【正文】 統(tǒng)來配合績(jī)效評(píng)估體系的設(shè)立如何有效地運(yùn)用管理信息系統(tǒng)來配合績(jī)效評(píng)估體系的設(shè)立n 如何在轉(zhuǎn)變員工觀念的基礎(chǔ)上提高其素質(zhì)及整個(gè)團(tuán)隊(duì)的技如何在轉(zhuǎn)變員工觀念的基礎(chǔ)上提高其素質(zhì)及整個(gè)團(tuán)隊(duì)的技能，以求與國際水平接軌能，以求與國際水平接軌8中國企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)管理在企風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)管理中的地業(yè)管理中的地位及其重要性位及其重要性風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與思維概念與思維控制已知控制已知的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)基本框架基本框架9企業(yè)管理的整體框架o 企業(yè)未來的轉(zhuǎn)型策略必須在確認(rèn)自身戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)企業(yè)未來的轉(zhuǎn)型策略必須在確認(rèn)自身戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、以及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估三個(gè)元素進(jìn)行整合，并組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、以及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估三個(gè)元素進(jìn)行整合，并取得信息技術(shù)的充分配合與支持，才能全面提升管理水平。o 成功的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)忙于應(yīng)付政府活動(dòng)、上級(jí)會(huì)議、參觀、經(jīng)驗(yàn)成功的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)忙于應(yīng)付政府活動(dòng)、上級(jí)會(huì)議、參觀、經(jīng)驗(yàn)介紹等，而真正花在企業(yè)經(jīng)營上的時(shí)間越來越少，結(jié)果幾年介紹等，而真正花在企業(yè)經(jīng)營上的時(shí)間越來越少，結(jié)果幾年之后，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益嚴(yán)重滑坡。內(nèi)部關(guān)系裙帶風(fēng)嚴(yán)重。 經(jīng)經(jīng) 營營 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 信信 息息 技技 術(shù)術(shù) 業(yè)業(yè) 績(jī)績(jī) 評(píng)評(píng) 估估 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程組組 織織 架架 構(gòu)構(gòu) 環(huán)環(huán)環(huán)環(huán)市市場(chǎng)場(chǎng) 境境境境業(yè)業(yè)行行10 經(jīng)經(jīng) 營營 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 信信 息息 技技 術(shù)術(shù) 業(yè)業(yè) 績(jī)績(jī) 評(píng)評(píng) 估估 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 流流 程程組組 織織 架架 構(gòu)構(gòu) 環(huán)環(huán)環(huán)環(huán)市市場(chǎng)場(chǎng) 境境境境業(yè)業(yè)行行企業(yè)管理－以經(jīng)營戰(zhàn)略為先導(dǎo)o 企業(yè)在面臨外部市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力時(shí)，首先企業(yè)在面臨外部市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力時(shí)，首先需要調(diào)整的是其經(jīng)營戰(zhàn)略，以適應(yīng)市場(chǎng)的變遷。o 企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃應(yīng)當(dāng)有層次和先后次序，戰(zhàn)略實(shí)施應(yīng)企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃應(yīng)當(dāng)有層次和先后次序，戰(zhàn)略實(shí)施應(yīng)做到任務(wù)落實(shí)到人，并有監(jiān)控機(jī)制。而并非管理層單方面的責(zé)任。1. 授授 權(quán)權(quán)167。 3. 序號(hào)審核和記錄序號(hào)審核和記錄167。167。 產(chǎn)品線規(guī)劃產(chǎn)品線規(guī)劃1. 