【正文】 一、公司概況XX第三章 項目建設(shè)必要性與市場分析一、項目提出背景某是一家主要經(jīng)營生產(chǎn)、銷售汽車配件、附件、內(nèi)飾件、水箱；汽車模具設(shè)計、制造（以上范圍不含鑄造工藝）；銷售五金建材、辦公用品的股份制企業(yè)。七、投資估算該項目總投資估算為2714萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2114萬元，鋪底流動資金600萬元。大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造項目可行性研究報告大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造項目可行性研究報告目 錄第一章 概述…………………………………………1第二章 項目業(yè)主……………………………………4第三章 項目建設(shè)必要性與市場分析………………6第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址………………………12第五章 工藝技術(shù)方案………………………………17第六章 總圖運輸與公用輔助工程…………………22第七章 環(huán)境保護與節(jié)能……………………………26第八章 勞動安全與衛(wèi)生……………………………29第九章 企業(yè)組織與勞動定員………………………31第十章 實施進度計劃與工程管理…………………32第十一章 投資估算與資金籌措………………………34第十二章 財務(wù)分析……………………………………38 附 件 附 圖企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照自有資金證明企業(yè)財務(wù)狀況建設(shè)項目招標(biāo)方案區(qū)域位置圖總平面布置圖第一章 概述一、項目名稱及承辦單位項目名稱大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造項目建設(shè)性質(zhì)技術(shù)改造項目建設(shè)單位可行性研究報告編制單位二、工作依據(jù)某與某工程設(shè)計有限公司簽訂的工程咨詢委托書和合同書《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》《建筑設(shè)計資料集》《建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》、《工程設(shè)計防火規(guī)范》、《建筑給水排水工程規(guī)范》有關(guān)部門提供的資料和證明文件建設(shè)單位提供的有關(guān)資料三、研究范圍項目建設(shè)必要性市場分析建設(shè)條件與建設(shè)地址工藝技術(shù)方案總圖運輸與公用輔助工程環(huán)境保護與節(jié)能職業(yè)安全與衛(wèi)生企業(yè)組織管理與勞動定員實施進度計劃與工程管理投資估算與資金籌措1經(jīng)濟效益分析四、建設(shè)地址本項目擬在某院內(nèi)建設(shè)，某位于XX市昌城鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，交通通訊便捷，地理位置優(yōu)越，可充分利用企業(yè)現(xiàn)有的公用設(shè)施，節(jié)約投資，施工方便。六、實施進度計劃該項目建設(shè)期計劃為1年。八、資金籌措申請銀行貸款1500萬元；其余建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌解決。國內(nèi)，現(xiàn)在在一部分新型工程機械上也已逐漸更換了鋁散熱器。因此開發(fā)大型鋁質(zhì)散熱器項目，是市場的需求，也是某發(fā)展的需要。符合地區(qū)政策和發(fā)展規(guī)劃經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應(yīng)市場需要的，具有強大生命力的新的經(jīng)營項目的推動。推進技術(shù)進步遵循國家“有較高的技術(shù)含量、有利于促進企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，提高競爭能力”的指導(dǎo)方針，隨著國內(nèi)外大型工程機械制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對散熱器提出了更高的要求。目前，在國外工程機械行業(yè)，普遍提出了以重量輕、效率高、性能穩(wěn)定的新式鋁散熱器取代原銅質(zhì)散熱器。符合公司發(fā)展的需要由于近年來銅材價格上漲，供需矛盾加大，造成銅散熱器成本大幅上升，加大了主機廠成本壓力，迫切需要找替代資源，而鋁材在我國資源豐富，價格較低，是散熱器行業(yè)最好的替代材料；同時經(jīng)過幾年的發(fā)展，鋁散熱器生產(chǎn)技術(shù)已成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，完全可以滿足主機廠配套質(zhì)量要求，國內(nèi)大型散熱器生產(chǎn)廠家都進行了技術(shù)改造，生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器，以適應(yīng)市場的需求。綜上所述，某依據(jù)當(dāng)前國內(nèi)外工程機械用散熱器的市場需求，建設(shè)引進先進設(shè)備生產(chǎn)鋁質(zhì)散熱器項目是十分必要的。