【正文】 供應(yīng)商在商品調(diào)價(jià)時(shí)會(huì)將調(diào)價(jià)函以傳真方式傳到我公司采購部經(jīng)理 ,廠家發(fā)完傳真后立即與采購經(jīng)理確認(rèn)。 退貨程序： 7. 4. 1 品牌采購員與本部門結(jié)算員確認(rèn)退貨機(jī)型，所屬供應(yīng)商有足夠的未結(jié)款額充抵此次的退貨金額。 8． 4. 3 溝通確認(rèn)后，品牌負(fù)責(zé)人在 E商上發(fā)布通知，通知門店在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將退貨機(jī)型退回總庫。 9． 不符合要求的維修機(jī) 9． 將機(jī)器接入待修庫，并同時(shí)與門店取得聯(lián)系詳細(xì)說明問題所在應(yīng)如何處理，再從“去門店在途庫 —分公司 ____庫”退回門店解決。對(duì)任何有疑問的或有缺損的可拒絕接收。手機(jī)或配件的擺放要按品牌按機(jī)型整齊存放于定位標(biāo)識(shí)處，同時(shí)將對(duì)應(yīng)的禮包一同擺放，并注意手機(jī)的同層疊放時(shí)以不超過 6臺(tái)為安全基數(shù)，以保證最下一層手機(jī)的存放安全；將各種卡類和相應(yīng)的資料配對(duì)存放，并集中管理。確認(rèn)無誤后，在借機(jī)單上銷去，并簽名備查。 10． 3． 5． 3 在店長(zhǎng)或店長(zhǎng)授權(quán)委托人的監(jiān)督下，以實(shí)物擺放順序?qū)齑嫔唐愤M(jìn)行盤點(diǎn)，（建議實(shí)物擺放按 E商的名稱順序排列，以提高工作效率）在盤點(diǎn)表上相應(yīng)的商品名稱的實(shí)盤數(shù)處記錄下盤點(diǎn)的實(shí)際庫存數(shù)量。 10． 3． 5． 8 盤點(diǎn)表必須按月裝訂成冊(cè)存檔備查。 10． 3． 6． 7 確認(rèn)無誤后，進(jìn)行 ERP調(diào)貨程序（見 ERP出庫流程） 10． 3． 6． 8 打印出 ERP調(diào)貨單后，將手機(jī)和 ERP調(diào)貨單一同交給調(diào)貨人。如庫房人員不按此操作，一切責(zé)任由庫房人員全權(quán)承擔(dān)。超時(shí)而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人承擔(dān)；無法確定責(zé)任人時(shí)，由當(dāng)班庫房人員共同全額承擔(dān)。 10． 4． 3． 2 庫房?jī)?nèi)配置干粉滅火器等消防設(shè)施，并放于明顯位置，同時(shí)庫房人員須定期檢查干粉滅火器的有效期，保證其完好性，如有異常，庫房人員立即上報(bào)公司人力資源部（行政）。 10． 4． 3． 5 庫房人員下班前，應(yīng)巡視庫房?jī)?nèi)的電源（除報(bào)警器的電源）和水源是否關(guān)閉以及是否打開報(bào)警裝置，并與報(bào)警中心確認(rèn)報(bào)警器在啟動(dòng)狀態(tài)，以確保庫房的安全。 11． 4. 3. 2 由供方提供書面的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān) 3C和進(jìn)網(wǎng)許可證。 14. 采購經(jīng)理（或助理）做分貨表，傳給庫房在 Oracle中做調(diào)撥單，采購經(jīng)理審批，接收方采購經(jīng)理審批，庫管在系統(tǒng)中發(fā)貨，打印出庫單； 14. 總庫主管與物流公司聯(lián)系，品牌庫管根據(jù)分貨表點(diǎn)貨，附裝箱單明細(xì)，發(fā)給下屬公司，下屬公司庫管接收入庫。 13. 調(diào)貨流程 13. 1 目的 使公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品合理運(yùn)轉(zhuǎn) 13. 2 范圍 所有庫存商品 13． 3 職責(zé) 減少不合理的庫存分布情況 13. 4 流程 13. 