產(chǎn)品線的規(guī)劃的源頭來自客戶的需求產(chǎn)品線的規(guī)劃的源頭來自客戶的需求2. 讓客戶參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)以達(dá)到產(chǎn)品多樣性讓客戶參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)以達(dá)到產(chǎn)品多樣性3. 制定鼓勵(lì)員工投入的開發(fā)政策制定鼓勵(lì)員工投入的開發(fā)政策o 新產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入與產(chǎn)品推廣新產(chǎn)品市場(chǎng)導(dǎo)入與產(chǎn)品推廣1. 確定市場(chǎng)和銷售目標(biāo)確定市場(chǎng)和銷售目標(biāo)2. 制定市場(chǎng)計(jì)劃制定市場(chǎng)計(jì)劃3. 考慮建立新產(chǎn)品入市指導(dǎo)手冊(cè)考慮建立新產(chǎn)品入市指導(dǎo)手冊(cè)4. 與外部專業(yè)公司共同合作與外部專業(yè)公司共同合作5. 收集客戶的反饋以備將來產(chǎn)品發(fā)展之用收集客戶的反饋以備將來產(chǎn)品發(fā)展之用6. 對(duì)新產(chǎn)品導(dǎo)入工作進(jìn)行回顧對(duì)新產(chǎn)品導(dǎo)入工作進(jìn)行回顧81o 銷售計(jì)劃管理銷售計(jì)劃管理1. 將銷售計(jì)劃的制訂與公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)營銷計(jì)劃相結(jié)合將銷售計(jì)劃的制訂與公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)營銷計(jì)劃相結(jié)合2. 銷售計(jì)劃的制訂過程有明確的時(shí)間安排，銷售和其他部門進(jìn)行良好溝通銷售計(jì)劃的制訂過程有明確的時(shí)間安排，銷售和其他部門進(jìn)行良好溝通，及時(shí)調(diào)整，及時(shí)調(diào)整3. 銷售計(jì)劃的編制建立在數(shù)據(jù)和分析的基礎(chǔ)上銷售計(jì)劃的編制建立在數(shù)據(jù)和分析的基礎(chǔ)上4. 對(duì)銷售和生產(chǎn)制定統(tǒng)一的預(yù)測(cè)需求對(duì)銷售和生產(chǎn)制定統(tǒng)一的預(yù)測(cè)需求5. 指派專人作為銷售預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)人指派專人作為銷售預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)人 ,并且明確預(yù)測(cè)責(zé)任并且明確預(yù)測(cè)責(zé)任o 銷售政策管理銷售政策管理1. 建立有高度的盈利能力分析的會(huì)計(jì)模型，進(jìn)行盈利能力分析建立有高度的盈利能力分析的會(huì)計(jì)模型，進(jìn)行盈利能力分析2. 根據(jù)分銷商情況為其提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)，并對(duì)付款方式進(jìn)行分析根據(jù)分銷商情況為其提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)，并對(duì)付款方式進(jìn)行分析3. 建立跨職能部門的合作機(jī)制，制定和完善銷售政策建立跨職能部門的合作機(jī)制，制定和完善銷售政策o 銷售價(jià)格管理銷售價(jià)格管理1. 對(duì)可能影響公司定價(jià)政策和計(jì)算方法的公司內(nèi)外部變化及時(shí)做出反應(yīng)對(duì)可能影響公司定價(jià)政策和計(jì)算方法的公司內(nèi)外部變化及時(shí)做出反應(yīng)2. 研究公司運(yùn)作的外部市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究公司運(yùn)作的外部市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境3. 理解公司內(nèi)部流程和定價(jià)的重要性理解公司內(nèi)部流程和定價(jià)的重要性4. 調(diào)查產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值調(diào)查產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值5. 確定產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際單位成本確定產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際單位成本6. 嚴(yán)格執(zhí)行定價(jià)政策嚴(yán)格執(zhí)行定價(jià)政策7. 削減成本和改善市場(chǎng)策略以減輕價(jià)格壓力削減成本和改善市場(chǎng)策略以減輕價(jià)格壓力82o 合同和訂單管理合同和訂單管理1. 指定個(gè)人或整個(gè)團(tuán)隊(duì)對(duì)合同進(jìn)行管理指定個(gè)人或整個(gè)團(tuán)隊(duì)對(duì)合同進(jìn)行管理2. 進(jìn)行專業(yè)化合同管理進(jìn)行專業(yè)化合同管理3. 