【正文】 .....................................................................................11. 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 ......................................................................................................................12. 配置管理計(jì)劃 ......................................................................................................................19. 質(zhì)量保證計(jì)劃 ......................................................................................................................30. 項(xiàng)目階段計(jì)劃 ..............................................................................................................................34. 項(xiàng)目實(shí)施采用的平臺(tái)軟件 ..........................................................................................................363. 項(xiàng)目實(shí)施作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ..............................................................................................................................37. 項(xiàng)目實(shí)施過程工作項(xiàng) ..................................................................................................................37. 項(xiàng)目實(shí)施作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ......................................................................................................................39. 項(xiàng)目啟動(dòng)階段 ......................................................................................................................39. 項(xiàng)目策劃階段 ......................................................................................................................46. 項(xiàng)目開發(fā)階段 ......................................................................................................................49. 工程實(shí)施階段 ......................................................................................................................514. 附件 ......................................................................................................................................................87. 測試驗(yàn)收相關(guān)附件 ......................................................................................................................87. 附件 1:《 測試結(jié)果簽字確認(rèn)授權(quán)書 》 格式 ......................................................................87. 附件 2:《 最終驗(yàn)收意見 》 提綱 ..........................................................................................89. 附件 3：測試準(zhǔn)備工作確認(rèn)表 ...........................................................................................91. 附件 4：提交的最終驗(yàn)收材料簽收表 ...............................................................................924 / 921. 概述編制本計(jì)劃的目的是用文件的形式，把對(duì)于在開發(fā)過程中各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員、開發(fā)進(jìn)度、所需軟、硬件條件及可能遇到的問題瓶頸等問題作出的安排記載下來，以便根據(jù)本計(jì)劃開展和檢查本項(xiàng)目的開發(fā)與實(shí)施工作。3 風(fēng)險(xiǎn)分析 是對(duì)每一項(xiàng)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，以精確描述風(fēng)險(xiǎn)，分析出風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、概率并確定其產(chǎn)生的影響（成本、進(jìn)度、技術(shù)）。按以下步驟搭建配置管理環(huán)境：1. 服務(wù)器端的安裝2. 