【正文】 的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 辦公室 負責匯總、編制企業(yè)記錄控制清單。 照片形式的記錄必須附帶文字說明。 辦公室 編制《記錄清單》，將公司所有與管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，規(guī)定記錄名稱、 編號、保存期、使用部門、保存地點等內(nèi)容。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出對記錄格式進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 對于特殊合同，除 生產(chǎn)部 、采購部進行 例行 評審外， 檢驗和試驗人員 還應對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認。 營銷部 負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 2 適應范圍 適用于公司整合管理體系所涉及的法律、法規(guī)及其他要求的獲取與識別更新。 國家相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章。 上級機構(gòu)的規(guī)章制度及其他要求通過 上級機構(gòu)文件獲取。 培訓與實施 各部門在確認適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《能力、意識和培訓控制程序》組織學習培訓。 7 支持性文件 B00401《 環(huán)境 法律、法規(guī)及其 他要求清單》 B00402《職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單》 危險源和環(huán)境因素辯識、評價和控制程序 （ JH/B005— 20xx） 1 目的 確保公司綜合管理體系能夠有效地運行并持續(xù)改進，對所有活動、產(chǎn)品及服務中的危險源和環(huán)境因素進行全面的辨識與評價，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風險及重要環(huán)境因素的全面管理和有效控制。負責對公司所屬上報的《 重大環(huán)境因素登記表 》的收集備案，并配合 辦公室 進行評價，確定和編制公司《 重大環(huán)境因素登記表 》，且實施動態(tài)控制。 三種時態(tài) 過去：過去發(fā)生其傷害和環(huán)境影響遺留至今的危險源和環(huán)境因素。如表 4 所示。 g) 列入國家危險廢棄物名錄和危險化學品名錄的物質(zhì)。 危險源、環(huán)境因素辨識工作流程 公司或有關(guān)責任單位 /部門組織有關(guān)人員對本單位所涉及的生產(chǎn)活動、設備、設施及 辦公室 、 生活區(qū)、試驗室的危險源、環(huán)境因素進行評價、評審，編制《 危險源辨識與風險評價表 》、《 重大危險源清單 》、《 環(huán)境因素識別評價表 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》，并于年底（公司在成立后 1個月內(nèi)）歸口上報下年度（）《 重大危險源清單 》、《 重大環(huán)境因素登記表 》。 f)公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化（如采用新工藝、新設備，開發(fā)新產(chǎn)品等）。 5 職責 總經(jīng)理 負責批準公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標，負責對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和社會信譽有重大影響，需要企業(yè)提供物質(zhì)、資金及技術(shù)支持的管理方案的批準；并為管理方案的實施提供資源。 6 工作程序 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標及管理方案 ,制定實施流程圖（見下頁） 目標、指標與管理方案制定的依據(jù)： a) 公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針； b) 評價出的職業(yè)健康安全風險（重大風險）和重要環(huán)境因素； c) 符合相關(guān)法律法規(guī)及其它要求； d) 可選的技術(shù)方案、財務狀況、運行和經(jīng)營要求； e) 相關(guān)方的觀點和要求； f) 體現(xiàn)環(huán)境污染的預防； g) 實施的進度（明確相關(guān)責任部門、責任者和協(xié)助 部門，明確完成的時間表），以及可調(diào)整性的要求； h) 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)部門，目標要明確，指標要具體可測量；既有挑戰(zhàn)性，又能夠完成； i) 資源、能源的節(jié)約。 7 支持性文件 B00601《環(huán)境目標、指標與管理 方案 》 B00602《環(huán)境目標、指標與管理方案完成情況檢查表》 B00603《職業(yè)健康安全管理方案》 B00604《 職業(yè)健康安全管理方案完成情況檢查表 》 職責、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序 （ JH/B007— 20xx） 1目的 為明確公司管理者和各業(yè)務部門職責與權(quán)限，及時、準確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息，對內(nèi)促進公司各部門、各單位之間的信息交流和業(yè)務溝通，對外促進與相關(guān)方之間的信息交流和協(xié)調(diào)互動，做好信息的溝通管理。 e) 公司各部門、各單位與相關(guān)方的溝通 。 信息交流的效果評價 a) 溝通交流的信息要依據(jù)充分，準確可靠； b) 溝通交流的信息要具有時效性，符合各階段的工作進度要求和相關(guān)程序文件的規(guī)定； c) 各部門信息交流承辦人員，應對信息接收、傳遞和處理情況進行記錄。 7支持性文件 B00701《外來信息臺帳》 B00702《信息記錄單》 管理評審程序 （ JH/B008— 20xx） 1 目的 確保管理體系的方針、目標適應公司發(fā)展需要，確保管理體系持續(xù)適宜、充分和有效，以滿足 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 標準要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的管理水平。 負責監(jiān)督檢查管理評審會議紀要／決議在分管部門的實施。但遇到下列情況，經(jīng)總經(jīng)理批準可追加管理評審： ａ ) 當市場條件、社會要求及環(huán)境狀態(tài)發(fā)生重大變化時； ｂ ) 當公司組織體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化時； ｃ ) 法律、法規(guī)及相關(guān)標準發(fā)生重大變化時； ｄ ) 出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或重大投訴時； e ) 外部審核發(fā)現(xiàn)嚴重問題時 。 g)以往管理評審改進措施實施情況，包括跟蹤、驗證結(jié)果。管理評審會議紀要經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 辦公室 于一個月之內(nèi)發(fā)到相關(guān)部門。 負責上崗前的基礎教育 負責組織對培訓效果進行評價。 