需求定義和匯報(bào)流程標(biāo)準(zhǔn)化需求定義和匯報(bào)流程標(biāo)準(zhǔn)化4. 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的表格記錄客戶的訂單，對(duì)訂單進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分析設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單的表格記錄客戶的訂單，對(duì)訂單進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分析5. 在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)訂立的合同做出決定在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)訂立的合同做出決定6. 消除制約信息流通的瓶頸消除制約信息流通的瓶頸o 合同、訂單執(zhí)行和跟蹤管理合同、訂單執(zhí)行和跟蹤管理1. 銷售、生產(chǎn)和物流部門進(jìn)行正式和非正式的溝通，銷售、生產(chǎn)和物流部門進(jìn)行正式和非正式的溝通， 創(chuàng)建一創(chuàng)建一個(gè)全公司范圍內(nèi)使用的靈活的，有豐富信息的系統(tǒng)個(gè)全公司范圍內(nèi)使用的靈活的，有豐富信息的系統(tǒng)2. 與所有運(yùn)輸人員保持及時(shí)聯(lián)系與所有運(yùn)輸人員保持及時(shí)聯(lián)系3. 進(jìn)行銷售退貨管理進(jìn)行銷售退貨管理4. 注重銷售利潤注重銷售利潤83o 銷售結(jié)算管理銷售結(jié)算管理1. 整合收付款流程整合收付款流程2. 根據(jù)信用評(píng)估采取收款政策根據(jù)信用評(píng)估采取收款政策o 日常銷售管理日常銷售管理1. 對(duì)銷售員進(jìn)行有關(guān)公司歷史和公司目標(biāo)尤其是銷售目標(biāo)對(duì)銷售員進(jìn)行有關(guān)公司歷史和公司目標(biāo)尤其是銷售目標(biāo) 及銷及銷售員職責(zé)售員職責(zé) 的培訓(xùn)的培訓(xùn)2. 對(duì)銷售員進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的培訓(xùn)對(duì)銷售員進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的培訓(xùn)3. 銷售員應(yīng)成為公司的顧客服務(wù)代表銷售員應(yīng)成為公司的顧客服務(wù)代表o 銷售傭金管理銷售傭金管理1. 量化銷售員傭金確定的指標(biāo)量化銷售員傭金確定的指標(biāo)2. 制定獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工計(jì)劃制定獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工計(jì)劃o 銷售統(tǒng)計(jì)分析管理銷售統(tǒng)計(jì)分析管理1. 及時(shí)向管理層提供提高收入的關(guān)鍵因素分析報(bào)告和數(shù)據(jù)及時(shí)向管理層提供提高收入的關(guān)鍵因素分析報(bào)告和數(shù)據(jù)84 采購管理采購管理從：簡(jiǎn)單的物料需求響應(yīng)和訂單處理從：簡(jiǎn)單的物料需求響應(yīng)和訂單處理發(fā)展至：參與產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)決策發(fā)展至：參與產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)決策注重：注重： 前端研發(fā)階段的參與和前端研發(fā)階段的參與和供應(yīng)商管供應(yīng)商管 來進(jìn)行事前成本和質(zhì)來進(jìn)行事前成本和質(zhì)量的控制量的控制85o 供應(yīng)商的選擇和管理供應(yīng)商的選擇和管理1. 建立便于進(jìn)行供應(yīng)商管理的采購架構(gòu)和職能優(yōu)先級(jí)建立便于進(jìn)行供應(yīng)商管理的采購架構(gòu)和職能優(yōu)先級(jí)2. 合并供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，使供應(yīng)商最大化地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)合并供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，使供應(yīng)商最大化地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)3. 成為供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作伙伴從而提高采購物料的質(zhì)量并降低成成為供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作伙伴從而提高采購物料的質(zhì)量并降低成本本4. 建立最簡(jiǎn)明的標(biāo)準(zhǔn)考核供應(yīng)商并始終如一地遵循該標(biāo)準(zhǔn)建立最簡(jiǎn)明的標(biāo)準(zhǔn)考核供應(yīng)商并始終如一地遵循該標(biāo)準(zhǔn)o 采購的組織結(jié)構(gòu)及功能采購的組織結(jié)構(gòu)及功能1. 