【正文】 三、能耗指標(biāo)分析第十章：勞動組織與崗位定員……………………………………………29第十一章：項目實施進度計劃安排………………………………………29一、進度要求二、進度計劃第十二章：投資估算與資金籌措…………………………………………30一、投資估算二、需要說明的問題三、資金籌措第十三章：財務(wù)預(yù)測與評價………………………………………………32一、財務(wù)預(yù)測二、主要參數(shù)取定第十四章：綜合評價結(jié)論…………………………………………………33一、綜合評價與建議二、結(jié) 論 附件一:編制單位資格證書附件二:編制人員資格證書第一章 總 論一、項目概要項目名稱：年產(chǎn)20萬噸礦渣微粉項目建設(shè)單位：新型建材有限公司承擔(dān)可行性研究單位：市建設(shè)工程咨詢有限公司項目可行性研究工作內(nèi)容：（1）項目建設(shè)的必要性分析（2）確定合理的建設(shè)規(guī)模（3）優(yōu)化設(shè)計方案（4）環(huán)境保護分析（5）能源消耗與節(jié)能分析（6）工程項目投資估算（7）分析項目建設(shè)條件，提出工程實施進度計劃（8）綜合評價與建議。新型建材有限公司是由自然人、共同出資興建的專業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營各種性能礦渣微粉的企業(yè),注冊資本萬元，其中占%、占%。建設(shè)規(guī)模是合理的建設(shè)單位提出的“年產(chǎn)20萬噸礦渣微粉項目占地面積53330平方米(80畝)，建筑面積40000平方米”，按照國家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)計算核定本項目占地面積53330平方米(80畝)，建筑面積40000平方米，建設(shè)規(guī)模是合理的。 近年來其在許多國外重點工程中得到應(yīng)用，如： (1)荷蘭東謝德海閘。首都機場擴建工程地下停車樓總建筑面積167萬m2，由于使用混凝土要求水化熱低、收縮小、無裂縫并具有良好的施工性能，其礦渣微粉摻量達(dá)到40％。目前，北京、上海礦渣粉已供不應(yīng)求，很多鋼鐵企業(yè)及相關(guān)行業(yè)已高度認(rèn)識到了混凝土對礦渣粉的利用。在我國《散裝水泥發(fā)展“十五規(guī)劃中明確規(guī)定，直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市從2003年12月31日起，其他城市從2005年12月31日起，禁止在市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。這些因素也將促使人們對混凝土技術(shù)進步和水泥應(yīng)用技術(shù)的重視以及商品混凝土的普及，可以預(yù)見，隨著時間的推移，對礦渣粉的需求量將顯著增加。綜上所述，我們認(rèn)為本項目的市場前景是樂觀的。按規(guī)劃，擬建新廠區(qū)建筑面積40000平方米。第五章 建設(shè)場址條件一、建設(shè)條件地理位置經(jīng)縣規(guī)劃局批準(zhǔn)同意建設(shè)單位的選址，新型建材有限公司年產(chǎn)20萬噸礦渣微粉項目位于縣建材工業(yè)園境內(nèi)，該地塊水陸交通方便，西側(cè)是盤灣步鳳干道，南側(cè)是新洋港，周圍沒有居民區(qū)。全省光照時數(shù)年均2290～2890小時，日照百分率為52～65％，較南鄰的江蘇省和安徽省高出三、四百個小時。水文地質(zhì)地質(zhì)情況參照地質(zhì)勘察報告。第七章 項目工程設(shè)計方案本工程經(jīng)方案競選，依據(jù)有關(guān)專家、學(xué)者的評審意見，和建設(shè)單位的要求，現(xiàn)推薦的是優(yōu)化的工程設(shè)計方案。結(jié)構(gòu)選型及地基處理應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘察情況和《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》GB5022395及《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB500112001等規(guī)范確定。