【正文】 貫徹執(zhí)行“三同時(shí)”原則，注意環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生.三、生產(chǎn)工藝項(xiàng)目生產(chǎn)制造工藝為：高頻焊接制管、制帶→散熱芯體組裝→芯體氮?dú)獗Ｗo(hù)釬焊→散熱器總成裝配→密封性試驗(yàn)→包裝入庫(kù)四、設(shè)備方案主要設(shè)備選擇原則⑴機(jī)器設(shè)備的選擇，應(yīng)能適應(yīng)產(chǎn)品加工的技術(shù)要求，并且有一定的靈活性。近年，我國(guó)鋁散熱器在歐美市場(chǎng)上需求量不斷增長(zhǎng)，年銷量20萬(wàn)只以上，項(xiàng)目完成后，可以逐步開(kāi)發(fā)出口產(chǎn)品，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。開(kāi)發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目，是市場(chǎng)的需求，也是企業(yè)發(fā)展的需要。⑶S2S270、PC2PC300、PC400系列大型挖掘機(jī)用散熱器， 年需求量15000臺(tái)；主要市場(chǎng)有小松山推機(jī)械有限公司、煙臺(tái)大宇重工有限公司、小松常林機(jī)械有限公司、黃河工程機(jī)械有限公司、合肥日立工程機(jī)械有限公司等。銅質(zhì)散熱器是其主要產(chǎn)品之一，為了占領(lǐng)已有的散熱器市場(chǎng)份額，勢(shì)必要求某進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。某引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備對(duì)公司機(jī)械用散熱器生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，使其更適合工程機(jī)械行業(yè)的需要，可以有利于推進(jìn)我國(guó)機(jī)械用散熱器制造行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。二、建設(shè)必要性產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第40號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中第十三條機(jī)械類第39款“大型工程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)及制造”。隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。五、項(xiàng)目資本金800萬(wàn)元。鋁散熱器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)，是銅散熱器的替代產(chǎn)品，具有重量輕、散熱性能好、成本低等特點(diǎn)。同時(shí)將有利于提高高密市城市綜合質(zhì)量和知名度，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，為現(xiàn)代化城市的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。這勢(shì)必要求工程機(jī)械散熱器生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)鋁質(zhì)散熱器替代銅質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場(chǎng)需要。產(chǎn)品質(zhì)量定位于高檔車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，進(jìn)入以XX恒安、揚(yáng)州三葉主要散熱器生產(chǎn)廠家為主的第一集團(tuán)的前列。國(guó)內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機(jī)械上也已逐漸更換了鋁散熱器。福田公司已經(jīng)將大型工程車輛全部換用鋁散熱器，按福田公司每年生產(chǎn)3萬(wàn)輛各種大型工程車輛，預(yù)計(jì)每年散熱器需求量5萬(wàn)臺(tái)以上(包括水散熱器、油散熱器和空氣中冷器)；XX柴油機(jī)公司每年增壓中冷發(fā)動(dòng)機(jī)用鋁中冷器每年需用量3萬(wàn)臺(tái)，水散熱器需求量5萬(wàn)臺(tái)；福田重工工程機(jī)械用油散熱器每年10000臺(tái)。擴(kuò)大專業(yè)化合作，引用國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上成熟的、質(zhì)量可靠的專業(yè)配套零部件，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。其中歐美國(guó)家多采用高頻焊接型，日本采用C型管結(jié)構(gòu)。 目前，我國(guó)主要散熱器生產(chǎn)廠家使用最多的是日本和美國(guó)生產(chǎn)的釬焊爐，如一汽富奧、XX恒安使用美國(guó)設(shè)備，青島東洋、美國(guó)SECO/WARWICK公司產(chǎn)品爐體焊接段長(zhǎng)，一般有8個(gè)區(qū)，易于溫度控制，焊接質(zhì)量可靠，生產(chǎn)效率高，但設(shè)備整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜，維修保養(yǎng)不方便，能耗高，設(shè)備投資大；而日本省力公司產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)精巧，焊接段一般有5個(gè)區(qū)，能耗小，易于維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品焊接質(zhì)量達(dá)到要求，且該公司在我國(guó)天津市設(shè)有生產(chǎn)工廠，設(shè)備總體造價(jià)較低。步進(jìn)式結(jié)構(gòu)易于調(diào)整，適合多品種產(chǎn)品生產(chǎn)，生產(chǎn)效率較低；整體式壓裝機(jī)生產(chǎn)效率高，但不易調(diào)整，適合大批量生產(chǎn)。 ⑺其它設(shè)備 鋁散熱器生產(chǎn)線使用的其它設(shè)備，如組裝機(jī)、清洗機(jī)氬弧焊機(jī)等基本為通用設(shè)備，技術(shù)要求不高，可以根據(jù)具體情況從市場(chǎng)采購(gòu)。二、供水工程水源某在廠區(qū)內(nèi)建有完善的供水系統(tǒng)，其供水水壓、供水水質(zhì)、供水能力能滿足該項(xiàng)目建成后的用水需求。該項(xiàng)目為技術(shù)改造工程，車間內(nèi)現(xiàn)有的供水設(shè)施能滿足項(xiàng)目用水要求，本工程不再新建供水設(shè)施。⑶其它滅火根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》的配置要求，在廠房?jī)?nèi)增設(shè)一定數(shù)量的磷酸銨鹽或干粉滅火器。接地系統(tǒng)采用TNCS接地系統(tǒng)，綜合接地電阻不大于10Ω。（三）環(huán)保設(shè)計(jì)原則積極采用先進(jìn)而成熟的工藝，最大限度利用資源，盡可能將“三廢”消除在工藝內(nèi)部，變廢為寶，加強(qiáng)污染物治理措施，確保排放物符合國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。在廠區(qū)內(nèi)，充分利用有效空地進(jìn)行綠化，既凈化空氣、減弱噪聲，又調(diào)節(jié)氣候、美化環(huán)境，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的工作環(huán)境。盡可能采用機(jī)械自動(dòng)操作，盡量減少工人手工作業(yè)。輔助衛(wèi)生用室根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《廠區(qū)辦公及生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的定額，在主要車間設(shè)更衣室、廁所，廠區(qū)內(nèi)設(shè)浴室、衛(wèi)生所等。第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理一、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為1年。實(shí)行項(xiàng)目合同制，建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備安裝單位、裝飾裝修隊(duì)伍、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會(huì)審施工圖，明確質(zhì)量要求和合理工期、總造價(jià)，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束措施。三、項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，在該項(xiàng)目立項(xiàng)后，對(duì)該項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝工程的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。價(jià)格該項(xiàng)目產(chǎn)品、原材輔料均按不含稅價(jià)格計(jì)算。流動(dòng)資金貸款1400萬(wàn)元，%，年需支付利息82萬(wàn)元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）：所得稅后4290萬(wàn)元。詳見(jiàn)表1210借款還本付息估算表八、敏感性分析由于項(xiàng)目設(shè)計(jì)的一些參數(shù)在目前情況下是確定的，難以預(yù)計(jì)項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)中的變化，這些變化將會(huì)影響到項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。因此項(xiàng)目是可行的。銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本和工程投資發(fā)生變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響定量分析結(jié)果見(jiàn)表1211感性分析表。投資回收期：(含建設(shè)期1年)。利用原單位費(fèi)用以每年90萬(wàn)元計(jì)。稅金及附加該項(xiàng)目增值稅水稅率按13%計(jì)外，其他按稅率為17%。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資2039萬(wàn)元(含進(jìn)口設(shè)備費(fèi)150萬(wàn)美元)，其他費(fèi)用25萬(wàn)元，建設(shè)利息50萬(wàn)元。實(shí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工、竣工審計(jì)制，并按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，建設(shè)單位落實(shí)各項(xiàng)目的建設(shè)條件，保證工程進(jìn)度。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織本項(xiàng)目建成后，按照企業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)管理，管理機(jī)構(gòu)和人員在企業(yè)原有管理體制下統(tǒng)一管理，對(duì)原料采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、計(jì)劃財(cái)務(wù)等由公司統(tǒng)一安排。⑶電氣安全所有高低壓電氣設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電氣設(shè)備在正常條件下于帶電部分，絕緣的外露金屬部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。