【正文】 內 業(yè) 員 填 寫 相關 內 容 發(fā) 送 給 （ 工 程各 專 業(yè) ， 綜 合 、 物資 、 安 保 各 部 門 ） 負責 人每 月 初 系 統(tǒng) 自 動 啟動 項 目 月 控 制 流 程安 保 部 分 別 審 核 各 部門 反 饋 信 息備 注 : 項 目 部 各 部門 根 據(jù) 本 部 門 清單 從 中 選 擇 與 專業(yè) 對 應 的 活 動 并帶 入 全 部 清 單 信息 ， 責 任 人 從 中選 擇 ， 修 改 或 增添 措 施 ， 也 可 從歷 史 記 錄 中 選 擇N反 饋 公 司 參 考制 度 計 劃 單項工程危險環(huán)境因素控制表 工 程 分 項 工 程 負 責 人 ( 作 業(yè) 指 導書 編 制 人 ) 編 制 風 險 控 制 及 環(huán) 境因 素 控 制 對 策 表 ( 根 據(jù) 工 程 提 供作 業(yè) 活 動 ) ， 作 業(yè) 活 動 自 動 提 取基 礎 表 中 相 關 的 危 險 因 素 環(huán) 境因 素 ， 技 術 員 對 其 篩 選 ， 同 時分 析 控 制 措 施 看 其 是 否 符 合 要求 ,并 修 改 相 關 的 內 容備 注 ( 程 序 編 寫 說 明 ) : 自動 提 取 作 業(yè) 基 礎 信 息 項目 危 險 因 素 與 環(huán) 境 因 素一 覽 表 ,形 成 列 表 ,技 術 員從 中 選 擇 不 需 要 的 項 目( 系 統(tǒng) 自 動 刪 除 不 需 要 的項 目 )技 術 員 根 據(jù) 清 單 結 合 實際 修 改 相 關 的 控 制 措 施增 加 清 單 中 未 提 到 的 信息主 管 領 導 審 批啟 動 分 項 工 程危 險 因 素 及 環(huán)境 因 素 辨 識 表安 保 部審 核專 業(yè) 負 責人 審 核N結 束安 保 部 填 寫 監(jiān)督 實 施 結 果備 注 : 輸 入 辨 識 出 的危 險 因 素 與 環(huán) 境 因素 對 策 表 及 控 制 措施 ( 見 附 表 )備 注 : 輸 出 危 險 因素 與 環(huán) 境 因 素 對 策表 及 控 制 措 施 ( 打印 出 對 策 表 內 容 )作 業(yè) 指 導 書 審 批 流 程 啟 動 時 自 動 該 流 程 ,該 流 程 完 成 后 繼 續(xù) 執(zhí) 行 作 業(yè) 指 導 書 審 批 流程反 饋 作 業(yè) 指 導 書 流程 ， 作 業(yè) 指 導 書 正常 運 行作 業(yè) 指 導 書 危 害 辨 識 表 使 用 流 程如 出 現(xiàn) 不 符 合 時 按不 符 合 管 理 流 程 執(zhí)行 ,列 入 月 不 可 接 受風 險 抵 控 制 計 劃 內容N備 注 ： 基 礎 信 息 : 項目 危 險 因 素 與 環(huán) 境因 素 一 覽 表提 供反 饋 公 司 總 部 ,作為 制 定 項 目 風 險 控制 的 依 據(jù) . 二、目標管理 ? 安全管理目標編制流程（新開發(fā)） ? 安全管理目標考核流程（新開發(fā)） 安全管理目標編制流程 主 管 安 全 領 導 審 核各 部 門 成 員 根 據(jù) 部 門 目標 分 解 編 制 本 崗 位 安 全目 標公 司 安 全 保 衛(wèi) 處 啟 動 安全 目 標 編 制 流 程 ， 輸 入公 司 年 度 安 全 目 標傳 閱 相 關 人 員 （ 安 全 保衛(wèi) 處 、 各 相 關 部 門 ）公 司 各 部 門 負 責 人 組 織制 定 本 部 門 安 全 目 標 ，并 審 核結 束輸 出 公 司 各 部 門 安 全 目 標輸 出 各 崗 位 目 標公 司 各 部 門 安 全 目 標 分解 圖根 據(jù) 公 司 發(fā) 展目 標項 目 部 主 管 領 導 審 批各 部 門 負 責 人 組 織 編 制 本 部門 安 全 目 標 ， 并 審 核項 目 部 主 管 安 全 領 導 審 核結 束項 目 安 保 部 組 織 編 制 本 項 目年 度 安 