【正文】 漏檢等。主要儀器設(shè)備編制了作業(yè)指導(dǎo)書，所有儀器設(shè)備都建立了使用、維護(hù)和維修制度。在任職期間應(yīng)履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，對化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊手冊編號：HXHC01——2010編制單位：燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室 編 寫牟寶權(quán)審 核喬偉批 準(zhǔn)王朝柱日 期日 期．10日 期．10發(fā)布日期： 實(shí)施日期：目 錄手冊實(shí)施發(fā)布令 4任命書 5化驗(yàn)室概況 6化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 8化驗(yàn)室職責(zé)權(quán)限 9化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 10化驗(yàn)室人員配備一覽表 11燈塔鴻欣水泥有限公司工藝流圖 10化驗(yàn)室試驗(yàn)項目及允許誤差表 12化驗(yàn)室過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求 14化驗(yàn)室儀器設(shè)備配置檢定周期表 18化驗(yàn)室各組職責(zé) 21生產(chǎn)控制組職責(zé) 21物理檢驗(yàn)組職責(zé) 21化學(xué)分析組職責(zé) 21化驗(yàn)室主任職責(zé) 22出廠水泥管理職責(zé) 23統(tǒng)計員職責(zé) 23全分析職責(zé) 25控制細(xì)度檢驗(yàn)崗位職責(zé) 26物理樣品制備保管崗位職責(zé) 26細(xì)度、密度、比面積崗位職責(zé) 26稠度、凝結(jié)時間、安定性崗位崗位職責(zé) 27強(qiáng)度成型崗位職責(zé) 27強(qiáng)度破型崗位職責(zé) 28小磨粉碎崗位職責(zé) 28化驗(yàn)室管理制度 29樣品管理制度 29標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度 29分析天平管理制度 29銀、鎳器皿管理制度 30膠砂攪拌機(jī)管理制度 31膠砂振動臺管理制度 31凈漿攪拌機(jī)管理制度 32壓力試驗(yàn)機(jī)管理制度 32電動抗折試驗(yàn)機(jī)管理制度 32 33水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 33抽查對比制度 34原始記錄、臺帳、檢驗(yàn)報告、審核制度 34文件的管理制度 35人員培訓(xùn)、考核制度 36質(zhì)量事故分析報告制度 36化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度 39化驗(yàn)室安全技術(shù)（操作注意事項） 42化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊的管理 48化驗(yàn)室內(nèi)部相關(guān)文件 49化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊更改記錄表 52手冊實(shí)施發(fā)布令化驗(yàn)室是我公司質(zhì)量檢驗(yàn)的專職機(jī)構(gòu)，它即代表公司進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，又代表國家和用戶進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收。完全處于受控狀態(tài)?；?yàn)室內(nèi)檢測設(shè)備按規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求配備率達(dá)到100%，并且都在完新好狀態(tài)按規(guī)程要求的周期校準(zhǔn)。制訂了《水泥化學(xué)分析及物理檢驗(yàn)方法》。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識；及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。，提出并堅持正確的管理措施。%177。%177。15分鐘終凝：177。%篩余≥%的為177。%≥701次/2小時瞬時出磨水泥細(xì)粉提升機(jī)月統(tǒng)計物理性能合格100%1次/日連續(xù)出磨水泥細(xì)粉提升機(jī)月統(tǒng)計安定性合格≥95%1次/日連續(xù)出磨水泥細(xì)粉提升機(jī)月統(tǒng)計氯離子≤100%1次/日連續(xù)出磨水泥細(xì)粉提升機(jī)月統(tǒng)計燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室過程質(zhì)量控制指標(biāo)要求章節(jié)號6版本號A0頁 次7/7序號類別物料控制項目指標(biāo)合格率頻次取樣方式取樣地點(diǎn)備注5出廠水泥細(xì)度≤10%100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計SO3≤100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計袋裝水泥50kg100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計安定性合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計物理性能合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計氯離子≤100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計6散裝水泥水泥細(xì)度≤10%100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計SO3≤100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計安定性合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計物理性能合格100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計氯離子≤100%1次每編號水泥均化庫月統(tǒng)計燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室儀器設(shè)備配置檢定周期表章節(jié)號7版本號A0頁 次1/3：編號儀器名稱規(guī)格型號主要技術(shù)要求（精度）購置日期制造單位檢驗(yàn)項目檢定（校驗(yàn)）周 期1壓力試驗(yàn)機(jī)YE—30示值相對誤差177。1mm低速檔自轉(zhuǎn)（140177。10r/min快速葉自轉(zhuǎn)140177。100C2000．3沈陽試驗(yàn)儀器廠煤工業(yè)分析燒失量測定12個月23電熱鼓風(fēng)干燥箱1012A型帶鼓風(fēng)設(shè)備溫度2000C精度10C2004．3沈陽試驗(yàn)儀器廠煤工業(yè)分 析樣品烘干12個月24水泥試體自動控溫養(yǎng)護(hù)箱B型溫濕度均勻溫度55177。8．