（二）節(jié)能措施⑴在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗，以達(dá)到節(jié)能目的；⑵在滿足生產(chǎn)的情況下，生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、檢測(cè)控制設(shè)備儀表等本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國(guó)外先進(jìn)、國(guó)家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品；⑶變配電設(shè)備要選用節(jié)能型電器，選擇合理的補(bǔ)償和最優(yōu)供電方案，力求降低電能損耗；⑷在平面布置上，動(dòng)力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；⑸管理部門(mén)要加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用水、電、氣等能源的部門(mén)，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。(2) 固體棄物本項(xiàng)目建成投運(yùn)后，在日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生部分加工邊角廢料及生活垃圾，針對(duì)不同污物采取分類收集，分別處理的方法。綜合接地電阻不大于10Ω。電源該項(xiàng)目用電由XX市昌城鎮(zhèn)供電所供給，某自就近供電線路引線，在廠區(qū)有完善的供電網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)測(cè)算富余的供電能力能滿足項(xiàng)目的供電條件，只需自就近廠區(qū)供電站引線，在車間內(nèi)安裝配電箱即可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)及生活用電需求。生活污水生活污水主要是職工洗滌污水及沖刷糞便污水，經(jīng)化糞池滯留沉淀處理后，經(jīng)廠區(qū)生活污水管就近排入廠區(qū)內(nèi)污水處理站，處理達(dá)標(biāo)后排放。⑵生產(chǎn)用水根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求，各生產(chǎn)車間工藝用水主要是散熱芯體清洗、冷卻循環(huán)用水，用水量約110m3/d。本項(xiàng)目采用的主要生產(chǎn)設(shè)備高頻焊接制管機(jī)從德國(guó)著名專業(yè)生產(chǎn)商—肖拉公司進(jìn)口，該設(shè)備采用全自動(dòng)化控制，生產(chǎn)產(chǎn)品可靠、效率高，且有較大產(chǎn)能儲(chǔ)備，可為以后企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，提高生產(chǎn)能力打下基礎(chǔ)。步進(jìn)式壓裝機(jī)工作效率一般為單班生產(chǎn)定額80臺(tái)，整體式壓裝機(jī)工作效率一般為單班生產(chǎn)定額150臺(tái)，這樣按照項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)可暫訂兩種機(jī)型各3臺(tái)，即可滿足生產(chǎn)需求。⑶鋁散熱帶制帶機(jī)散熱帶是散熱器的重要零部件之一，它的質(zhì)量直接影響散熱效率和焊合率，對(duì)產(chǎn)品外觀也有較大影響。該類設(shè)備目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)生產(chǎn)，主要生產(chǎn)廠商有美國(guó)Mckenica公司、德國(guó)肖拉公司、日本OKA工業(yè)株式會(huì)社等。鋁散熱器項(xiàng)目的投產(chǎn)可以擴(kuò)大公司的產(chǎn)品品種，該生產(chǎn)線可以開(kāi)發(fā)生產(chǎn)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器等多系列產(chǎn)品，與銅散熱器配合開(kāi)發(fā)重型汽車、工程機(jī)械等產(chǎn)品，同時(shí)，可以開(kāi)發(fā)出口散熱器市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)其他工程機(jī)械制造業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)鋁水散熱器、中冷器、油散熱器的需求會(huì)越來(lái)越大，也為某提供了巨大市場(chǎng)。這有兩方面原因，一是降低成本的需要，因?yàn)榻赉~材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；二是經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機(jī)廠配套質(zhì)量要求。⑵T1T1T160、TY16TY2TY320系列大型推土機(jī)用散熱器，年需求量10000臺(tái)；主要市場(chǎng)有山東山推機(jī)械有限公司、宣化工程機(jī)械有限公司、上海澎浦機(jī)械有限公司、黃河工程機(jī)械有限公司、三一重工等。某是一家生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計(jì)、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的機(jī)械制造企業(yè)。目前，在國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。擬引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)散熱管精密成型焊接機(jī)，進(jìn)行技術(shù)改造生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器。