用標準的流程圖符號 在過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會 認定流程的準確性 流程圖繪制的技巧 流程圖的格式 ? 宋體 ? 標題采用 14號字體、加粗、中間對齊 ? 部門采用 10號字體、加粗、下劃線、中間對齊 ? 框內采用 6－ 8號字體、普通不加粗、中間對齊 ? 連線采用與框內同樣字體、中間對齊 ? 盡量避免相交線 業(yè)務流程圖交付要求 XX公司費用報銷業(yè)務流程開始業(yè)務人員填寫報銷單報銷單審批通過否業(yè)務部門審批未通過 財務審核通過審批通過否報銷憑證通過總帳出納付款并登記日記帳日記帳結束業(yè)務部門財務部門2314 56標準業(yè)務流程圖樣本 業(yè)務流程成果規(guī)范 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：費用報銷 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 序號 處理說明 責任單位 責任人 1 2 3 4 5 6 標準業(yè)務流程圖描述樣本 業(yè)務流程交付要求 公司編號： 公司名稱： 部門編號： 部門名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號 崗位名稱 崗位描述 崗位職責 不相容職責
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