【正文】 爭力的核心，要充分發(fā)揮科技先導(dǎo)、科技引領(lǐng)、科技支撐的作用，提高科技創(chuàng)新的主動性，為后危機時代搶占先機做好技術(shù)儲備。統(tǒng)計顯示，“十一五”期間，我國石油石化設(shè)備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從1019家快速增至2023個，將近翻一番?！吨改希?011 年度）》確定了當前優(yōu)先發(fā)展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術(shù)服務(wù)十大產(chǎn)業(yè)中的137 項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域，重點內(nèi)容體現(xiàn)了發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、大力培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，應(yīng)對全球氣候變化的新需求。第二章 項目建設(shè)的依據(jù)、背景和意義第一節(jié) 項目建設(shè)的依據(jù)一、該項目建設(shè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國務(wù)院第9號令）鼓勵類項目為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定》（國發(fā)〔2005〕40號），國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門對《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》進行了修訂，形成了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，自2011年6月1日起施行。八、投資估算項目總投資1400萬元，全部由建設(shè)單位自籌解決，申請省級專項資金補助200萬元。三、建設(shè)地點四、建設(shè)背景目前人工舉升采油法是國內(nèi)、外油田的主要采油方式，由抽油機抽油桿抽油泵組成的“三抽”石油機械裝備井占80%左右，產(chǎn)量占75%以上。石油機械有限公司，是一家集石油機械設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及終端服務(wù)為一體的企業(yè)，是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“中國專利山東明星企業(yè)”。因此，進行新型高強度“三抽”石油機械裝備的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)其市場前景廣闊、經(jīng)濟及社會效益重大。營運期年總成本費用3222萬元，實現(xiàn)年凈利潤559萬元，新增各項稅收539萬元。本項目是為提高石油機械裝備的生產(chǎn)機械化、自動化水平、生產(chǎn)管理水平而建設(shè)的工程實驗室項目，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2011》中鼓勵類項目，作為“七、石油、天然氣：常規(guī)石油、天然氣勘探與開采；油氣田提高采收率技術(shù)、安全生產(chǎn)保障技術(shù)、生態(tài)環(huán)境恢復(fù)與污染防治工程技術(shù)開發(fā)利用”項目，是國家鼓勵的投資領(lǐng)域。在新發(fā)布的“十二五”規(guī)劃綱要當中，國家通過多項條文明確了我國裝備制造業(yè)的調(diào)整和發(fā)展方向。在政策與市場的有力支持下，業(yè)內(nèi)專家十分看好我國石油石化裝備制造業(yè)“十二五”期間的發(fā)展前景。結(jié)合結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想、基本原則，制定了五個方面的重點任務(wù)，其中包括：第一、要推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。《規(guī)劃》指出要培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。抽油泵的工作原理：柱塞上行時，游動凡爾受油管內(nèi)液柱壓力作用而關(guān)閉并排出柱塞沖程的一段液體，與此同時，柱塞下面泵筒空間里壓力降低，在環(huán)形空間的液柱壓力作用下，井內(nèi)液體即頂開固定凡爾，進入泵內(nèi)柱塞所讓出的空間。例如石油開采過程中，采油機的正常運轉(zhuǎn)需要消耗大量電能，如何降低采油機的電能消耗是各個油田長期以來一直在攻關(guān)的項目。油氣勘探開發(fā)對象非常復(fù)雜，油氣藏發(fā)現(xiàn)難度加大，勘探開發(fā)成本增加，投資風險加大。同時，在陸上石油開采設(shè)備生產(chǎn)能力不斷提高的情況下，還要不斷研發(fā)高效節(jié)能的海上石油開采設(shè)備，以提高我國海上石油裝備技術(shù)整體實力。此外，國家能源政策的調(diào)整和石油行業(yè)的快速發(fā)展，也為節(jié)能抽油設(shè)備的發(fā)展創(chuàng)造了一個良好的外部環(huán)境。老油氣田深度開發(fā)以及煤層氣、頁巖氣的勘探開發(fā)存在技術(shù)難題。在這種情況下，如不大力使用和推廣節(jié)能型“三抽”設(shè)備，將導(dǎo)致油田用電量持續(xù)緊張、能耗逐年加大的狀況日趨嚴重。