將采購整合進(jìn)公司的整個(gè)工作流程將采購整合進(jìn)公司的整個(gè)工作流程2. 集中化的采購組織集中化的采購組織3. 建立跨部門的采購小組實(shí)現(xiàn)采購目標(biāo)建立跨部門的采購小組實(shí)現(xiàn)采購目標(biāo)4. 使采購人員成為知識(shí)專家使采購人員成為知識(shí)專家o 辦公用品的采購辦公用品的采購1. 同一家雜項(xiàng)物料的供應(yīng)商簽訂購買合約同一家雜項(xiàng)物料的供應(yīng)商簽訂購買合約86 客戶服務(wù)管理客戶服務(wù)管理 從：以為銷售提供售后支持為主從：以為銷售提供售后支持為主發(fā)展至：以盈利為目標(biāo)，開拓服務(wù)發(fā)展至：以盈利為目標(biāo)，開拓服務(wù)市場(chǎng)市場(chǎng)注重：注重： 服務(wù)效益的最大化服務(wù)效益的最大化87o 客戶服務(wù)管理計(jì)劃管理客戶服務(wù)管理計(jì)劃管理1. 制定集成和明晰的客戶服務(wù)管理計(jì)劃，規(guī)范完善程序制定集成和明晰的客戶服務(wù)管理計(jì)劃，規(guī)范完善程序2. 綜合全面地考慮影響客戶服務(wù)管理的因素綜合全面地考慮影響客戶服務(wù)管理的因素3. 在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，制訂客戶服務(wù)計(jì)劃在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，制訂客戶服務(wù)計(jì)劃o 投訴和投訴跟蹤管理投訴和投訴跟蹤管理1. 在客戶投訴過程中改善客戶滿意度在客戶投訴過程中改善客戶滿意度2. 運(yùn)用關(guān)鍵的業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)地改善投訴處理過程運(yùn)用關(guān)鍵的業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)地改善投訴處理過程3. 簡(jiǎn)化投訴處理流程簡(jiǎn)化投訴處理流程4. 使顧客能夠方便，靈活，通過標(biāo)準(zhǔn)渠道進(jìn)行投訴使顧客能夠方便，靈活，通過標(biāo)準(zhǔn)渠道進(jìn)行投訴o 客戶咨詢服務(wù)和需求調(diào)查管理客戶咨詢服務(wù)和需求調(diào)查管理1. 建立以客戶為中心的服務(wù)體系建立以客戶為中心的服務(wù)體系2. 重視與顧客的每一次溝通，將其視為增加收入的重要機(jī)會(huì)重視與顧客的每一次溝通，將其視為增加收入的重要機(jī)會(huì)3. 使客戶服務(wù)代表成為客戶關(guān)系管理的專家使客戶服務(wù)代表成為客戶關(guān)系管理的專家4. 使服務(wù)質(zhì)量符合客戶的需求使服務(wù)質(zhì)量符合客戶的需求o 維修網(wǎng)點(diǎn)管理維修網(wǎng)點(diǎn)管理1. 強(qiáng)化維修網(wǎng)點(diǎn)管理強(qiáng)化維修網(wǎng)點(diǎn)管理2. 建立維修網(wǎng)點(diǎn)管理體制建立維修網(wǎng)點(diǎn)管理體制 88 人力資源管理人力資源管理從：?jiǎn)渭兊娜耸率掷m(xù)操作處理從：?jiǎn)渭兊娜耸率掷m(xù)操作處理 發(fā)展至：管理和服務(wù)雙重職能發(fā)展至：管理和服務(wù)雙重職能 注重：注重： 人力資源開發(fā)對(duì)公司戰(zhàn)略人力資源開發(fā)對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的推進(jìn)規(guī)劃的推進(jìn)89o 創(chuàng)建和管理人力資源戰(zhàn)略創(chuàng)建和管理人力資源戰(zhàn)略1. 建立一個(gè)集不同企業(yè)功能領(lǐng)域人員的團(tuán)隊(duì)以發(fā)展人力資源戰(zhàn)略建立一個(gè)集不同企業(yè)功能領(lǐng)域人員的團(tuán)隊(duì)以發(fā)展人力資源戰(zhàn)略2. 人力資源部門需要支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并對(duì)組織績(jī)效產(chǎn)生影響人力資源部門需要支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并對(duì)組織績(jī)效產(chǎn)生影響3. 鼓勵(lì)員工自我管理，分散數(shù)據(jù)錄入并增加信息的共享度，鼓勵(lì)員工自我管理，分散數(shù)據(jù)錄入并增加信息的共享度， 促成人力資源戰(zhàn)略在公促成人力資源戰(zhàn)略在公司全員范圍的共識(shí)司全員范圍的共識(shí)o 設(shè)計(jì)崗位職責(zé)和能力素質(zhì)模型設(shè)計(jì)崗位職責(zé)和能力素質(zhì)模型1. 對(duì)具有高潛質(zhì)的員工給予與高層管理者相互影響和影響公司未來發(fā)展方向的機(jī)對(duì)具有高潛質(zhì)的員工給予與高層管理者相互影響和影響公司未來發(fā)展方向的機(jī)會(huì)會(huì)2. 為員工建立能力素質(zhì)模型為員工建立能力素質(zhì)模型o 人員招聘人員招聘1. 