新員工培訓 a、公司的基礎教育：包括本公司簡介、員工紀律、方針、目標，質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)，管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入本公司一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進行。 通過教育和培訓，使員工質(zhì)量環(huán)境意識得到強化并意識到： a、 滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性。 各部門計劃外培訓，應填寫《培訓需求申請表》報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。 基礎設施的提供 a)各需求部門及 根據(jù) 公司發(fā)展的需要，填寫《設施配置申請單》，注明設施名 稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，供應 部具體實施采購，需要進行外圍建筑施工的由 辦公室 組織具體實施。 生產(chǎn) 部 每月收集整理設備檢修記錄，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部 確定 并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要， 負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)生產(chǎn) 部 對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。策劃的結(jié)果應以適于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 供應 部根據(jù)相關(guān)部門編制的《請購單》實施采購，滿足生產(chǎn)進度的需要 , 生產(chǎn) 部 負責提供《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為二類： a、 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資， 如： 棉花 等； b、 一般物資：構(gòu) 成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如：包裝材料等； 供應 部根據(jù)供方滿足所購產(chǎn)品的要求（包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求）的能力評估供方，并根據(jù)產(chǎn)品的類別以及供方的產(chǎn)品對成品質(zhì)量的影響明確對供方實施控制的程度和方式。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 采購控制程序 （ JH/B012— 20xx） 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 副總經(jīng)理 負責審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 設備發(fā)生事故后，操作人員應采取緊急措施防止險情擴大，保護好現(xiàn)場并立報 生產(chǎn) 部 經(jīng)理、總經(jīng)理等有關(guān) 單位和領(lǐng)導進行處理， 生產(chǎn) 部 應就事故情況做《設備事故報告》，經(jīng)生產(chǎn) 部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b)驗收不合格的設施，供應 部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn) 部 對驗收合格的設施建立《設施管理臺帳》和相應的檢修計劃。 6 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 7 記錄 B009— 01年度培訓計劃 B009— 02培訓計劃實施表 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 （ JH/B010— 20xx） 1 目的 確定并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施，確定 并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物的因素。 b、 每年第四季度， 辦公室 組織各部門負責人，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制訂下一年度的培訓計劃。 特殊工作人員培訓 a、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員由所在部門負責人培訓，合格后持證上崗，每年還應進行培訓和考核。 程 序 人員安排 承擔管理體系規(guī)定職責的人員應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮是有能力的。 存 辦公室 負責收集管理評審過程中形成的各種記錄和資料，整理并保存歸檔，保存期限為三年。 管理評審會議議程： a) 總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的和依據(jù)以及管理評審的內(nèi)容； b) 管理者代表結(jié)合內(nèi)部（外部）審核的結(jié)果及各單位體系運行情況，作管理體系運行情況報告； c) 副總經(jīng)理作分管部門管理體系運行情況報告及改進建議； d) 與會人員對以上報告進行討論、分析、研究，對管理體系運行中存 在的問題提出改進建議和對糾正、預防措施進行評審；僅對某單項問題進行管理評審時，評審步驟從簡； e) 總經(jīng)理作管理評審總結(jié)，宣布管理評審結(jié)論。 c)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針的適宜性及質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標和指標的實現(xiàn)程度。按時參加管理評審會議，組織落實管理評審會議紀要／決議和改進措施，負責跟蹤檢查和驗證并向分管領(lǐng)導報告。 ５ 職責與權(quán)限 負責公司管理評審工作，主持管理評審會議，對管理評審中重大問題作出決策，簽發(fā)管理評審會議紀要／決議。 辦公室 通過職工代表大會、座談會、懇談會、合理化建議征集和企務公開的形式，征求職工在管理體系運行、職業(yè)健康安全包括影響作業(yè)場所的改善等方面的要求和意見，確保職工參與協(xié)商、監(jiān)督和促進管理體系的有效運行。對來自上述相關(guān)方的 投訴按照《 糾正預防措施控制程序 》處理，當對方有要求時，應在一周內(nèi)給予解決或答復，上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對應部門以《外來信息聯(lián)系單》的形式傳遞給相關(guān)部門處理； d) 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管理信息等，在一周內(nèi)以《外來信息聯(lián)系單》的形式反饋到 辦公室 ，由其負責分類、整理，建立《外來信息臺帳》，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 5 職責 ，同管理手冊 條款。 目標、指標、管理方案的評審與修訂 a) 公司 辦公室 與財務部應根據(jù)年中對職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案完成情況的檢查驗證情況，對實施效果進行評審； b) 當出現(xiàn)下列情況， 辦公室 與財務部應組織對目標、指標、管理方案增加評審。 是本程序的相關(guān)部門。 7 支持性文件 B00501《 環(huán)境因素識別評價表 》 B00502《 重大環(huán)境因素登記表 》 B00503