【正文】 進行監(jiān)控。若發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進行修改。申購指令統(tǒng)一交采購員處理。無誤，返交采購員實施采購作業(yè)。10倉管員/采購員/會計員《材料進倉單》倉管將《材料進倉單》分發(fā)采購、財務(wù)；采購員將采購結(jié)果列入《采購管制表》，并將《材料進倉單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財務(wù)會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳。有誤，則通知采購員進行修改?！段锪闲枨笥媱潯贰恫少徲媱潯贰恫少徲唵巍贰恫少徆苤票怼贰端拓泦巍贰哆M料檢驗報告》《每日收貨匯總表》《材料進倉單》供應(yīng)商管理辦法對供應(yīng)商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應(yīng)商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價格、交期、服務(wù)等）要求的各類材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場評估表》中。，采購可組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用。依照1執(zhí)行作業(yè)。：質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價格水平得分。由采購進行基本情況的調(diào)查。影響生產(chǎn)的采購除依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書》經(jīng)采購經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的采購有權(quán)通知財務(wù)部暫停付款或折讓貨款。；（含新供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與評估及日常維護、聯(lián)絡(luò)等）。，未依《供應(yīng)商處置申請表》結(jié)果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。新單價經(jīng)雙方協(xié)商后調(diào)整，并經(jīng)雙方法人代表或委托代理人簽名確認后開始生效。供方未經(jīng)需方的書面同意不得擅自將物品或需方所借給的“技術(shù)資料”提供給第三者或其關(guān)系公司制造產(chǎn)品，也不得將“技術(shù)資料”販賣給第三者或需方的競爭者，若因此給需方造成經(jīng)濟損失時，供方按照損失金額全額賠償，需方有權(quán)提出訴訟。，本著誠實信用的原則對產(chǎn)品進行包裝，不能以次充好，以少充多。，確定品質(zhì)及數(shù)量等內(nèi)容均合乎需方的要求時，需方應(yīng)辦理入庫手續(xù)。，由供方在接到退貨通知日5天內(nèi)將貨取回，并進行退（換）貨、補貨作業(yè)，若供方因不良產(chǎn)品量小或距離遠等原因而要求需方代為托運或快遞時，所產(chǎn)生的費用一律由供方承擔。第十條 其他須知（交期、品質(zhì)、服務(wù)、成本單價）進行統(tǒng)計、考核，如供方被需方列為不合格供應(yīng)商，需方有權(quán)利取消供方供貨資格；若被列入合格供應(yīng)商，需方有權(quán)利要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可減少采購量或暫停采購供方產(chǎn)品。但在期滿前1個月，雙方均無書面提出異議者，自合約期滿日開始，自動延續(xù)1年，有關(guān)此后的更新亦相同。、吊銷營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)登記取消的處分時。2．《采購訂單》。 乙方不得在甲方雇用期間在公司外兼職。五、不得以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義宴請貴司的管理人員。倉庫管理制度為使倉庫有效運作及管理有所依循，特制定本管理制度。（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善；：00前分類歸檔、保管好，并傳送到相關(guān)部門； ，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫組長或倉庫組長指定的人員保管；，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對于因開錯單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進行物料收發(fā)的，處罰責任人30元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按《賠償管理制度》處理；、物交接的，處罰責任倉管員50元/次，若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責任倉管員10元/種物料。0盤點方式、方法1盤點方式：動態(tài)盤點（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合； 2盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結(jié)合；點數(shù)與稱量相結(jié)合；3每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。當場未查實的問題由實物保管部門負責人于盤點后三天內(nèi)查清原因，并出具實物盤點異常報告交財務(wù)部；14固定資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)、成品的帳、物、卡種類相符率要求為100%，存貨物料的帳、物、卡種類相符率要求為95%以上；15存貨物料的盤點差異允許情況具體見《盤點差異率規(guī)定表》。