品牌負(fù)責(zé)人每天分析門店單品銷量和現(xiàn)時(shí)庫存，對(duì)不合理的貨品分布進(jìn)行強(qiáng)制調(diào)貨。 10． 4． 4 庫房物品缺失處理： 任何情況的庫房物品遺失，必須第一時(shí)間上報(bào)店長(zhǎng)，然后督促店長(zhǎng)在事發(fā)當(dāng)天三小時(shí)內(nèi)作出書面的情況說明和初步的處理方案上報(bào)監(jiān)審部。公司各部門人員因工作需要進(jìn)入庫房 ,必須出示證件，并有店長(zhǎng)（店長(zhǎng)助理）陪同，同時(shí)配合庫房人員的必要的檢查。 10． 4． 2 庫管 對(duì)所有的原始票據(jù)（出入庫單、銷售小票、調(diào)貨單、借機(jī)單、盤點(diǎn)表等）必須集中整理，按月存放。 缺件的手機(jī)，庫房人員有權(quán)拒收。 10． 3． 6． 11 調(diào)貨人在 ERP調(diào)貨單上簽名后，即對(duì)所調(diào)物品負(fù)全責(zé)，必須保證其安全、及時(shí)返回本門店。 10． 3． 6． 3 店長(zhǎng) (店長(zhǎng)助理 )寫擔(dān)保書，要求注明調(diào)貨人的姓名。 10． 3． 5． 5 核對(duì)無差異后，在交班人處簽名，監(jiān)盤人同樣在相應(yīng)位置簽名。 10． 3． 4． 4 庫房人員收到營(yíng)業(yè)員商品銷售后的銷售小票，必須核查小票上的商品名稱和手機(jī)串號(hào)與借出的商品名稱和手機(jī)串號(hào)是否一致，同時(shí)核對(duì) POS小票上所打印的內(nèi)容是否與小票的內(nèi)容一致，并檢查所借出的商品是否全部歸還；關(guān)鍵在于確認(rèn)檢驗(yàn)小票上的收款章是否真實(shí)；商場(chǎng)代收銀門店核對(duì)商場(chǎng)收銀小票上所示金額是否與小票的金額一致，必須確認(rèn)無誤后，在借機(jī)單上銷去，并由庫房收單簽名備查。借出的手機(jī)必須注明手機(jī)串號(hào)（至少末四位號(hào)碼）。 對(duì)于禮品、代客維修的手機(jī)等無法錄入 E商系統(tǒng)的物品，必須進(jìn)行手工帳的錄入。 9． 由于供應(yīng)商換機(jī)時(shí)要求數(shù)量和型號(hào)上的準(zhǔn)確，制定送修單 ,有取機(jī)人簽字 ,并要求供應(yīng)商在七天內(nèi)將新機(jī)換回。 8． 4. 7 待退貨手機(jī)全部退到總庫后，品牌負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商去總庫取貨，取貨時(shí)供應(yīng)商必須攜著我司的《退貨確認(rèn)單》。 7. 4. 4 品牌采購員做好退貨確認(rèn)書（注明要求供應(yīng)商取貨的時(shí)間），經(jīng)采購經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理等的簽名確認(rèn)后，傳真到總庫。 5． 4． 5 品牌采購員將新價(jià)格報(bào)到銷售部經(jīng)理，一起制訂考核價(jià)，并填寫到調(diào)價(jià)本上 ,銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字。 4. 4. 2． 3 品牌采購員按調(diào)價(jià)流程對(duì)考核價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 3． 4. 4 制定采購計(jì)劃，須經(jīng)過采購經(jīng)理、銷售經(jīng)理、銷售副總審批確認(rèn)。 2． 4． 6 總部審批完成后，打印出《采購合同》，采購員簽字并傳送到供應(yīng)商。 每周到貨后將實(shí)際到貨情況登記，由總庫簽字確認(rèn)后，傳北京超迅發(fā)留檔。DX通采購工作流程(分公司 ) 采購流程目錄 1．直供機(jī)型的采購流程 2．普通機(jī)型的采購流程 3．資源機(jī)型的采購流程 4．價(jià)保流程 5．價(jià)格維護(hù)流程 6．結(jié)算付款流程 7．積壓機(jī)處理流程 8．退貨流程 9．換機(jī)中心流程