配置帳號(hào)3. 客戶端的安裝與配置4. 工具的具體操作. 配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)過程域 階段 活動(dòng) 交付物需求分析 軟件需求規(guī)格說明書 需求確認(rèn) 需求評(píng)審報(bào)告需求跟蹤表需求 需求管理需求變更跟蹤表原型開發(fā) 系統(tǒng)原型原型開發(fā)原型確認(rèn)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告源代碼編碼和單元測試測試記錄代碼抽查 問題跟蹤表軟件集成 內(nèi)測版本測試記錄缺陷記錄系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集成測試測試報(bào)告測試方案編寫 測試方案測試計(jì)劃編寫 測試計(jì)劃測試用例編寫 測試用例測試記錄缺陷記錄測試報(bào)告系統(tǒng)測試執(zhí)行系統(tǒng)測試交付版本上線準(zhǔn)備 上線計(jì)劃及方案系統(tǒng)上線系統(tǒng)切換 上線報(bào)告運(yùn)行維護(hù) 運(yùn)行維護(hù)記錄項(xiàng)目文檔交付清單項(xiàng)目成果集驗(yàn)收準(zhǔn)備試運(yùn)行報(bào)告軟件工程類試運(yùn)行提交驗(yàn)收申請(qǐng)22 / 9223 / 92變更驗(yàn)證 變更跟蹤表度量分析 度量分析報(bào)告決策分析 決策分析報(bào)告. 配置項(xiàng)命名規(guī)范. 使用范圍適用于項(xiàng)目過程中編制的文檔的命名。 03 需求管理包括需求變更和需求跟蹤的文檔02 原型開發(fā) 原型03 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 存放設(shè)計(jì)階段的成果性文檔，包括：數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書等文檔。如果根據(jù)需要項(xiàng)目組的某些人員需要其他權(quán)限，可以先申請(qǐng)進(jìn)行開通。. 基線管理. 基線定義序號(hào) 基線名稱 階段 基線內(nèi)容基線生成時(shí)間 批準(zhǔn)人審核人（配置管理員）1 需求基線 需求階段 《軟件需求規(guī)格說明書》 原型需求基線評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目經(jīng)理 配置管理 員2 計(jì)劃基線 計(jì)劃階段《項(xiàng)目總體計(jì)劃》《進(jìn)度計(jì)劃》《配置管理計(jì)劃》《質(zhì)量保證計(jì)劃》計(jì)劃評(píng)通過審后項(xiàng)目經(jīng)理 配置管理 員3 設(shè)計(jì)基線 設(shè)計(jì)階段 《應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書》 《數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書》設(shè)計(jì)基線評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目經(jīng)理 配置管理 員4 測試基線 測試階段 《測試用例》《測試報(bào)告》測試基線評(píng)審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目經(jīng)理 配置管理 員5產(chǎn)品基線（存放在產(chǎn)品庫）上線階段軟件產(chǎn)品程序源碼《安裝手冊(cè)》《用戶手冊(cè)》用戶驗(yàn)收通過后項(xiàng)目經(jīng)理 配置管理 員. 配置項(xiàng)審計(jì)配置項(xiàng)審計(jì)在配置管理中占很重要的位置，它是項(xiàng)目過程相關(guān)的配置項(xiàng)集合的審查。. 基線變更參見《變更管理程序》. 出入庫控制. 入庫受 控 庫 （ 基 線 庫 和 產(chǎn) 品 庫 ） 配 置 項(xiàng) 入 庫 規(guī) 程 ：入庫申請(qǐng)申請(qǐng)人直接或通過郵件向配置管理員提交入庫申請(qǐng)，經(jīng)入庫審查之后,由配置管理員將配置項(xiàng)入庫。. 質(zhì)量保證計(jì)劃. 項(xiàng)目SQA 參與的項(xiàng)目活動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施階段 SQA活動(dòng) 項(xiàng)目工作產(chǎn)品 過程計(jì)劃階段項(xiàng)目過程、工作產(chǎn)品檢查。通過剪裁組織的標(biāo)準(zhǔn)軟件過程以適合項(xiàng)目的具體特征的方法來制定它。4 項(xiàng)目經(jīng)理 PM 對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的總體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理是指導(dǎo)、控制、管理和調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)行構(gòu)造軟件或硬件/軟件系統(tǒng)工作的個(gè)人，項(xiàng)目經(jīng)理是最終向顧客負(fù)責(zé)的個(gè)人。? 評(píng)審組通過討論形成一致意見，由評(píng)審組組長負(fù)責(zé)填寫《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》并簽署意見。與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商不符問題的解決，并跟蹤到結(jié)束。. 明確項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)參見 《 項(xiàng)目組織體系 》. 項(xiàng)目開發(fā)階段. 原型開發(fā)依據(jù)內(nèi)蒙標(biāo)設(shè)成果中的需求規(guī)格說明書等系列文檔，使用Axure RP Pro工具，將系統(tǒng)的基本功能點(diǎn)和輔助功能點(diǎn)可視化，形成系統(tǒng)交互原型。. 系統(tǒng)功能測試根據(jù)系統(tǒng)測試用例設(shè)計(jì)文檔對(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)進(jìn)行功能測試。了解甲方項(xiàng)目實(shí)施人員的聯(lián)系方式獲取甲方項(xiàng)目實(shí)施人員的詳細(xì)職務(wù)、聯(lián)系方式及分工，以便能提前確定對(duì)應(yīng)的配合人員。. 