【正文】 有品控部存檔以便追溯。： 。 2. 范圍：所有不符合采購規(guī)格之原(物)料。 對于還未入庫的，采購內(nèi)勤直接知會車輛駕駛員直接退貨。4．取樣數(shù)量：4．1 當(dāng)產(chǎn)品≤10包時，每包抽取一個小批樣品，總樣品量不少于1000g（）4．2 當(dāng)產(chǎn)品為11100包時，從10%的包中取樣，但取樣的包數(shù)最少不少于5包。工作程序 不合格品的處理流程分為以下幾個階段： 不合格品的判定； 確定不合格品的數(shù)量； 分析原因； 采取與不合格的影響或潛在影響相適應(yīng)的措施，如返工、報廢等； 跟蹤驗證所采取措施的效果。 交付入庫后及發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 當(dāng)不合格品符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，且不影響產(chǎn)品使用的前提下，征 得顧客同意，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由顧客讓步使用； 當(dāng)產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品如退貨等，由業(yè)務(wù)部與顧客溝通、取證并 確定不合格數(shù)量，依據(jù)不合格的影響程度按有關(guān)規(guī)定加以處理（客訴）。 二、檢驗數(shù)據(jù)、報告單的管理 檢驗人員應(yīng)熟悉本崗位檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法，檢驗操作規(guī)程，并經(jīng)考核后持證上崗。 原始記錄要真實、不得刮改、涂改、帖改，需要更正的數(shù)據(jù)應(yīng)劃改，并加 蓋改者印章或簽名，并在原始記錄上方，記入更改后的數(shù)據(jù)。審核內(nèi)容：記錄是否完整；數(shù)據(jù)是否異常有誤，處理是否準(zhǔn)確合理； 項目檢驗結(jié)論、綜合判定結(jié)論是否準(zhǔn)確；檢驗報告的編制是否規(guī)范，是否 有二人簽名。 留樣室的環(huán)境： 留樣室應(yīng)按照產(chǎn)品的貯藏要求設(shè)置，室內(nèi)應(yīng)有溫濕度儀，并做好溫濕度 的記錄。 留樣總結(jié)：一般每年有留言觀察員對留樣觀察情況作一次總結(jié)。對有毒害品不得 隨意拋撒。 儲藏： 劇毒品貯藏室應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，門窗應(yīng)堅固。 操作帶有劇毒品試驗時，應(yīng)戴乳膠手套穿工作服。 防腐蝕 化驗室所用的強酸強堿具有較強的腐蝕性，操作時必須小心，防止傷害他 人和自己。 裝過強酸強堿的容器或吸管，必須及時用流水沖洗，再用毛刷刷洗。 工作服上沾有強酸強堿，則把沾有強酸強堿的地方用流水沖洗。 化驗室人員應(yīng)會操作滅火裝置。 措施： 化驗室出現(xiàn)著火情況，化驗室人員應(yīng)沉著冷靜，立即使用滅火器滅火。容器上應(yīng)貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽 應(yīng)注明溶液名稱并加有“標(biāo)準(zhǔn)”二字、配制日期、配制人和有效期等。 范 圍：進入全公司的所有原物料及成品。 、每月對留樣樣品的整理及包材、標(biāo)簽的取樣及不合格時的復(fù)抽。 （2）抽樣地點：冷卻塔下（顆粒料）、包裝處 。 主管交代的其它事項。二、 品管部門計量器具管理 管理好本部門計量器具的臺帳，做好帳物相符，在用的強檢計量器具必須 有有效的檢定證書。如有不當(dāng) 的使用與操作，應(yīng)予以糾正。對用于貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、 安全防護的計量器具，作為強檢計量器具，檢定日期為一年（鍋爐上的主 體壓力表國家規(guī)定檢定周期為半年一次），其余非強檢的計量器具，可定 期進行自校，校定周期一般為半年。 計量器具入庫須經(jīng)使用部門驗收，合格后可辦理手續(xù)，不合格的應(yīng)予以退 換。由有關(guān)部門保存和管理，凡需要查閱的均應(yīng)辦理借閱手續(xù)。七 、計量原始數(shù)據(jù)、技術(shù)檔案和資料的保管、使用制度 為計量管理而設(shè)置的各種管理臺帳、計量事故和違反計量法處理情況記錄， 以及收發(fā)登記等均由使用部門統(tǒng)一保存和管理。