裕興電動技術(shù)公司采購管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 文件資料及時分類保存。 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如 遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價， 并及時掌握最新價格。 采購部根據(jù)原 材料 客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨 排期 表”送 物控 部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。 原料退貨作業(yè) 對于 進(jìn)貨 的 原料，經(jīng)抽樣不合格，由品管部在“ 原材料 檢驗報告單 ”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理 ， 辦理退貨 手續(xù) 。 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向 貨站 索取記錄，填制“ 運輸 記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠； 提貨 人員負(fù)責(zé) 對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進(jìn)行審核，將相關(guān)費用 原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。 如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。 如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申 請 →采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗收。 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭： ⑴標(biāo)的； (2)數(shù)量； (3)質(zhì)量； (4)價格； (5)包裝； (6)交貨期限； (7)驗收地點及辦法； (8)交貨方式及地點；(9)付款條件及付款方式； (10)保險； (11)運輸損耗的承擔(dān)； (12)違約責(zé)任。 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。 如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。 原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。 (3)原 物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。 (3)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款 等資料 . 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。 公司其它部門人員都有提供信息，服務(wù)采購的義務(wù)。 采購部門及權(quán)限的劃分 公司原 材 料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。 采購委員會會議須定期與不定期召開。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會 主任 ， 總經(jīng)理助理 兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行 監(jiān)督 。 會議主持人為采購委員會
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