【正文】 和技術(shù)目錄》（2000年修訂）。目 錄第一章 總論 3一、項目基本情況 3二、編制依據(jù)、原則與范圍 4三、建設(shè)單位基本情況 6四、結(jié)論與建議 8五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 9第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 11一、項目背景 11二、建設(shè)的必要性 12第三章 市場分析 14一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點及應(yīng)用 14二、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 14三、銷售渠道 16第四章 建設(shè)條件與廠址 18一、區(qū)位優(yōu)勢 18二、政策優(yōu)勢 19三、資源優(yōu)勢 19四、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)優(yōu)勢 21五、廠址 22第五章 工程技術(shù)方案 26一、項目構(gòu)成范圍 26二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 26三、即食蒙餐食品生產(chǎn)質(zhì)量控制 27四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 27五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 28六、供水、排水 31七、供電 32八、采暖、蒸氣 33九、土建工程與總圖布置和廠內(nèi)運輸 33第六章 節(jié)能減排 38一、概述 38二、設(shè)計依據(jù)和主要原則 38三、 主要原則 38四、 能源品種選用和項目能耗 39五、 能源管理 41第七章 環(huán)境保護(hù) 42一、編制依據(jù) 42二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 42三、項目對環(huán)境影響分析 43四、環(huán)境保護(hù) 44五、環(huán)境影響評價 45第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 47一、勞動安全衛(wèi)生 47二、消防 48第九章 項目組織管理 51一、項目組織結(jié)構(gòu) 51二、企業(yè)定員及制度 51三、職工培訓(xùn) 53第十章 項目實施進(jìn)度 56第十一章 投資估算與資金籌措 58一、投資估算依據(jù) 58二、項目建設(shè)投資估算 58三、項目流動資金估算 61四、分年投資計劃表 61五、資金籌措 62第十二章 財務(wù)評價 63一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 63二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 63三、項目銷售收入及稅金估算 64四、成本估算 64五、利潤 66六、盈利能力分析 67七、不確定性分析 68第十三章 結(jié)論 72總投資估算表 73建設(shè)投資估算表（概算法） 74建設(shè)投資分年計劃表 75項目總投資使用計劃與資金籌措表 76建設(shè)期利息估算表 77流動資金估算表 78外購原輔材料費用估算表 79動力燃料費用估算表 82工資福利費估算表 84固定資產(chǎn)折舊估算表 85無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 86總成本費用估算表 87銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 88利潤與利潤分配表 91借款還本付息計劃表 93項目投資現(xiàn)金流量表 94項目資本金現(xiàn)金流量表 96項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 98資產(chǎn)負(fù)債表 100第一章 總論一、項目基本情況項目名稱：年產(chǎn)2820噸蒙餐工業(yè)化食品項目項目承辦單位：內(nèi)蒙古*****食品有限責(zé)任公司項目負(fù)責(zé)人：項目所在地：*****市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗區(qū)平莊工業(yè)項目區(qū)建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)蒙餐方便食品2820噸；主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫房、冷庫、辦公樓、宿舍食堂、配套附屬設(shè)施及設(shè)備購置。建設(shè)期：30個月1可行性研究編制單位：1法人代表：1資格證書編號：1資質(zhì)等級：1發(fā)證機(jī)關(guān)：二、編制依據(jù)、原則與范圍（一）編制依據(jù)原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。