sap實(shí)施專案-非采購性供應(yīng)商應(yīng)付款流程-文庫吧在線文庫
【正文】 4。系統(tǒng)缺省值成本中心申請(qǐng)必選項(xiàng)。SAP系統(tǒng)設(shè)定中，在一個(gè)控制范圍下所有計(jì)劃只有在0版本中才會(huì)與實(shí)際（包括計(jì)劃價(jià)格計(jì)算在內(nèi)）進(jìn)行比較，其他計(jì)劃版本僅是供參考依據(jù)用，不作其他用途。最初預(yù)算174。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑證編號(hào)連續(xù)KR：供應(yīng)商發(fā)票公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部記帳日期發(fā)票入帳日期。對(duì)于員工報(bào)支，指定員工工號(hào)80000003科目簡(jiǎn)短說明科目短描述王強(qiáng)金額憑證金額。SAP系統(tǒng)設(shè)定中，在一個(gè)控制范圍下所有計(jì)劃只有在0版本中才會(huì)與實(shí)際（包括計(jì)劃價(jià)格計(jì)算在內(nèi)）進(jìn)行比較，其他計(jì)劃版本僅是供參考依據(jù)用，不作其他用途。信息系統(tǒng)174。對(duì)于員工費(fèi)用報(bào)支，指定員工工號(hào)80000003 按Enter鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。應(yīng)付帳款174。 3）設(shè)定內(nèi)部訂單預(yù)算路徑：會(huì)計(jì)174。內(nèi)部訂單174。創(chuàng)建交易代碼：KO01選擇訂單類型為Z999家具公司其他專項(xiàng)費(fèi)用按Enter進(jìn)入下一畫面 欄位名稱欄位說明資料范例訂單指內(nèi)部訂單編號(hào)，由系統(tǒng)自動(dòng)給定系統(tǒng)內(nèi)定簡(jiǎn)要說明必選項(xiàng)，指該專項(xiàng)費(fèi)用或資本化支出的主要內(nèi)容華南一區(qū)主客管室差旅費(fèi)公司代碼必選項(xiàng)，指該筆專項(xiàng)費(fèi)用或資本化支出在哪個(gè)公司下發(fā)生的。內(nèi)部訂單的報(bào)表174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。計(jì)劃174?？刂?74。本流程所謂非PO采購作業(yè)，系在系統(tǒng)中不通過采購定單方式進(jìn)行供應(yīng)商付款的采購作業(yè)，用于依公司管理需求而予以預(yù)算管控的費(fèi)用支出。2）對(duì)于未取得采購發(fā)票的非PO采購預(yù)付款及其清帳作業(yè)，同于PO采購供應(yīng)商之預(yù)付款及其清帳作業(yè)。創(chuàng)建交易代碼：KO012）設(shè)定內(nèi)部訂單計(jì)劃路徑：會(huì)計(jì)174。制定預(yù)算174?？刂?74。主數(shù)據(jù)174。指
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