項目產(chǎn)品目標(biāo)市場⑴ZL50、ZL60、ZL80、ZL120系列裝載機用水散熱器、油散熱器及發(fā)動機增壓中冷器，年需求量80000臺，每臺銷售價格20005000元；主要市場有山東工程機械有限公司、福田重工、山東臨沂工程機械有限公司、上海龍工機械有限公司、廈門工程機械有限公司、柳州工程機械有限公司、山東卡特重工等。⑸重型工程車用散熱器、中冷器，主要市場有濟南重汽集團、福田歐曼重卡、陜西重型汽車集團、四川重汽等，年需求量100000臺。根據(jù)目前散熱器市場的發(fā)展情況和各大主機廠的需求，在大型工程車輛上用鋁散熱器替代銅散熱器是必然趨勢。目前，國內(nèi)已有青島東洋、XX恒安、泰安魯美、泰安同創(chuàng)、一汽富奧、北京弘大、上海貝洱、溫州鑫田、茌平吉星等十余條生產(chǎn)線投產(chǎn)，其生產(chǎn)技術(shù)和工藝已很成熟，主要生產(chǎn)設(shè)備及原材料國內(nèi)均有生產(chǎn)，國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)廠家已大面積開設(shè)使用鋁質(zhì)散熱器，并且大量出口歐美等國家。為某提供了市場支持。第四章 建設(shè)條件與建設(shè)地址第五章 工藝技術(shù)方案一、生產(chǎn)規(guī)模本項目引進散熱管精密成型焊接機1臺，配套國產(chǎn)氮氣保護釬焊爐、水室壓裝機、水洗機等先進設(shè)備進行大型工程機械散熱器制造技術(shù)改造，項目完成后，主要制造生產(chǎn)5 噸以上裝載機、20噸以上挖掘機、160馬力以上推土機、25噸以上大型吊車等大型工程施工機械用散熱器，年新增生產(chǎn)能力5萬臺，產(chǎn)品質(zhì)量到國內(nèi)先進水平。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品品種。⑶機器結(jié)構(gòu)簡單耐用，噪聲低、震動小，便于看管和維護，零部件具有互換性，以便減少機物料的備件數(shù)量。這兩種管型結(jié)構(gòu)各有優(yōu)缺點，高頻焊接型生產(chǎn)效率高，制管效率可達120米/分，且節(jié)省材料，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，但設(shè)備復(fù)雜，成本高；C型管結(jié)構(gòu)制管機結(jié)構(gòu)簡單、易于操作，設(shè)備成本低，但生產(chǎn)效率較低，制管速度一般為6080米/分，且由于制管過程不焊接，所有焊縫須在爐中一次焊接，產(chǎn)品質(zhì)量易受人為影響，同時，由于C型管采用搭邊結(jié)構(gòu)，材料消耗較前者高。本項目采用德國機型。本項目采用天津產(chǎn)日本省力公司產(chǎn)品。制帶機生產(chǎn)效率一般為80100米/分，按生產(chǎn)綱領(lǐng)要求，需訂購4臺制帶機即可滿足生產(chǎn)要求。考慮我國散熱器產(chǎn)品的多樣性，應(yīng)兩者同時訂購，以滿足不同產(chǎn)品和批量要求。按照試驗效率每臺單班150臺計，需訂購6臺即可滿足生產(chǎn)需求。綜合上述，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源消耗，提高生產(chǎn)效率，在生產(chǎn)設(shè)備選型上，首先考慮對產(chǎn)品的質(zhì)量水平和生產(chǎn)效率的影響。規(guī)劃布置廠區(qū)內(nèi)已建成大型生產(chǎn)車間和暢通的道路網(wǎng)絡(luò)，本項目利用原有廠房和道路，不再建設(shè)。用水量估算⑴生活用水本項目是技術(shù)改造項目，項目完成后采用國外先進設(shè)備，采取自動化控制，新增工作人員80人，新增生活用水10m3/d。以上五項合計，該項目年用水量約4萬m3。三、排水工程該項目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，分設(shè)生活污水、廢水和雨水排水管網(wǎng)。四、消防依據(jù)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范⑴《建筑設(shè)計防火規(guī)范》⑵《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》⑶《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》⑷《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》⑸《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》⑹《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》⑺《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》消防設(shè)計原則設(shè)計中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，對本次涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等方面要做到消防設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程“三同時”，給項目投產(chǎn)后工廠的消防設(shè)置過硬的環(huán)境。