采購(gòu)作業(yè)流程圖-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 管理體系的要求； c) 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測(cè)、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請(qǐng)等； d) 有關(guān)供方人員資格要求。 采購(gòu)部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購(gòu)（ ）。 采購(gòu)資金的準(zhǔn)備和結(jié)算： 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購(gòu)銷合同》或采購(gòu)訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材料入庫(kù)單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。 b) 當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證原材料時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。 “購(gòu)銷合同”簽訂后，采購(gòu)部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會(huì)計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。對(duì)考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購(gòu)部將取消其合格供方資格，特殊情況參照 。 實(shí)施供方評(píng)價(jià) a) 對(duì)提供 A、 B類物資（參照本程序 ）的供方，必須采用 ..3中最少二種方法 進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)其他類物資的供方，可選用 。 e) 其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)等。 c) 協(xié)助采購(gòu)對(duì)特殊材料的鑒定與評(píng)估工作。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制訂如下操作管理辦法。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算、結(jié)算。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購(gòu)主管審批，確定初選合格的候選供方。 b) 采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評(píng)價(jià)表》，參照資格條件，對(duì)供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)采購(gòu)主管審核， 呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)訂單等形式。 采購(gòu)部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 會(huì)計(jì)部有權(quán)對(duì)未辦理申購(gòu)單審批手續(xù)的采購(gòu)項(xiàng)目予以拒付。 a) 當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所要采購(gòu)的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單中說明；由采購(gòu)部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請(qǐng)
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