距離平莊城區(qū)500米。*****目前已經(jīng)形成四大系列產(chǎn)品：精品即食蒙餐系列、休閑肉品系列、風(fēng)味小吃系列、風(fēng)干牛肉系列等。根據(jù)目前研發(fā)結(jié)果，蒙餐即食產(chǎn)品生產(chǎn)需要16道程序，每道程序都有一定的科技含量，為滿足生產(chǎn)研發(fā)和生產(chǎn)工藝研究的需要，圍繞蒙餐食品的生產(chǎn)和加工服務(wù)，項目建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)實驗室和設(shè)計室等配套服務(wù)體系，真正推動蒙餐食品實現(xiàn)工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化，打造成內(nèi)蒙古肉類深加工技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大的即食肉制品產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺工廠。通過倉儲、物流和連鎖配送體系建設(shè)，實現(xiàn)蒙餐與快餐業(yè)的完美結(jié)合。項目的實施，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和西部大開發(fā)政策，符合*****市打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足國家和地方的環(huán)保要求，對于推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有重要意義。項目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會效益顯著，在財務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實施。二、建設(shè)的必要性項目的實施是產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的需要*****市及其周邊地區(qū)，牛羊鹿飼養(yǎng)歷史悠久，草原面積及牧草質(zhì)量都居于自治區(qū)前列。 第三章 市場分析一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點及應(yīng)用工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品是以牛羊肉為主要原料，口味中性化，以工業(yè)化手段實現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化餐食產(chǎn)品。％上升到2005年的11％。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上有著不可估量的市場空間。（1）自建渠道公司自主進(jìn)行渠道建設(shè)，擁有自己的流通渠道,以便使公司的可控性更強(qiáng)。分銷商是區(qū)域市場的強(qiáng)者，經(jīng)歷多年的經(jīng)營一般都具有較強(qiáng)的實力，這些是一般中小企業(yè)重建渠道所不可比擬的，同時采取這種方式也是短期內(nèi)迅速占領(lǐng)市場的最有效辦法。距大連、營口、錦州、天津等港口城市200至700公里。從而形成了*****市境內(nèi)四通八達(dá)的鐵路網(wǎng)。同時，平莊開發(fā)區(qū)作為資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)實驗區(qū)的一部分，在國家政策、資金、稅收等方面享有獨特的優(yōu)勢?？茽柷哂吞锏刭|(zhì)構(gòu)造與大慶、遼河、扶余油田相似，全市石油遠(yuǎn)景儲蓄量為8億噸左右。水利資源：*****市主要河流有西拉木倫河、老哈河、烏爾吉木倫河、教來河、貢格爾河。2006年，%。四是市場體系正在形成。區(qū)內(nèi)駐有平煤公司、元寶山發(fā)電廠等大型工礦、電力企業(yè)。元寶山區(qū)交通便利。：：。根據(jù)開發(fā)區(qū)的土層的成因類型及物理力學(xué)性質(zhì)，把場地劃分為一個大區(qū)，即松散巖第四系風(fēng)積區(qū):松散巖第四系風(fēng)積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉土，具垂直節(jié)理及大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核，松散，,%，內(nèi)磨擦角￠=，粘聚力c=，濕陷起始壓力=，濕陷系數(shù)=，輕微濕陷，濕陷深度一般5米左右，具一級非自重濕陷性，承載力特征值fak=140MPa。地震根據(jù)國家地震局1990年和2001年出版的1:400萬“中國地震烈度區(qū)劃圖”和“中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖”，地震基本烈度為7度。