每個(gè)批次進(jìn)駐現(xiàn)場的時(shí)間第一批次：進(jìn)駐現(xiàn)場時(shí)間點(diǎn)為現(xiàn)場環(huán)境具備、甲方配合項(xiàng)目實(shí)施小組組建完成、完成系統(tǒng)建設(shè)上錢前的外圍準(zhǔn)備工作。（三）場地裝修場地裝修工作分三步完成，第一步由系統(tǒng)建設(shè)單位根據(jù)場地環(huán)境需求、資質(zhì)審查進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)，選擇場地裝修單位，簽訂裝修合同。根據(jù)考察或借鑒兄弟單位的系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，一般可提前實(shí)施的工作有：機(jī)房場地裝修、設(shè)備購置、各種票據(jù)印刷、銀聯(lián)方案等單項(xiàng)工程。第三批次由業(yè)務(wù)問題診斷負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，對(duì)現(xiàn)場處理的業(yè)務(wù)問題進(jìn)行確認(rèn)形成需求變更，同時(shí)對(duì)現(xiàn)場實(shí)施后出現(xiàn)的問題納入問題管理業(yè)務(wù)流程進(jìn)行管理。了解甲方項(xiàng)目實(shí)施到位情況確認(rèn)甲方的項(xiàng)目實(shí)施小組是否成立、是否滿足現(xiàn)場實(shí)施人員進(jìn)駐現(xiàn)場的條件。. 接口設(shè)計(jì)根據(jù)內(nèi)蒙一體化集成平臺(tái)、內(nèi)蒙功能精細(xì)化設(shè)計(jì)文檔、已有系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行與營銷系統(tǒng)相關(guān)的接口操作規(guī)范設(shè)計(jì)。項(xiàng)目（包括子項(xiàng)目）經(jīng)理 簽字/日期：QA 簽字/日期：部門總經(jīng)理/副總經(jīng)理 簽字/日期：. 組建核心團(tuán)隊(duì)參見項(xiàng)目組織體系. 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議. 會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議時(shí)間確定會(huì)議地點(diǎn)確定甲方參會(huì)人員乙方參會(huì)人員會(huì)議內(nèi)容. 會(huì)議內(nèi)容要求項(xiàng)目的甲方組織體系項(xiàng)目的乙方組織體系項(xiàng)目的進(jìn)度要求明確項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃表確認(rèn)47 / 92項(xiàng)目各個(gè)階段雙方的聯(lián)絡(luò)人確認(rèn)項(xiàng)目各個(gè)階段雙方的分工確認(rèn). 會(huì)議組織注意事項(xiàng)在會(huì)議召開前提前一個(gè)工作周通知甲方會(huì)議的相關(guān)內(nèi)容。. 出口準(zhǔn)則立項(xiàng)評(píng)審組和機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)均已在《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》上簽署意見. 輸出《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》. 立項(xiàng)發(fā)布. 入口準(zhǔn)則項(xiàng)目已批準(zhǔn)立項(xiàng). 輸入《立項(xiàng)可行性分析報(bào)告》《立項(xiàng)申請(qǐng)表》《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》. 相關(guān)干系人項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)部45 / 92. 過程描述(1) 項(xiàng)目合同雙方均已簽字確認(rèn)。《項(xiàng)目階段計(jì)劃》. 流程圖 流 程 圖 文 檔 干 系 人建 立 項(xiàng) 目 軟 件過 程初 步 分 解 W B S建 立 基 線 計(jì) 劃否基 線 計(jì) 劃 變 更項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 項(xiàng) 目 組 成 員《 軟 件 生 命 周 期 模 型 》《 項(xiàng) 目 軟 件 過 程 》《 W B S 分 解 表 》項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 軟 件 工 程 過 程 組《 項(xiàng) 目 基 線 計(jì) 劃 》評(píng) 審《 評(píng) 審 報(bào) 告 》機(jī) 構(gòu) 領(lǐng) 導(dǎo) 、 項(xiàng) 目 核 心 組客 戶 經(jīng) 理 、 項(xiàng) 目 組 成 員制 定 階 段 工 作計(jì) 劃制 定 附 屬 計(jì) 劃《 項(xiàng) 目 階 段 計(jì) 劃 》是《 溝 通 計(jì) 劃 》《 人 力 資 源 及 軟 硬 件 資 源 計(jì) 劃 》《 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 》《 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 計(jì) 劃 》《 度 量 與 分 析 計(jì) 劃 》《 配 置 管 理 計(jì) 劃 》《 質(zhì) 量 保 證 計(jì) 劃 》項(xiàng) 目 組 成 員 、 項(xiàng) 目 核 心 組人 力 資 源 組項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 項(xiàng) 目 組 成 員項(xiàng) 目 估 算項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 項(xiàng) 目 核 心 組 、項(xiàng) 目 組 成 員《 項(xiàng) 目 估 算 表 》項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 項(xiàng) 目 核 心 組 、項(xiàng) 目 組 成 員詳細(xì)階段計(jì)劃參看附件 《 項(xiàng)目階段計(jì)劃表 》. 項(xiàng)目實(shí)施采用的平臺(tái)軟件軟件說明 軟件名稱39 / 92數(shù)據(jù)庫 ORACLE10G數(shù)據(jù)庫開發(fā)工具 PL/SQL Developer7建模 P