凡經(jīng) 檢修的計量器具，必須及時做好原始記錄，并妥善保管好資料，如需要應(yīng) 重新檢定。四、計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度 計量器具的使用 ① 各類強檢計量器具必須貼有檢驗合格證標(biāo)志，凡無合格證標(biāo)志的計量器 具，一律不準(zhǔn)使用； ② 計量器具的使用者，必須掌握儀器性能、特點及操作步驟和要求。三、 生產(chǎn)部門計量器具管理 正確、合理使用不同規(guī)格的電子（臺）秤，每次使用前都要用標(biāo)準(zhǔn)砝碼進 行自檢校正。 監(jiān)督全公司計量器具選型、采購、入庫、驗收、發(fā)放、檢定、維修直至報 廢等環(huán)節(jié)的管理； 負(fù)責(zé)建立本企業(yè)各類強檢計量器具的管理臺帳，做到帳、卡、物三相符， 并負(fù)責(zé)編制檢定計劃，切實地加以貫徹執(zhí)行。 （2）必要時用快速檢測儀進行水分的測定。 （2）查核地點：投料口、總控室、五樓投料口、顆粒作業(yè)點、包裝處等整 個生產(chǎn)車間的各個崗位點。（2）原料卸貨過程的監(jiān)督。 對在巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、異常情況要及時的知會責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，以采 取糾正措施。 標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)按照中華人民共和國獸藥藥典、獸藥規(guī)范及按國家標(biāo) 準(zhǔn)《GB/T601603》上規(guī)定的方法配制、標(biāo)定。 加熱易燃試劑時，必須用水浴、油浴、砂浴，絕不能用明火。具有易燃（有機溶劑）易爆（高氯酸）性，必須小心儲存使用防止火災(zāi)的發(fā)生，化驗員應(yīng)具有高度的責(zé)任心。防止強酸強堿飛 出傷人。 經(jīng)常檢查強酸強堿的貯藏情況，及時消除事故隱患。 措施： 萬一皮膚上沾有劇毒品，應(yīng)先用流水沖洗再用乙醇擦洗，最后再用毛 巾擦干。 實驗室及庫房中準(zhǔn)備好消防器材，管理人員必須具備防火滅火知識。 五、化驗室的安全、危險品的管理 總則 為確?；炇壹盎炇胰藛T的安全，特制定化驗室安全防范措施。 清理的留樣樣品若不符合質(zhì)量要求的（發(fā)霉、變質(zhì)等），經(jīng)部門主管或 經(jīng)理同意后，可作為廢料處理置于垃圾箱中。 所有留樣樣品都是極為重要的實物檔案，不得銷售或隨意取走，如需 動用，須經(jīng)品控部主管或經(jīng)理批準(zhǔn)同意。 成品留樣及觀察記錄的管理 留樣管理員由品管部門人員擔(dān)任。 檢驗結(jié)束后，根據(jù)原始記錄的內(nèi)容進行檢驗報告單的填寫。 原始記錄要突出其原始性，要具體詳細(xì)。 嚴(yán)格執(zhí)行化驗操作程序，確?；灁?shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、科學(xué)。 對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的感官檢驗嚴(yán)重不符合規(guī)定要求只能作報廢處理 的不合格品時，由生產(chǎn)與品管部門進行溝通作出報廢處理的結(jié)論并報 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn)（一）成品不合格的處理制度目的是對公司不合格品進行識別和控制，防止不合格品使用或交付。 第三部分 成品的品質(zhì)控制制度 成品品質(zhì)驗收流程圖銷售計劃及生產(chǎn)安排 原料的監(jiān)督使用 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督 包裝、取樣、入庫 未檢驗緊急發(fā)貨需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 成品檢化驗 合格 不合格 報廢處理 回機處理 入庫發(fā)貨 成品取樣標(biāo)準(zhǔn) 1． 目 的：為了保證成品取樣的代表性及檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，避免將來客戶的質(zhì)量投訴問題出現(xiàn)糾紛和有利于質(zhì)量管理的信息積累。知會供應(yīng)商。規(guī)格值－實測值189。