清洗：用清水沖洗，污漬嚴(yán)重的部分用板刷清洗，去除表面的泥土、草棍等雜物檢驗：清洗過的原料肉肉上的羊毛數(shù)不得超過45根沖洗：將全部整理好的原料肉肉用清水沖洗后由班長稱重記數(shù)進(jìn)入下道工序。要求2小時內(nèi)中心溫度冷卻到30℃左右，時方可出庫，內(nèi)包裝車間負(fù)責(zé)人要隨是時監(jiān)督庫內(nèi)的溫度情況，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時填寫《質(zhì)量反饋單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可包裝。（3）外包裝：按產(chǎn)品規(guī)格進(jìn)行包裝，包裝時要嚴(yán)格檢驗外包裝上的產(chǎn)品名稱與內(nèi)裝實際產(chǎn)品相符，半成品入庫10天后檢驗外觀狀況，合格后方可加包裝. （二）設(shè)備選擇設(shè)備選擇原則①生產(chǎn)設(shè)備須與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)，并按工藝流程合理布局，便于操作，拆卸清洗，消毒及滅菌。廠區(qū)內(nèi)供水為環(huán)狀網(wǎng)，生產(chǎn)、生活為一系統(tǒng)，消防為一系統(tǒng)，循環(huán)冷卻水為一系統(tǒng)。10KV開關(guān)柜4面：進(jìn)線+計量+PT+出線，選用流行的中置開關(guān)柜；400KVA變壓器二臺，選用S9系列； ：進(jìn)線+出線+出線+電容+電容，選用通用的GGD型低壓柜。原料庫、成品庫及加工車間、公用設(shè)施及生活廠區(qū)根據(jù)現(xiàn)場實際情況，采用綠化帶方式進(jìn)行分隔。4． 冷庫專用冷凍原料和成品存儲庫，總存儲能力為1000噸，其中土建工程為占地面積為500平方米的基礎(chǔ)工程。大門設(shè)于西側(cè)面向公路，其中主門寬度為20米，側(cè)門寬度為6米。總建筑面積為14960平方米,道路總長度532延長米，硬化10000平方米，綠化23000平方米，圍墻1100延長米。對于其它運入的生產(chǎn)輔料及貨物一般均由廠家送貨。 再使用原則——以廢物排放最小化為目標(biāo)，要求產(chǎn)品在完成其使用功能后盡可能重新變成可以重復(fù)利用的資源而不是有害的垃圾。本項目中選擇能源為電，為清潔能源，沒有任何污染物。所有廠房均采用輕鋼密閉結(jié)構(gòu)，內(nèi)部按GMP標(biāo)準(zhǔn)分割，保溫性能好。《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二級,對標(biāo)準(zhǔn)中未列出的污染物執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）。污水中不含其他有害物，污染程度輕。其次本項目采用的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，配備必要的“三廢”綜合治理設(shè)備，盡量降低“三廢”的產(chǎn)生。綠化為美化廠容廠貌，改善環(huán)境，凈化空氣，在滿足生產(chǎn)、運輸及地面上下各種管線敷設(shè)要求的前提下，利用一切空地廣植樹木及種植四季花卉，為使廠區(qū)泥土不裸露，凡綠化地表面均植草皮。（三）設(shè)計中采用的主要防范措施防靜電（1）所有電氣設(shè)備均有可靠接地。壓力容器壓力容器的設(shè)計，制造和檢驗應(yīng)嚴(yán)格按照國家勞動部頒布的監(jiān)督規(guī)程，機(jī)泵、管件、閥門采用優(yōu)質(zhì)可靠的產(chǎn)品，以防止跑冒滴漏。項目消防給水管網(wǎng)為獨立的環(huán)狀管網(wǎng)，因通遼地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。冷卻車間27炸制好的產(chǎn)品或煮過的產(chǎn)品要進(jìn)行冷卻、擺盤、出入庫內(nèi)包裝車間65主要包括計量、裝袋、封口、金檢滅菌車間25主要擺盤、裝車、入罐、出罐外包裝車間65除水、烘干、外袋封口、裝箱、打包冷庫30負(fù)責(zé)原料的進(jìn)出原料庫30原料的進(jìn)出成品庫30成品入庫、成品出庫后勤保障能源計量管理6電能計量控制、供排水計量控制、計算機(jī)能源管理。（三）用工制度技術(shù)工人、銷售人員和管理人員則采用合同制形式，簽訂勞動合同。主要對他們進(jìn)行原料的取樣方法、原料品種的認(rèn)證、原料規(guī)格的檢驗方法、生產(chǎn)工藝中的技術(shù)指標(biāo)檢測、產(chǎn)成品的品質(zhì)化驗等專業(yè)技術(shù)職能知識的培訓(xùn)，時間一至二周。第四階段：完成項目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。建筑工程費：。其中：，,。項目所得稅執(zhí)行利潤總額的25%計征。；。水：項目年用水量97萬噸，水費按2元/噸估算，項目正常年用水費用194萬元。