五、供電工程用電負荷等級該項目用電負荷主要分為儀器設(shè)備用電、照明用電等設(shè)備用電，主要用電設(shè)備中斷供電不會造成較大的經(jīng)濟損失，根據(jù)電氣負荷等級劃分規(guī)范要求，用電負荷等級為三級。經(jīng)測算富余供電能力能滿足新項目的生產(chǎn)需求，只需在車間內(nèi)增設(shè)配電箱即可。在各建筑物進線處作總等電位聯(lián)結(jié)，衛(wèi)生間作局部等電位聯(lián)結(jié)。(2)廢水該項目所產(chǎn)生的廢水主要是芯體清洗廢水和生活污水。(四)治理措施(1)廢水該項目產(chǎn)生的廢水，經(jīng)廠內(nèi)污水管網(wǎng)統(tǒng)一收集后，輸送至廠區(qū)內(nèi)污水處理站，處理達標(biāo)后就近排放。(3)噪聲該項目噪聲主要來自工藝生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。二、節(jié)能（一）編制依據(jù)貫徹執(zhí)行中華人民共和國《節(jié)約能源法》；國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)安全與衛(wèi)生措施⑴總圖布置總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運輸?shù)劝踩蛩?。⑸防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業(yè)點，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動條件。車間內(nèi)設(shè)有更衣室、休息室、洗手池以及必要的衛(wèi)生設(shè)施。三、勞動定員根據(jù)項目生產(chǎn)工藝要求，項目新增工作人員80人。項目立項后，應(yīng)立即著手該項目的初步設(shè)計編制及施工前的準(zhǔn)備工作。詳見項目實施進度計劃表項目實施進度計劃表時間項目名稱20062007101112123456789101112項目立項初設(shè)、施工圖設(shè)計土建工程設(shè)備搬遷及安裝竣工驗收二、工程管理根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《山東?。贾腥A人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法＞實施辦法》、《山東省基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)工作的暫行規(guī)定》和國家有關(guān)項目建設(shè)規(guī)劃實施意見等規(guī)定，要加強項目建設(shè)的管理。實行工程監(jiān)理和竣工驗收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費，切實杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。實行工程竣工驗收備案制度。附：項目招標(biāo)方案第十一章 投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說明國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）國家計委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實用手冊》中國國際工程咨詢公司編《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》設(shè)備購置按市場詢價估列固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1999]158號文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收人民幣匯率按1美元=二、投資估算該項目總投資估算為2714萬元，其中，固定資產(chǎn)投資2114萬元，鋪底流動資金600萬元。總投資估算表表111 單位：萬元序號項目名稱建筑工程設(shè)備購置及安裝其他費用合計備注一設(shè)備購置及安裝20391國產(chǎn)設(shè)備7717712進口設(shè)備1200681268二其他費用2525三建設(shè)期利息5050四鋪底流動資金600600合計19717432714進口設(shè)備投資估算表表112 單位：萬元一設(shè)備到岸價單位數(shù)量金額備注一進口設(shè)備150萬美元⑴散熱管精密成型焊接機臺1150萬美元二進口設(shè)備其他費用⑴外貿(mào)手續(xù)費⑵銀行手續(xù)費⑶關(guān)稅⑷增值稅⑸海關(guān)監(jiān)管費⑹海關(guān)商檢⑺國內(nèi)運輸費合計1268國產(chǎn)設(shè)備投資估算表表113 單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額備注1氮氣保護釬焊機臺3922762水式壓裝機臺212243制帶機臺211224芯體組裝機臺38245折彎機臺16超聲波清洗機臺2487芯體組裝機臺28打碼機臺2249沖床臺310沖床臺111油壓機臺2122412專用焊機臺1141413折彎機臺114烘干爐臺115風(fēng)洞試驗臺臺1909016爆管機臺4166417耐久試驗臺臺1454518線切割臺1151519減板機臺120試漏儀臺1121221電焊機臺622空壓機臺123鉆床臺224脈沖試驗臺臺12225雙面銑床臺1111126剪板機臺14427剪板機臺166合計流動資金估算表表114