二、發(fā)展趨勢預(yù)測分析“三抽”石油機械裝備的發(fā)展方向是：提高生產(chǎn)機械化、自動化水平、生產(chǎn)管理水平，研發(fā)先進工藝，達到進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的目的。2004年以來，通過產(chǎn)、學、研聯(lián)合，開發(fā)了39項專利產(chǎn)品，專利轉(zhuǎn)化率達到100%，新產(chǎn)品銷售收入占總銷售收入的65%以上，2010年在美國、俄羅斯、加拿大、巴西各申請發(fā)明專利2件。是中國“三抽”石油機械裝備之一“抽油桿”行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司較早通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證，主導(dǎo)產(chǎn)品獲得了美國石油學會的API會標使用許可證和API Spec Q1質(zhì)量管理體系認證。公司資產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況良好，2011年末總資產(chǎn)47574萬元，負債總計25221萬元，%。%，其中高級工程師10名，博士1名，碩士8名，另外聘國內(nèi)行業(yè)知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。這些檢測儀器具有較高的精密度，可以滿足檢測的要求，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，其它一般試驗室常用儀器也均已配備齊全，并且按期進行校準、檢定，保證了檢測數(shù)據(jù)的可靠性、真實性。第三節(jié) 工程實驗室技術(shù)突破的方向一、通過項目的建設(shè)，將改變當前國內(nèi)“三抽”石油機械裝備生產(chǎn)的機械化、自動化水平低，工藝落后，生產(chǎn)管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，生產(chǎn)效率低的現(xiàn)狀；通過材料性能、力學性能和工藝參數(shù)對應(yīng)數(shù)據(jù)庫的支持，提高工藝設(shè)計的針對性和準確性；提高產(chǎn)品試制成功率和縮短試制周期；二、完成當前國內(nèi)“三抽”石油機械裝備產(chǎn)品的更新?lián)Q代。是中國“三抽”石油機械裝備之一“抽油桿”行業(yè)的龍頭企業(yè)。第三節(jié) 主要技術(shù)帶頭人、管理人員概況與技術(shù)團隊情況一、主要技術(shù)帶頭人、管理人員概況工程實驗室擁有一批優(yōu)秀工程技術(shù)人員35名，其中高級工程師10名，工程師18名，碩士以上人員6人，另外聘國內(nèi)行業(yè)知名專家高級工程師3名，外聘教授7名，外聘國外專家1名。二、人事制度工程實驗室的固定職工采用全員聘任合同制，按照工作需要聘任工程實驗室主任至各類員工，簽定勞動用工合同。在市場經(jīng)濟體制下，建立以經(jīng)濟利益為紐帶，技術(shù)優(yōu)勢為支撐，逐步形成在技術(shù)、經(jīng)濟和人才三個方面的良性循環(huán)機制，面向企業(yè)、面向市場，在競爭中不斷發(fā)展壯大。第七章 建設(shè)方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模石油機械有限公司針對國內(nèi)“三抽”石油機械裝備生產(chǎn)的機械化、自動化水平低，工藝落后，生產(chǎn)管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，生產(chǎn)效率低等問題，依托現(xiàn)有資源和研發(fā)能力，引進高素質(zhì)研發(fā)人員，加強產(chǎn)學研合作，加大創(chuàng)新投入力度，擬建山東省新型“三抽”石油機械裝備工程實驗室，購置相關(guān)儀器設(shè)備25臺（套），主要包括:淬火、回火爐熱處理機組；超音頻淬火機床；自動磷化設(shè)備；抽油光桿噴焊機床；微機屏顯式拉力試驗機；數(shù)控車床等。（2）供電本項目年耗電量約為300萬度。19’，北緯 37。津汕高速大高至魯冀界段、威烏高速辛莊子至鄧王段、濱德高速、黃大鐵路濱州段、黃河公鐵兩用橋、中國濱州大高通用航空城、濱州萬噸級港口等一大批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目正在加緊建設(shè)。C濱州市地下水層特征，大致分為淺層潛水和深層承壓水。（3）海河水系境內(nèi)海河流域河道有徒駭河、德惠新河、馬頰河、漳衛(wèi)新河和秦口河、以及排水面積30平方公里以上的52條支流河道，海河流域各河河床落差較小，河口附近海域潮差較大，各河均有相當長的河段受海上潮汐影響，河口泥砂淤積，形成“攔門沙”。（4）濱海河道支脈河源自高青縣南部的前池村，與小清河并行，東至博興縣王浩村附近入東營市，境內(nèi)河道長66公里。用電量核算：本項目年耗電量約為300萬度。節(jié)電措施根據(jù)負荷容量、用電設(shè)備特點、供電距離及分布等因素合理設(shè)計供配電系統(tǒng)，盡量做到系統(tǒng)簡單可靠、操作方便。項目在設(shè)計時充分考慮能源管理要求，如對動力配電采用集中控制與分散控制相結(jié)合的方法，以達到技節(jié)能目的，并設(shè)置電能、水量的計量儀表，建立科學、實用的能源使用考核制度以便考核能源消耗量。因各類固廢均可得到妥善處置，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯不良影響。從環(huán)保角度來看，本項目建設(shè)是可行的。