對抽盤中存在的問題，抽盤人員可向督導(dǎo)人員或盤點總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點總指揮應(yīng)及時解答、處理；5若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯率超過10%（含10%）以上時,則報告盤點總指揮處理，必要時，盤點總指揮要求資產(chǎn)保管員對所管全部物料進行重新盤點（復(fù)盤人員也參加盤點）；6抽盤完成后，抽盤組長將《盤點表》上交盤點總指揮，盤點總指揮審核《盤點表》后轉(zhuǎn)交財務(wù)部，財務(wù)部復(fù)印一份《盤點表》交資產(chǎn)保管部門負責人。8違反本管理制度處罰規(guī)定未盡事宜者，公司有規(guī)定的按公司規(guī)定處罰，公司暫無規(guī)定的，一律處罰10元/次。7倉管員《物料銷存卡》倉管員在物料入倉歸位時立即完成卡帳的記錄，當天完成臺帳的登錄工作。若是生產(chǎn)急料，收料員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。，將當天產(chǎn)生的單據(jù)于第二天8：30前送到相關(guān)部門。合格，則直接辦理入庫手續(xù)，不合格，則直接辦理退貨手續(xù)；《送貨單》及實收數(shù)量制作《每日收貨匯總表》，并將《每日收貨匯總表》報送給采購員；，處理急料的時間是為10分鐘內(nèi)；，急料為1小時內(nèi)，特急物料為30分鐘內(nèi)。適用于本公司對外采購的所有原材料、輔助材料、發(fā)外加工的半成品。3收料員《送貨單》倉管員核對實物數(shù)量（重量）是否與《送貨單》所列一致，并將貨物卸到待檢區(qū)，做待檢標識，簽署《送貨單》，并留下一聯(lián)后交回供方，表示已收實物。原則上要求每月不得低于兩次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查資產(chǎn)保管部門物料的5%；2抽查日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當簡化；3抽查可采取由帳至物或由物至帳的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若有差異則須計算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤表》上簽字確認；4抽查盤點后帳目處理及后續(xù)處理工作按5條款、6條款（處罰規(guī)定）執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問題，則由財務(wù)部組織召開物料檢討會議。如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4盤點人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字；5部門負責人或資產(chǎn)保管員對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧調(diào)整單》或《帳目調(diào)整單》進行調(diào)帳處理；6部門負責人將《盤點表》、《盤點盈虧調(diào)整單》、《帳目調(diào)整單》交財務(wù)部處理。在大盤點前半個月，財務(wù)部應(yīng)編制《盤點計劃表》，提出盤點主題、時間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤點采取的方式、方法，呈總經(jīng)理核定后，公布實施；3不定期的盤點由財務(wù)部、稽核辦負責擬定計劃、組織實施，重點檢查卡、物相符率或帳、卡相符率或帳、卡、物相符率；0盤點要求1在倉庫盤點日期前2天，要求PMC部將應(yīng)發(fā)料生產(chǎn)的《生產(chǎn)制令單》于生產(chǎn)前5天發(fā)至倉庫備料，生產(chǎn)部將盤點日期需領(lǐng)物料于盤點日期前2天到倉庫領(lǐng)取，以便倉庫盤點工作順利進行；2盤點總指揮須確定盤點關(guān)帳時點，關(guān)帳前發(fā)生的單據(jù)必須入帳，關(guān)帳后發(fā)生的單據(jù)待盤點結(jié)束后入帳至下個月； 3季度大盤點要求盤點之日全廠物料停止流動；4各部門的呆滯料應(yīng)事前予以分開，并做好標識；5帳外資產(chǎn)或閑置設(shè)備均應(yīng)于《盤點票》上注明。0適用范圍1存貨：包括原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品等；2貨幣資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、銀行票據(jù)等；3固定資產(chǎn)：主要包括固定資產(chǎn)、列入長期待攤費用的有形資產(chǎn)等（如模具）；4客供物料；5存放于外協(xié)廠商的本廠物料（必要時）?！犊蛻敉素浱幚碜鳂I(yè)流程》執(zhí)行；《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。具體參照《進料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件管理辦法》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理；，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計價備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；，應(yīng)于當天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9：00前分送相關(guān)部門；（發(fā)）料遵循“先進先出”原則，并注意在收、發(fā)料時采取適當措施（如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證；，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時處理或報告；，進倉、出倉作業(yè)由倉管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對物料進行處理。十、本保證書自簽署之日起生效。 本保證人__________受雇于____________ 公司_________部門擔任______________職務(wù)，現(xiàn)應(yīng)貴公司要求，特作出如下廉潔保證承諾：一、不得利用職權(quán)之便謀取私利。 本合約一經(jīng)簽署即刻生效，直至雙方勞動合同終止之日為止。 乙方不得利用職權(quán)之便向供應(yīng)商、經(jīng)銷商或各種合作商家索取回扣、傭金及好處費。