1．2物理檢驗(yàn)組職責(zé)a、 嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研對比等樣品的物理檢驗(yàn)工作，確保出磨、出廠水泥合格率100%。8．1．3化學(xué)分析組職責(zé)a、 負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研對比樣、外來樣的化學(xué)分析。b、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、政策水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級下達(dá)的各項指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。b、掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合材摻入量和出磨水泥細(xì)度、比面積、SO3控制指標(biāo) ，為保證質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)；及時提出方案。簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志是否齊全。及時做好熟料、石膏、礦渣、出磨水泥、出廠水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量的記錄。d、 精心使用和維護(hù)本崗位的儀器設(shè)備和工具，節(jié)約水電、藥品、做好安全、清潔、衛(wèi)生工作、非檢驗(yàn)用品不得帶入室內(nèi)。g、 正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)各種儀器、設(shè)備、工具，如天平、高溫爐、銀、鎳等器皿。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室各崗位職責(zé)章節(jié)號8版本號A0頁 次6/88．2．10控制細(xì)度檢驗(yàn)崗位職責(zé)a、 負(fù)責(zé)原材料的水份測定及水泥、留樣及細(xì)度檢驗(yàn)工作，取樣必須按規(guī)定充分?jǐn)嚢杈鶆?、確保樣品的代表性。d、 各種樣品要按編號或時間順序分別存放，標(biāo)簽要書寫清楚 、完整、帖牢。e、 實(shí)驗(yàn)原始記錄要填寫清楚、準(zhǔn)確、當(dāng)發(fā)現(xiàn)結(jié)果不正常時要及時向組長報告。f、 搞好各項本崗位安全、衛(wèi)生工作、節(jié)約水電工作，非檢驗(yàn)用品不得帶入試驗(yàn)室。h、 各工序要做到緊密配合，并按分工分別搞好儀器設(shè)備的維護(hù)，保養(yǎng)和各項實(shí)驗(yàn)條件的控制工作。c、 嚴(yán)格按照國家檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和擔(dān)任規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確及時。c、 要嚴(yán)格按規(guī)程操作，確保細(xì)度，比面積達(dá)到規(guī)定要求。9．1．3在磨制樣品前，每一件設(shè)備，用具都要用刷子刷凈，然后用欲處理的樣品洗刷12次后可進(jìn)行磨制樣品。9．3檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度：9．3．1分析天平管理制度燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次2/13a、 稱量前應(yīng)首先檢查天平位置是否水平，各部位是否正常，然后校正零點(diǎn)或進(jìn)行必要調(diào)整。f、 在進(jìn)行同一項的分析過程中，只允許使用同一臺天平和砝碼。（二）鎳坩堝鎳坩堝只宜使用堿性熔劑，如氫氧化鈉，過氧化鈉進(jìn)行熔融，不得應(yīng)用焦硫酸鉀，硫酸氫鉀等酸性熔劑。e、 送入或取出灼燒物時，最好切斷電源，防止觸電。當(dāng)間隙超過3177。b、 每季度檢查臺面振幅有無變化，并做好記錄，177。b、 壓力機(jī)用油每年至少更換一次，所用的油質(zhì)應(yīng)符合壓力機(jī)說明書的要求。%，使用中不得超過177。%范圍內(nèi)可繼續(xù)使用；在177。實(shí)驗(yàn)篩修正系數(shù)按下式計算：C=Fn/Ft式中C—實(shí)驗(yàn)篩修正系數(shù)。嚴(yán)禁其它代用標(biāo)準(zhǔn)砂用于過程控制和產(chǎn)品檢驗(yàn)。9．5．1抽查對比工作由專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，抽查樣品及對比結(jié)果要記錄清楚。9．5．5對比抽查超差者，應(yīng)認(rèn)真找出原因采取措施，改進(jìn)操作，以保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。9．6．5質(zhì)量臺帳的統(tǒng)計需于每月十日前（除28天強(qiáng)度外）完成上月的各項統(tǒng)計任務(wù)。燈塔鴻欣水泥有限公司化驗(yàn)室管理制度章節(jié)號9版本號A0頁次 8/139．7．5國家和有關(guān)主管部門發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及文件，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除統(tǒng)計員及時歸檔外，要復(fù)印并送主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)生產(chǎn)部門，便于貫徹執(zhí)行。凡發(fā)生下列之一者均屬質(zhì)量事故：a、 出廠水泥不合格；b、 出廠水泥自檢或經(jīng)復(fù)驗(yàn)，；c、 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求；d、 進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)；e、 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫管理等）；f、 檢驗(yàn)用藥品、試劑 、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)；g、 因違反質(zhì)量管理制度，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品。對及時排除、解決質(zhì)量事故的有功人員給予表揚(yáng)或獎勵。1濕度于90%，4小時一次，養(yǎng)護(hù)池溫度200C177。c、 交班時，接班人未到前，交班人未經(jīng)交班質(zhì)量調(diào)度或接班質(zhì)量調(diào)度同意，不得離崗，應(yīng)繼續(xù)工作。d、 要保持試驗(yàn)室清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔紙屑、臟物。d、 事假、病假必須事先打招呼，確因事急必須在上班前打電話或其它辦法通知領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員。b、 允許超差（%）（一） 全分析每個試樣允許超出一項：要求合格率80%以上（二） 控制組允許超出一項：要求合格率7