四、 電力變配電系統(tǒng)據(jù)實際情況，工程可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置一個配電房，內(nèi)設(shè)1000KVA變壓器五座，在車間的附房內(nèi)設(shè)置低壓配電室。 防雷與接地保護系統(tǒng)工程主要車間建筑物屬第三類防雷建筑物。 第八章 環(huán)境保護一、環(huán)境狀況新型建材有限公司年產(chǎn)20萬噸礦渣微粉項目，地處交通方便，同時區(qū)域內(nèi)已有完整的城市污水、排水管網(wǎng)，環(huán)境狀況較好。施工期的污染防治（1）施工車輛運送砂石、泥土、水泥建筑材料，應(yīng)嚴(yán)密清潔，防止泄漏污染地面；（2）建筑垃圾按城管要求，定時運送到指定地點處理。⑵ 采用最新技術(shù)成果減少熱損失，以減少能源消耗。 公用工程節(jié)能設(shè)計方案（1） 給排水：各建筑物擬采用獨立的循環(huán)供水系統(tǒng)，分散設(shè)置，就近供給，并便于靈活控制。綜合樓和食堂及倒班宿舍外墻采用加氣砼，屋面采用聚苯板保溫層，降低能耗、節(jié)約能源。(9)新建工房的用水、電、天然氣等均裝有計量儀表，實行分級管理，分級核算，耗能量可準(zhǔn)確計量。第十一章 項目實施進度計劃安排一、進度要求新型建材有限公司年產(chǎn)200萬噸礦渣微粉項目擬于2011年6月完成前期準(zhǔn)備工作，2011年7月開工建設(shè)；2012年6月底前建成，工期12個月。 生產(chǎn)年份產(chǎn)品利潤預(yù)測表 單位：萬元序號項 目2012年2013年2014年后一銷售額70001000012000二生產(chǎn)成本5670810097201原輔材料4550650078002燃料動力費2103003603工資及附加1402002404制造費用77011001320其中折舊費490700840三管理費用350500600四財務(wù)費用210300360五銷售費用350500600六稅金385550660七利潤總額355060二、主要參數(shù)取定銷售價格：礦渣微粉平均200元/噸；工資及附加按25000元/人，建筑物折舊按20年，設(shè)備折舊按10年；管理費率按銷售額5%，銷售費用按銷售額5%，%,增值稅率17%,所得稅率25%。建設(shè)規(guī)模是合理的，投資估算實事求是，但資金籌措需進一步落實。項目總體建設(shè)資金尚有缺口，全部自籌相當(dāng)困難，建議對省、市權(quán)限范圍內(nèi)的各項收費抓緊辦理減免手續(xù)，同時向銀行申請貸款。 投資估算匯總表項 目金 額一、工程建設(shè)及其他費用2774萬元1土地 774萬元2廠房 500萬元3其它附屬用房 100萬元4道路、圍墻、綠化、碼頭 400萬元5水電及相關(guān)設(shè)施 600萬元6其它費用 400萬元二、設(shè)備購置926萬元三、鋪底流動資金1300萬元合 計5000萬元二、需要說明問題投資估算的材料價格按目前市場行情定，未考慮市場波動因素；國內(nèi)設(shè)備按國內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠家的報價并經(jīng)比較分析確定；土地征用費按省、市有關(guān)文件并結(jié)合優(yōu)惠政策，根據(jù)實際情況確定；價差預(yù)備費暫未列入。本項目建設(shè)通過采用新技術(shù)、新工藝和低耗能生產(chǎn)設(shè)備，在提高產(chǎn)品合格率和生產(chǎn)效率的同時，也節(jié)約了能源，與國內(nèi)同行業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式相比，節(jié)約能源方面處于先進水平。⑶ 盡量采用變頻調(diào)速技術(shù)節(jié)能； ⑷新建變配電所內(nèi)設(shè)無功功率自動補償裝置，提高功率因數(shù)；⑸新建工房采用節(jié)能墻體材料，工房屋頂設(shè)隔熱層以減少太陽輻射熱，節(jié)約能量。（2）通風(fēng)與空調(diào)：所有建筑物均不采暖，對可能采用空調(diào)的房間預(yù)留空調(diào)插座，需要空調(diào)時安裝風(fēng)冷分體壁掛式或柜式空調(diào)器。 工藝節(jié)能方案●項目設(shè)計立足于采用新工藝、新設(shè)備，節(jié)約能源。