折舊及攤銷折舊：按直線法估算，房屋及建筑物按15年折舊，殘值率按5%準(zhǔn)備；機(jī)器設(shè)備按15年折舊，殘值率按5%準(zhǔn)備；其它固定資產(chǎn)按20年折舊，殘值率按10%準(zhǔn)備。五、利潤。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：。銷售費用項目年銷售費用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、及銷售人員的工資、差旅費、辦公費等。項目正常經(jīng)營年份需技術(shù)人員29人，人均年工資為3萬元，年技術(shù)人員工資總額為87萬元。原輔材料費項目原材料主要為：牛羊鹿肉原料4954噸，輔料為包裝材料、其它輔助材料等。按國家稅收有關(guān)政策，項目計算增值稅17%?！秶鴦?wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》(國發(fā)［2000］33號)建設(shè)單位提供的有關(guān)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。包括：序號費用名稱形成資產(chǎn)類別造價（萬元）固定無形其他1建設(shè)單位管理費00202勘察設(shè)計費003工程建設(shè)監(jiān)理費00254培訓(xùn)費005試車費00356辦公及生活家具購置費00677環(huán)評0019　合計00項目基本預(yù)備費按建設(shè)投資的計提：。主要設(shè)備價格參考國內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。第十章 項目實施進(jìn)度在完成本項目的可行性研究報告、送交有關(guān)單位評估通過之后報請各級主管部門審批立項，項目所需資金按計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面地認(rèn)識。（2）屠宰業(yè)養(yǎng)殖業(yè)及加工業(yè)的發(fā)展帶動當(dāng)?shù)赝涝讟I(yè)的相應(yīng)發(fā)展，可安排就業(yè)200人。二、企業(yè)定員及制度（一）企業(yè)定員本項目企業(yè)定員596人。車間內(nèi)的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規(guī)范》要求。防機(jī)械傷害在機(jī)械運轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動設(shè)備上放置雜物，定期對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。五、環(huán)境影響評價本項目的“三廢”綜合利用治理與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)，使“三廢”污染得到有效控制。上述固體廢棄物經(jīng)分離收集后，另做處理。全部做為肥料和飼料銷售?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）III類。本項目根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》、有關(guān)部門對本項目的批復(fù)及建設(shè)單位提供的廠址現(xiàn)狀和周圍的地形資料進(jìn)行編制。由于本項目屬高科技術(shù)項目，所有計量儀表全部采用計算機(jī)控制，做到精確計量。設(shè)備選擇原則功率合理原則——選擇適合功率，不大馬拉小車。因此節(jié)約能源是我國的一項長期的基本國策。設(shè)防。11． 綠化廠區(qū)總綠化面積為23000平方米，位于廠區(qū)中央，各建筑物周邊除硬化外的區(qū)域就近綠化。主立面西向。坐落于廠區(qū)西南部。取暖由開發(fā)區(qū)管網(wǎng)統(tǒng)一供給。（二）排水方式廠內(nèi)排水采用清濁分流原則。主要設(shè)備選型項目生產(chǎn)所需關(guān)鍵設(shè)備由日本引進(jìn)，其余配套設(shè)備由國內(nèi)或其他國家選購。交接：生產(chǎn)時，兩個規(guī)格產(chǎn)品同時要求內(nèi)包車間負(fù)責(zé)人做好標(biāo)識，而且要做好相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以免造成混包現(xiàn)象。老湯調(diào)制好后將原料肉肉放入蒸煮鍋內(nèi)入味，煮制時間根據(jù)原料肉情況由調(diào)味師掌握，認(rèn)可后方可出鍋瀝水。（2）水份≤70%（3）夾雜物不得檢出（指非原料或其裂解物）（4）微生物細(xì)菌總數(shù)≤500個/g大腸菌群≤10個/100g致病菌不得檢出，或依客戶要求另定。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲—開采型。年平均氣溫：℃歷年極端最高氣溫：℃歷年極端最低氣溫：℃無霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：年平均濕度為：49%