第十四條 附則，補充協(xié)議經(jīng)雙方確認后與本協(xié)議具有同等的法律效力。，并給對方造成五千元人民幣以上損失時。，以便供方更好地提供滿足需方要求的產(chǎn)品，從而達到雙贏的目的。如確造成供方經(jīng)濟損失時，需、供雙方協(xié)議補償?shù)慕痤~后支付給供方。若發(fā)現(xiàn)有因供方原因造成的物料不良時，供方須承擔損失責任。 6．若因供方供貨不及時造成需方上門提貨的，提貨費用（包括運輸費用、人工費用等）一律由供方承擔，從供方貨款中予以扣減。：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行?！恫少徲唵巍泛?，供方要仔細審核《采購訂單》內(nèi)容，如質(zhì)量標準、訂單數(shù)量、交貨日期，確認無誤后，正常訂貨由供方負責人于一個工作日內(nèi)簽名回傳需方，緊急訂貨于半個工作日內(nèi)回簽傳給需方。第二條 采購單價1. 《采購附件資料清單》中所記載的采購單價是根據(jù)需、供雙方的協(xié)議而定的，并將其固定一年，每年按實際需要由需、供雙方重新協(xié)議而修訂?！逗细窆?yīng)商名錄》中辦理“訂單采購”業(yè)務(wù)()，一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。則依其單價，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。，還需由采購提供“本評估期內(nèi)交期達成率”、“售后服務(wù)情況”、“價位信息”等，由品管部提供“本評估期內(nèi)質(zhì)量合格率”、“嚴重質(zhì)量事故記錄”等相關(guān)資料，并錄入《翁利供應(yīng)商前中期評估表》中，并報總經(jīng)理審批?！豆?yīng)商處置申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準為納入不合格供應(yīng)商時，由品管部將《供應(yīng)商處置申請表》交人事行政部將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。如某供應(yīng)商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）質(zhì)量配分=27分。:、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計分析表》；:由品管部提供本評估期各來料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在《供應(yīng)商品質(zhì)評分表》中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購錄入《翁利供應(yīng)商定期評估匯總表》中。，可由采購員要求供應(yīng)商填寫《翁利供應(yīng)商基本資料卡》，隨同相關(guān)證明文件一并繳回后，即可申請登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中，無需進行現(xiàn)場評審： 。，由采購組織搜集/調(diào)查對方基本情況。：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務(wù)往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應(yīng)商。若因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；，倉庫收料員負責《送貨單》與《采購訂單》的核對工作，并在《采購訂單》上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC根據(jù)《進料檢驗作業(yè)流程》對來料進行品質(zhì)驗收，判定來料是否合格允收，并將《進料檢驗報告》的采購聯(lián)交采購員；。（必要時總經(jīng)理）：負責物料采購的最終審批工作；（物控）：負責《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；：負責物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；：負責物料的品質(zhì)驗收工作。采購組長或PMC部主管定期或不定期對跟催結(jié)果進行檢查。無誤，返交采購員編制《采購訂單》。成品倉管員組織成品出貨。物料管控作業(yè)管理辦法 為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水平，制定本流程。11倉管員倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信息給物控員、采購員，并對進料進行適當?shù)膬Υ婧捅９堋? 采購組長/PMC部主管《采購計劃》采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核，有誤，則通知采購員進行修改。、PMC部相關(guān)人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的，處罰責任人5元/單；，處罰計劃員5元/單；《周生產(chǎn)計劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進行調(diào)整，影響訂單完成的，處罰20元/次；《生產(chǎn)日報表》傳送的，處罰2元/張；，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。,立即注明收到的時間（精確到分鐘），正常訂單4小時內(nèi)、緊急訂單1小時內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并報業(yè)務(wù)部副總進行審批；《生產(chǎn)通知單》的2小時內(nèi)完成審批工作,并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員及時將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管； PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負荷評估，并確定是否有能力接受訂單。10生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計劃表》組織實施生產(chǎn)。5