九、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1工程機(jī)械用散熱器萬(wàn)臺(tái)5二項(xiàng)目計(jì)算期年151建設(shè)期年12生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年14三項(xiàng)目總投資萬(wàn)元27141固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元21142鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元600四勞動(dòng)定員人80五正常年銷售收入萬(wàn)元10000六總成本費(fèi)用萬(wàn)元8535七銷售稅金及附加萬(wàn)元40八增值稅萬(wàn)元405九利潤(rùn)總額萬(wàn)元1424十所得稅萬(wàn)元470十一稅后利潤(rùn)萬(wàn)元954十二經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4290Ic=10%3投資回收期年含改建期1年十三投資利潤(rùn)率%十四投資利稅率%第二章 項(xiàng)目業(yè)主一、公司概況XX第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與市場(chǎng)分析一、項(xiàng)目提出背景某是一家主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計(jì)、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的股份制企業(yè)。大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 概述…………………………………………1第二章 項(xiàng)目業(yè)主……………………………………4第三章 項(xiàng)目建設(shè)必要性與市場(chǎng)分析………………6第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址………………………12第五章 工藝技術(shù)方案………………………………17第六章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程…………………22第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能……………………………26第八章 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生……………………………29第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員………………………31第十章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理…………………32第十一章 投資估算與資金籌措………………………34第十二章 財(cái)務(wù)分析……………………………………38 附 件 附 圖企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照自有資金證明企業(yè)財(cái)務(wù)狀況建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案區(qū)域位置圖總平面布置圖第一章 概述一、項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱大型工程機(jī)械散熱器制造技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)單位可行性研究報(bào)告編制單位二、工作依據(jù)某與某工程設(shè)計(jì)有限公司簽訂的工程咨詢委托書(shū)和合同書(shū)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》《建筑設(shè)計(jì)資料集》《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》《工業(yè)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》有關(guān)部門(mén)提供的資料和證明文件建設(shè)單位提供的有關(guān)資料三、研究范圍項(xiàng)目建設(shè)必要性市場(chǎng)分析建設(shè)條件與建設(shè)地址工藝技術(shù)方案總圖運(yùn)輸與公用輔助工程環(huán)境保護(hù)與節(jié)能職業(yè)安全與衛(wèi)生企業(yè)組織管理與勞動(dòng)定員實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理投資估算與資金籌措1經(jīng)濟(jì)效益分析四、建設(shè)地址本項(xiàng)目擬在某院內(nèi)建設(shè)，某位于XX市昌城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通通訊便捷，地理位置優(yōu)越，可充分利用企業(yè)現(xiàn)有的公用設(shè)施，節(jié)約投資，施工方便。八、資金籌措申請(qǐng)銀行貸款1500萬(wàn)元；其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。因此開(kāi)發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項(xiàng)目，是市場(chǎng)的需求，也是某發(fā)展的需要。推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步遵循國(guó)家“有較高的技術(shù)含量、有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競(jìng)爭(zhēng)能力”的指導(dǎo)方針，隨著國(guó)內(nèi)外大型工程機(jī)械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)散熱器提出了更高的要求。符合公司發(fā)展的需要由于近年來(lái)銅材價(jià)格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機(jī)廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國(guó)資源豐富，價(jià)格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；同時(shí)經(jīng)