全 目 標發(fā) 至 項 目 部 各 相 關 部 門公 司 專 業(yè) 系 統(tǒng) 負 責 人 審核傳 閱 相 關 人 員 （ 公 司 安全 保 衛(wèi) 處 、 項 目 部 各 部門 ）N輸 出 項 目 年 度 安全 目 標輸 出 項 目 部 各 部門 安 全 目 標各 部 門 長 審 核項 目 部 和 直 屬 單 位 安 全目 標 分 解 圖各 部 門 長 審 核NNN各 部 門 成 員 根 據(jù) 部 門 目標 分 解 編 制 本 崗 位 安 全目 標輸 出 項 目 部 各 崗位 安 全 目 標 安全管理目標考核流程 提 取 目 標 相 關 信 息輸 出 考 核 清 單結 束各 部 門 長 對 本 部 門 員 工 目 標 執(zhí) 行 情況 進 行 考 核 ， 填 寫 本 部 門 目 標 執(zhí) 行情 況 ， 項 目 部 門 發(fā) 項 目 安 保 部 ， 公司 部 門 發(fā) 安 全 保 衛(wèi) 處審 計 監(jiān) 察 處 對 公 司 目 標 進 行考 核各 崗 位 人 員 填 寫 本 崗 位目 標 執(zhí) 行 情 況 ， 發(fā) 部 門長安 全 保 衛(wèi) 處 啟 動 目 標 考核 流 程 ， 發(fā) 各 崗 位公 司 安 全 保 衛(wèi) 處 對 各 項 目 、公 司 各 部 門 目 標 執(zhí) 行 情 況 進行 考 核 ， 填 寫 公 司 目 標 執(zhí) 行情 況 ， 發(fā) 審 計 監(jiān) 察 處備 注 ： 部 門 目 標 考核 完 成 ， 開 始 單 位目 標 考 核 ， 有 定 性和 定 量 兩 種 ， 考 核清 單 應 可 以 有 附 件內 容 ， 作 為 完 成 的證 據(jù)項 目 安 保 部 對 本 項 目 各部 門 目 標 執(zhí) 行 情 況 進 行考 核 ， 填 寫 本 項 目 目 標執(zhí) 行 情 況 ， 各 公 司 安 全保 衛(wèi) 處 三、結構與職責 ? 入場人員信息（已開發(fā)，更） ? 安全監(jiān)察體系（新開發(fā)） ? 安全保證體系（新開發(fā)） ? 特殊作業(yè)人員管理（包括安全管理人員）（已開發(fā)，更） ? 風險金合同（已完） ? 責任制考核（已開發(fā)，更） ? 安全信用檔案（新開發(fā)） ? 系統(tǒng)人員考核（已開發(fā)，更） 入場人員信息 項 目 安 保 部 內 業(yè) 管 理員 啟 動 流 程輸 入 要 查 詢 的 條 件查 詢核 對 查 詢 結 果存 在 問 題 反 饋 人 事人 事 反 饋 處 理 結 果結 束從 人 事 系 統(tǒng) 中 提取 信 息結 果 無 誤 安全監(jiān)察體系（新開發(fā)） 項 目 安 保 部 內 業(yè) 管 理員 啟 動 流 程查 詢 安 全 監(jiān) 察 體 系 圖核 對 查 詢 結 果存 在 問 題 反 饋 人 事人 事 反 饋 處 理 結 果結 束從 人 事 系 統(tǒng) 中 提取 信 息結 果 無 誤 安全保證體系（新開發(fā)） 項 目 安 保 部 內 業(yè) 管 理員 啟 動 流 程查 詢 安 全 保 證 體 系 圖核 對 查 詢 結 果存 在 問 題 反 饋 人 事人 事 反 饋 處 理 結 果結 束從 人 事 系 統(tǒng) 中 提取 信 息結 果 無 誤 特殊作業(yè)人員管理 項 目 安 保 部 內 業(yè) 管 理員 啟 動 流 程輸 入 要 查 詢 的 條 件查 詢核 對 查 詢 結 果存 在 問 題 反 饋 人 事人 事 反 饋 處 理 結 果結 束從 人 事 系 統(tǒng) 中 提取 信 息結 果 無 誤 風險金合同 項 目 安 保 部 內 業(yè) 管 理員 啟 動 流 程查 詢 單 位 或 人 員 信 息輸 入 風 險 金 合 同 簽 訂情 況 ， 交 由 部 門 領 導審 核部 門 領 導 審 核結 束從 人 事 系 統(tǒng) 中 提取 信 息N 安全信用檔案 項 目 安 保 部 內 業(yè) 管 理員 啟 動