【正文】 是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。全體職工必須遵照執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。+**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號版本1修改碼0 生技科辦公室質(zhì)檢科 廠長 內(nèi)審統(tǒng)計(jì)設(shè)備車間文檔 人事計(jì)量檢驗(yàn)技術(shù)倉庫供銷**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號版本1修改碼01目的、范圍 本手冊依據(jù)ISO 9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實(shí)廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意.1. 2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。d) 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 計(jì)量檢測設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對其實(shí)施控制。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號SC版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。3 職責(zé) 廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。 廠長按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。a) 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)中的巡回檢驗(yàn)以及成品和出貨檢驗(yàn)。e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；g) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《管理評審報(bào)告》。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》 廠長 批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計(jì)劃. 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力?！秵T工培訓(xùn)檔案》。 設(shè)施進(jìn)廠后生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 生產(chǎn)科按設(shè)施維護(hù)要求定期對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 生技科負(fù)責(zé)將《合同評審記錄》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。對老顧客的口頭定單,雙方對《合同（訂單）臺(tái)賬》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d） 樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品驗(yàn)證。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)識采用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報(bào)告書》。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)對顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》；5文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《文件控制程序》《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《顧客滿意程度測量程序》《倉庫管理制度》6．質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)日報(bào)表》 《領(lǐng)料單》 《成品檢驗(yàn)記錄》《生產(chǎn)通知單》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼01目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求本廠的測量監(jiān)視設(shè)備對使用環(huán)境無特別要求。3 職責(zé) 生技科a ) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b）負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí),應(yīng)采用因果圖或列圖尋找主要原因質(zhì)檢科發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)在的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 廠辦公室a）編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。52 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給廠有關(guān)部門。質(zhì)檢科按照《計(jì)量檢測設(shè)備歷史記錄卡》的周期和精度提交顧客進(jìn)行校準(zhǔn)，廠辦公室保留校準(zhǔn)記錄。 測量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科。a) 納入的監(jiān)視和測量設(shè)備，由顧客負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；c) 顧客趨勢提供的包裝材料；d) 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f) 顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行過程應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。b）生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》，憑《領(lǐng)料單》車間向倉庫`開料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)科。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 《采購物資分類明細(xì)表》。 適當(dāng)時(shí)還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。生技科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。對更改的內(nèi)容還需再評審。 對于口頭定單（如電話定貨），生技科銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同（訂單）臺(tái)賬》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）， ~ 。 在接受合同或定單之前，生技科應(yīng)已識別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同的要求實(shí)施評審。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號版本1修改碼01. 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4 程序 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。5支持文件 《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄 《設(shè)施管理臺(tái)賬》 《設(shè)施請購單》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號版本1修改碼0組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 員工應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實(shí)踐后方能上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 （包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。在進(jìn)入廠一個(gè)月內(nèi)，由廠辦公室組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工作人員培訓(xùn)a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼0年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 《文件控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。a) 廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。3 職責(zé)