【正文】 上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。第四章 質(zhì)量管理體系要求持續(xù)改進(jìn) 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進(jìn)輸出合格五金配件及其他五金類制品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方選擇/評價(jià)確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單合格交付原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由人事部備案保存。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng),不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 同時(shí)，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn),并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實(shí)現(xiàn)。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計(jì)劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報(bào)告等。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 4．4各參加人員對每項(xiàng)評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔保存。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。所有評價(jià)結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價(jià)表”，作為下年度培訓(xùn)計(jì)劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或模具，建立“生產(chǎn)設(shè)備/模具一覽表”。，由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括模具的名稱、規(guī)格/型號、用途、編號等，驗(yàn)收不合格，退回到模具組重新進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 使用部門使用模具完畢，及時(shí)清潔,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時(shí)退回工程部進(jìn)行維護(hù)如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理,包括車間的照明\溫濕度\排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理.第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)我公司目前所提供的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn),其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下：顧客(圖紙\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進(jìn)此訂單結(jié)束返工產(chǎn)品監(jiān)視和測量校準(zhǔn)/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供方供方選擇/評價(jià) 訂單確認(rèn)/評審訂單需要時(shí)接受模具的設(shè)計(jì)開發(fā)采購原材料合格合格合格交付不合格不合格品控制組織生產(chǎn)分條線切割沖壓報(bào)廢退貨讓步接受 不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量合格包裝入庫/標(biāo)識/防護(hù)外包過程提貨7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 。 ，由倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依，必要時(shí)與其洽談采購合同等事宜。 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。，填寫“工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證。 對于讓步接受的原材料，倉庫管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)的標(biāo)識“挑選使用”、“特采”等 對于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉庫管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識情況，由質(zhì)檢員填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。，填寫“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”，對于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識“停用待修”，同時(shí)對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號的其他監(jiān)視和測量裝置測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評價(jià)記錄。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效?！皟?nèi)審檢查表”由審核組長負(fù)責(zé)組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進(jìn)行編制,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。《記錄控制程序》整理歸檔。，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與品管部溝通，品管部負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”。，由生產(chǎn)部自行返工處理，登記于“不合格品記錄”中?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行再次檢驗(yàn)合格后方可放行。 對于b、c、e、f發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合，可以不填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”，但必須改進(jìn)加以控制，改進(jìn)步驟必須符合原因分析—采取的措施—措施效果驗(yàn)證的要求。 糾正/預(yù)防措施控制程序無8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)1．本公司通過測量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，審核結(jié)果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防實(shí)施情況及管理評審結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的不符合或識別出的潛在不符合，分析原因，確定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預(yù)防措施控制程序》并加以實(shí)施，同時(shí)鼓勵(lì)所有人員對公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決是否采納，或必要時(shí)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評審會議上進(jìn)行討論分析，一旦采納，由合理化建議導(dǎo)致引起的改進(jìn)措施由品管部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。，由業(yè)務(wù)部填寫“退換貨單”到倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》規(guī)定進(jìn)行換貨。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉庫。，交流意見?！皶h簽到表”上簽名。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成《顧客滿意度分析報(bào)告》，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。對于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由品管部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識“禁用”，以防誤用。 對于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量裝置，由品管部負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號、精度、購進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。對于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，同時(shí)在外包裝上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果、規(guī)格/型號，必要時(shí)注明顧客的名稱，防止交付出現(xiàn)差錯(cuò)。 ，在品管部檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的區(qū)域?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?yīng)規(guī)定《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 對于關(guān)鍵工序的操作員工如沖床操作工、線切割工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無證上崗作業(yè)。 對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符、產(chǎn)品非采購的等以及檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找?；?交付期限)。5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說明書》 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR022設(shè)備請購單PYHF/QR023設(shè)備驗(yàn)收單PYHF/QR024辦公設(shè)備一覽表 PYHF/QR025生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 PYHF/QR026設(shè)備管理卡 PYHF/QR027設(shè)備維修申請單 PYHF/QR028設(shè)備報(bào)廢申請單PYHF/QR029設(shè)備檢修計(jì)劃PYHF/QR030設(shè)備檢修記錄PYHF/QR031設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄PYHF/QR065 模具領(lǐng)用單6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動情況、潤滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 人事部負(fù)責(zé)公司所有人員的人事檔案的建立工作，包括學(xué)歷證書復(fù)印件、技能資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓(xùn)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。 ： ： a． 內(nèi)審員：由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 銑床工：必須經(jīng)國家相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)考核取得資格證方可上崗作業(yè) c. 沖床工：同銑床工 d. 線切割工：同銑床工 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6．2人力資源管理程序確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 《崗位職責(zé)及任職條件說明書》 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時(shí)間d. 管理評審地點(diǎn)e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容，于管理評審前三天提交到管理者代表。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評審。76 / 76廣州鴻發(fā)五金制品有限公司 質(zhì)量手冊 編號：HF / QM—2004 版本/狀態(tài)： A / 0 頁次：第 18 頁 共 76 頁為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(具體見本手冊(1))以及職能分配表(具體見本手冊(2))，并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》人力資源部