預(yù)測(cè)與計(jì)劃人員需求并基于企業(yè)核心技能制定人力資源招聘計(jì)劃預(yù)測(cè)與計(jì)劃人員需求并基于企業(yè)核心技能制定人力資源招聘計(jì)劃2. 在制定招聘計(jì)劃時(shí)，基于人力資源部建立的招聘渠道選擇最有效的招聘方式在制定招聘計(jì)劃時(shí)，基于人力資源部建立的招聘渠道選擇最有效的招聘方式3. 將候選者的能力與崗位要求匹配將候選者的能力與崗位要求匹配4. 發(fā)展招聘方式，吸引合適的員工發(fā)展招聘方式，吸引合適的員工5. 盡早刪除不適合的應(yīng)聘者，關(guān)注適合的應(yīng)聘者盡早刪除不適合的應(yīng)聘者，關(guān)注適合的應(yīng)聘者 90o 發(fā)展和培訓(xùn)員工發(fā)展和培訓(xùn)員工1. 優(yōu)化內(nèi)外部培訓(xùn)資源，使用合適的培訓(xùn)媒介，提高培訓(xùn)的有效優(yōu)化內(nèi)外部培訓(xùn)資源，使用合適的培訓(xùn)媒介，提高培訓(xùn)的有效性性2. 培訓(xùn)的目的是為了短時(shí)間內(nèi)提高員工的工作績(jī)效，給員工實(shí)踐培訓(xùn)的目的是為了短時(shí)間內(nèi)提高員工的工作績(jī)效，給員工實(shí)踐的機(jī)會(huì)運(yùn)用培訓(xùn)中的知識(shí)，迅速轉(zhuǎn)化為自己的技能的機(jī)會(huì)運(yùn)用培訓(xùn)中的知識(shí)，迅速轉(zhuǎn)化為自己的技能o 激勵(lì)和保留員工激勵(lì)和保留員工o 保證員工留存率保證員工留存率1. 提高福利以吸引和保留關(guān)鍵的員工提高福利以吸引和保留關(guān)鍵的員工2. 跟蹤員工變動(dòng)情況跟蹤員工變動(dòng)情況3. 建立基于績(jī)效考評(píng)體系的薪酬體系建立基于績(jī)效考評(píng)體系的薪酬體系4. 建立具有公平性、競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系建立具有公平性、競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系5. 建立管理層與員工公開交流的溝通渠道建立管理層與員工公開交流的溝通渠道 919. 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)、預(yù)算管理財(cái)務(wù)、預(yù)算管理從：以事后核算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控為主從：以事后核算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控為主 發(fā)展至：事前預(yù)算指導(dǎo)和提供管理支發(fā)展至：事前預(yù)算指導(dǎo)和提供管理支持服務(wù)持服務(wù) 注重：注重： 提供管理支持，控制公提供管理支持，控制公司風(fēng)險(xiǎn)司風(fēng)險(xiǎn)92o 預(yù)算管理預(yù)算管理1. 將預(yù)算制定同公司戰(zhàn)略相聯(lián)系將預(yù)算制定同公司戰(zhàn)略相聯(lián)系2. 設(shè)計(jì)戰(zhàn)略性分配資源的程序設(shè)計(jì)戰(zhàn)略性分配資源的程序3. 將預(yù)算目標(biāo)完成情況和預(yù)算負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)相聯(lián)系將預(yù)算目標(biāo)完成情況和預(yù)算負(fù)責(zé)人績(jī)效考評(píng)相聯(lián)系4. 明確預(yù)算編制周期明確預(yù)算編制周期o 現(xiàn)金流管理現(xiàn)金流管理1. 建立精確的現(xiàn)金預(yù)測(cè)模型建立精確的現(xiàn)金預(yù)測(cè)模型2. 定期檢查現(xiàn)金管理系統(tǒng)定期檢查現(xiàn)金管理系統(tǒng)o 應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理1. 財(cái)務(wù)部門保持對(duì)收入，收現(xiàn)和其他會(huì)計(jì)調(diào)整的跟蹤分析財(cái)務(wù)部門保持對(duì)收入，收現(xiàn)和其他會(huì)計(jì)調(diào)整的跟蹤分析2. 收集相關(guān)的客戶會(huì)計(jì)信息收集相關(guān)的客戶會(huì)計(jì)信息o 提供內(nèi)部財(cái)務(wù)信息提供內(nèi)部財(cái)務(wù)信息1. 提供主要績(jī)效考核指標(biāo)的管理報(bào)告提供主要績(jī)效考核指標(biāo)的管理報(bào)告o 內(nèi)審管理內(nèi)審管理1. 與管理者協(xié)商共同確定整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)與管理者協(xié)商共同確定整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)93業(yè)務(wù)流程借鑒業(yè)務(wù)流程借鑒 付款管理舉例付款管理舉例相關(guān)流程應(yīng)用付款管理流程（付款管理流程（ C21002002））? 規(guī)定了付款申請(qǐng)審規(guī)定了付款申請(qǐng)審批單需經(jīng)由部門總批單需經(jīng)由部門總經(jīng)理結(jié)合合同和預(yù)經(jīng)理結(jié)合合同和預(yù)