威特公司磁控管工廠供應(yīng)商管理制度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 7. 工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批。供應(yīng)商管理歸口部門為磁控管工廠來(lái)料檢驗(yàn)部 。 3. 來(lái)料檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)成型產(chǎn)品的物料國(guó)產(chǎn)化和供應(yīng)商更換時(shí)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場(chǎng)審核，并負(fù)責(zé) 來(lái)料質(zhì)量信息的反饋、糾正預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)以及供應(yīng)商的考核 。 第六條 貿(mào)易類供應(yīng)商： 是指通過(guò)貿(mào)易形式提供物料的供應(yīng)商。 第九條 技術(shù)文件的發(fā)放及更改 工藝或開(kāi)發(fā)部門（新產(chǎn)品）提供產(chǎn)品圖紙、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)品質(zhì)部資料管理人員蓋 章后）給來(lái)料檢驗(yàn)部； 供應(yīng)商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料（包括技術(shù)更改通知）必須由來(lái)料檢驗(yàn)部專人負(fù)責(zé)按照《文件和資料控制程序》發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。 第十一條 小 /大批量采購(gòu)和小 /大批量確認(rèn) 物料開(kāi)發(fā)人員按《投產(chǎn)鑒定控制程序》要求對(duì)物料進(jìn)行批量確認(rèn)。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商 ，物料開(kāi)發(fā)人員 根據(jù) 《供應(yīng)商資料信息調(diào)查表》 、《樣品 確認(rèn)報(bào)告》、小批量《試產(chǎn)報(bào)告》、大批量《試產(chǎn)報(bào)告》、《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評(píng)審核報(bào)告》等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審批，并填寫《合格供應(yīng)商審批表》 (附件6)。 品質(zhì)部 根據(jù)該候選供應(yīng)商“ 小 /大 批量確認(rèn)”物料 的供貨質(zhì)量情況、 采購(gòu)?fù)瓿汕闆r、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定，在 《合格供應(yīng)商審批表》填寫綜合評(píng)定意見(jiàn)。 第十九條 在進(jìn)行物料招投標(biāo)前，向 品質(zhì)部 提交物料招標(biāo)的計(jì)劃，由 品質(zhì)部組織 審查參與招標(biāo)單位是否符合招標(biāo)資格。 第二十四條 來(lái)料質(zhì)量考核 提出（來(lái)料檢驗(yàn)） →質(zhì)量信息反饋（來(lái)料檢驗(yàn)） → 確定處理方案（來(lái)料檢驗(yàn)）→處罰通知 （來(lái)料檢驗(yàn)） →供應(yīng)商回復(fù)（供應(yīng)商）→處罰申請(qǐng) （來(lái)料檢驗(yàn)）→會(huì)簽（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）→ 審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 執(zhí)行（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)） 序號(hào) 來(lái)料質(zhì)量問(wèn)題 處罰標(biāo)準(zhǔn) 處理標(biāo)準(zhǔn) 備注 1 來(lái)料不良讓步接收 打折 2%~10%（≥ 5000 元） 2 來(lái)料不良造成挑選使用或者返工 供應(yīng)商承擔(dān)挑選返工費(fèi)用，追加處罰此批貨款 2%~10%（≥ 5000 元） 3 連續(xù) 3 批不合格 暫停供貨 第二十五條 質(zhì)量事故 考核 提出（車間） → 分析確認(rèn)（ QC） →質(zhì)量信息反饋（來(lái)料檢驗(yàn)）→ 確定處理方案（來(lái)料 檢驗(yàn)） → 處罰通知 （來(lái)料檢驗(yàn)） → 供應(yīng)商回復(fù)（供應(yīng)商）→處罰申請(qǐng) （來(lái)料檢驗(yàn)） →會(huì)簽（采購(gòu)、財(cái)務(wù)）→ 審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理） → 執(zhí)行（采購(gòu)、財(cái)務(wù)） →執(zhí)行情況反饋來(lái)料檢驗(yàn) （生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)） 序號(hào) 質(zhì)量事故 處罰標(biāo)準(zhǔn) 處理標(biāo)準(zhǔn) 備注 1 來(lái)料不良造成車間停產(chǎn) 供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款 10%~30%（≥ 5000元） 2 未按時(shí)按量交貨造成停產(chǎn) 供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款 10%~30%（≥ 5000元） 3 市場(chǎng)批量退貨、返工、返修 供應(yīng)商賠償直接損失，追加罰款 10%~30%（≥ 5000元） 4 進(jìn) 貨檢驗(yàn)合格，但在使用過(guò)程中造成返工、讓步接受、報(bào)廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn) 供應(yīng)商賠償直接損失，追加罰款 10%~30%（≥ 5000元） 5 供應(yīng)商故意將不合格物料放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品 處以該批物料價(jià)值 5 倍的罰款 取消合格供應(yīng)商資格 6 未在規(guī)定時(shí)間回復(fù)糾正預(yù)防措施 暫停供貨 7 對(duì)提出整改要求未執(zhí)行 處以 5000~10000 元罰款 暫停供貨 序號(hào) 質(zhì)量事故 處罰標(biāo)準(zhǔn) 處理標(biāo)準(zhǔn) 備注 8 原材料、零部件不滿足環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求 賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失， 追加 罰款10%~30%（不低于 5000 元） 取消合格供應(yīng)商資格 9 未按照規(guī)定，每半年向公司提供相應(yīng)物料的環(huán)境制物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 暫停供貨，逾期 1 個(gè)月取消合格供應(yīng)商資格 10 原材料、生產(chǎn)工藝等變動(dòng)，未向公司提供變動(dòng)原材料或生產(chǎn)工藝的零部件的環(huán)境限制物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告， 賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失， 追加罰款5萬(wàn) ~10 萬(wàn)元 暫停供貨，逾期 1 個(gè)月取消合格供應(yīng)商資格 11 公司抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原材料、零部件等物質(zhì)不滿足環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求 賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失， 追加罰款5萬(wàn) ~10 萬(wàn) 元 取消合格供應(yīng)商資格 12 未經(jīng) 公司 確認(rèn)、同意，擅自更換、更改零部件的 賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處以 5萬(wàn) ~10 萬(wàn)元罰款 車間申報(bào)損失 交 品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、來(lái)料檢驗(yàn)部 會(huì)審 。 外協(xié)廠、財(cái)務(wù)部對(duì)邊角料回收差異報(bào)表進(jìn)行 會(huì)簽確認(rèn)。 來(lái)料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制 綜合年度考核結(jié)果報(bào)告，并編制下一年度《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ? 未執(zhí)行 環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范的要求。 第 八 章 緊急（臨時(shí)）采購(gòu)的控制 提出（供應(yīng)） → 審核（品質(zhì)） → 審批（工廠廠長(zhǎng) /總經(jīng)理） → 備案（品質(zhì)、供應(yīng)） 第三十一條 緊急 （臨時(shí)）采購(gòu)是指 合格或候選供應(yīng)商無(wú)法提供物料時(shí)，而生產(chǎn)急用需要向其他供應(yīng) 商采購(gòu)的行為。 第三十四條 緊急 （臨時(shí)） 采購(gòu)應(yīng)是一次性的。 總裝車間及部品車間及時(shí)把生產(chǎn)線上的包裝物料清理，分 廠家堆放在供應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)。作為處罰供應(yīng)商的
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