第十章 項目經(jīng)濟和社會效益分析第一節(jié) 初步經(jīng)濟效益分析一、評價原則和方法項目財務(wù)評價按照國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》(第三版)、現(xiàn)行國家建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進行。增值稅按綜合稅率17%計取，城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計算。研發(fā)費用按銷售收入的8%計取。詳見《盈虧平衡分析表》。綜上所述，本項目是一個社會效益良好的強市富民工程，應(yīng)保障項目的順利設(shè)施，發(fā)揮其良好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目建成后，在企業(yè)取得直接經(jīng)濟效益的同時，運營期平均每年上繳各類稅收約539萬元，直接增加國家與地方的財政收入。主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標如下表所示：序號名稱單位數(shù)量備注財務(wù)數(shù)據(jù)1計劃總投資萬元14002建設(shè)投資萬元13003鋪底流動資金萬元1004營業(yè)收入萬元40005營業(yè)稅金及附加萬元326年增值稅萬元3207總成本費用萬元3222參考年8利潤總額萬元746參考年9所得稅萬元186參考年10凈利潤萬元559參考年財務(wù)評價指標1總投資收益率%年均2資本金收益率%年均3財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后4財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3027稅后不確定性分析敏感性分析：該項目敏感性的影響因素有年經(jīng)營收入、投資額、原材料價格。人均工資按當?shù)噩F(xiàn)行工資水平計算，職工福利費用按年工資額的14%計取。項目財務(wù)評價中選取第5年為參考年。經(jīng)測算，該項目總投資估算為1400萬元。噪聲（1）在廠區(qū)總片面布置時，將產(chǎn)生噪聲的車間與廠界保持足夠距離，以降低本項目噪聲對廠界外的影響；（2）選用性能可靠的低噪聲設(shè)備或振動小的設(shè)備；（3）振動大的設(shè)備，采用減振裝置；（4）產(chǎn)生空氣動力性噪聲的進排風口，盡可能設(shè)置消聲設(shè)施；（5）將強噪聲設(shè)備設(shè)置在密閉的房間內(nèi)，用建筑隔聲的方法減輕噪聲的影響；采取上述措施后，預(yù)計廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB1234890)的要求。一、主要環(huán)境影響分析水環(huán)境影響分析本項目廢水主要為生活污水、沖洗車間設(shè)備表面及車間地面的沖洗水，水質(zhì)較簡單，廢水經(jīng)化糞池預(yù)處理后各指標均達到進管標準。采用節(jié)能型及容量與電力負荷相適應(yīng)的變壓器，使變壓器在使用期內(nèi)預(yù)留適當?shù)挠嗔?，變壓器最?jīng)濟節(jié)能運行的負載率一般在90%～95%之間。（2）采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。地震烈度根據(jù)國家1992年頒布的《中國地震烈度規(guī)劃圖》的劃分，本項目區(qū)域?qū)儆陟o地帶，地震烈度為七度，建筑物應(yīng)按七度設(shè)防。漳衛(wèi)新河是無棣縣與河北省海興縣的界河，流經(jīng)無棣縣西北邊緣，在無棣縣北部的大口河入渤海，境內(nèi)河段長38公里。由于政府重視，經(jīng)多年投入治理，黃河由歷史上的害河，變?yōu)楫斀竦囊婧?，造福于子孫萬代，載入史冊。氣象及水文條件濱州市屬暖溫帶大陸性季風氣候區(qū)，四級分明，℃，夏季多偏北風，全年盛行風向不明顯。二、建設(shè)條件城市發(fā)展狀況近年來，濱州市各級黨委政府認真貫徹落實“三個代表”重要思想，圍繞“堅持‘五個統(tǒng)籌’，打造系統(tǒng)‘九州’”（小康濱州、開放濱州、生態(tài)濱州、誠信濱州、科教濱州、人才濱州、文明濱州、民本濱州、平安濱州）的戰(zhàn)略部署，堅持“發(fā)展是主題，調(diào)整是主線，招商是重點，實干是關(guān)鍵，穩(wěn)定是基礎(chǔ)、廉政是保證”的工作方針，解放思想，科學實干，經(jīng)濟社會持續(xù)呈現(xiàn)出速度快、效益好、后勁足、變化大的良好態(tài)勢。項目實施進度表實施時間項目內(nèi)容2012年1月2013年12月2012年2013年123456789101112123456789101112申請報告編制、審批儀器設(shè)備考察及商務(wù)談判工程方案設(shè)計土建施工儀器設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)第四節(jié) 建設(shè)地點一、地理位置項目擬在石油機械有限公司技術(shù)中心中試實驗室實施，不需要建設(shè)新的廠房和建筑。同時建設(shè)符合國家規(guī)范的消防安全等設(shè)施。成果推廣進行成果推廣是工程實驗室的主要任務(wù)之一，也是工程實驗室自我發(fā)展的重要途徑，是工程實驗室實現(xiàn)經(jīng)濟良性循環(huán)的重要保證。工程實驗室將積極開展多種形式的國際合作與交流。利用外部人才市場搞好公司緊缺專業(yè)和高端技術(shù)人才的招聘工作；加強與其他高等院校和科研院所的合作，實現(xiàn)產(chǎn)、學、研緊密結(jié)合，加速科研成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化；工程實驗室實行主任負責制，制定嚴格的競爭上崗和聘