跟蹤審計操作方案-文庫吧在線文庫
【正文】 通不過，返回設(shè)計院調(diào)整設(shè)計 通過 通過 跟蹤審計方 費用初步測算 10 萬元以上總公司審計部 10 萬元以下項目部領(lǐng)導(dǎo) 項目部 監(jiān) 理 設(shè)計院 承包 方實施 轉(zhuǎn)入實施后流程 通不過，返回設(shè)計院調(diào)整設(shè)計 ②：發(fā)包方（甲方）聯(lián)系單簽發(fā)流程 甲方聯(lián)系單由建設(shè)單位提出或接受相關(guān)單位提出的變更，只要涉及使用功能調(diào)整、地質(zhì)狀況與勘查存在差異、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等變更事項。 在工程項目完成以后，我方會出具跟蹤審計的總匯報材料 ，對整個項目的進展情況、工程變更情況和過程中一些問題的處理情況作專項匯報，為建設(shè)方了解過程實施和變更的情況提供較詳細(xì)的依據(jù)。 工程造價咨詢?nèi)藛T必須查證獲得的有關(guān)資料是否與 實際情況相符，必要時采用現(xiàn)場踏勘、函證等有效方法取得工程項目咨詢所需資料。 實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，成立造價控制項目經(jīng)理部，由項目負(fù)責(zé)人對整個項目咨詢工作負(fù)責(zé)，項目成員對項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。咨詢單位駐地機構(gòu)聯(lián)系人代表咨詢單位與建設(shè)單位交接資料。我們的咨詢工作是按照國家基本建設(shè)有關(guān)法規(guī)、現(xiàn)行的計價依據(jù)、計價規(guī)則進行的，我們的責(zé)任是客觀、公正、科學(xué)、合理地對預(yù)算書進行審核并發(fā)表咨詢意見。 注：本次支付進度款后已按合同支付到合同價的 90%，附屬增加合同也支付到合同暫定價的 80%，余款需待竣工結(jié)算審核完畢后支付。 二、清單編制范圍 三、清單編制依據(jù) 四、清單編制過程的問題和處理方式 五、清單編制結(jié)果 附件 5 **工程 工程量參考預(yù)算編制情況說明 **： 我司（以下簡稱浙江科佳）接受 貴公司委托，編制了貴公司 **項目（以下簡稱本工程）的格式清單招標(biāo)控制預(yù)算，編制所需的設(shè)計圖紙、招標(biāo)文件、工程量計算規(guī)則等資料由貴公司提供，我們的責(zé)任是依據(jù)貴公司提供的資料編制清單招標(biāo)控制預(yù)算，招標(biāo)分析過程中提出疑問 ,并針對疑問給建設(shè)單位提出建議，確保擴建工程順利實施和工程造價的控制。 附件 2 **工程 合同咨詢意見 **： 我們閱讀了貴單位擬與 **有限公司簽訂的 **工程有限公司簽訂的施工合同后，特提出以下意見，請貴單位在簽訂合同時加以關(guān)注。 六、跟蹤審計咨詢工作廉潔措施 （一）、我公司為保證跟蹤審計人員廉潔執(zhí)業(yè)，有以下措施： 公司與全體執(zhí)業(yè)人員簽訂了《廉潔協(xié)議》，約定了雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任； 各類規(guī)范和制度，包括回避制度、雙人執(zhí)業(yè)制度、限制接近制度等； 對各類制度實施情況進行考核 ，并與執(zhí)業(yè)人員的經(jīng)濟利益相結(jié)合，以規(guī)范執(zhí)業(yè)行為； 實行舉報制度，開展員工之間、員工與上層之間的相互監(jiān)督； 接受建設(shè)單位監(jiān)督檢查，考慮建設(shè)單位的利益和其對咨詢工作的關(guān)注，同時考慮到本公司咨詢?nèi)藛T誠信、敬業(yè)的要求，按咨詢協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，接受建設(shè)單位對本項目咨詢?nèi)藛T的工作的監(jiān)督和檢查。 建設(shè)單位審核后轉(zhuǎn)交施工單位簽字蓋章 建設(shè)單位審核簽字蓋章轉(zhuǎn)交造價控制單位 跟蹤審計單位簽字蓋章出具審計報告和管理建議書 工程造價咨詢?nèi)藛T必須確保建設(shè)單位能夠完全了解項目的進展信息，同時應(yīng)鼓勵建設(shè)單位對工程造價咨詢?nèi)藛T的工作情況和效果提供反饋信息，并對 其提供的建設(shè)性意見予以記錄。流程如下： 下表中“跟蹤審計單位按全部造價控制成果文件審計送審結(jié)算” 施工單位提交送審資料和送審結(jié)算申請 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位審核送審資料完整性 跟蹤審計單位按全部造價控制成果文件審計送審結(jié)算 與建設(shè)單位溝通 與施工單位核對后審定結(jié)算 跟蹤審計控制單位竣工結(jié)算審計結(jié)束后，應(yīng)將送審資料整理后退還建設(shè)單位存檔報告。 如變更造價估計的造價在 3 萬元以下，可以采用簡化流程，同 甲方聯(lián)系單的簡化流程； 變更聯(lián)系單實施后的審核 1）、工程變更聯(lián)系
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