【正文】 質(zhì)量目標 。 e）負責安裝業(yè)務的告知、竣工驗收管理。 10）業(yè)務部 （機構職責） a）負責公司的鍋爐業(yè)務接洽與合同的簽訂及售后服務的管理。 c）負責對理化試驗室、探傷室、焊材庫、計量的管理。 15）倉管科（機構職責） a）負責倉庫的存貨物料帳、物管理。 b）負責建立員工人事檔案、產(chǎn)品資料檔案 等管理。 20）技術負責人 a）負責組織設計、工藝開發(fā)，確保技術進步。 c）在做出與其他專業(yè)有關的決定前，相互間應充分協(xié)商，取得一致意見，當意見分歧時，由質(zhì)量保證工程師協(xié)同解決或上報總經(jīng)理裁決，一旦做出決定，各專業(yè)責任師必須對決定執(zhí)行的實施工作負責。 d)對工藝文件發(fā)生錯誤或施工 過程中發(fā)生重大工藝問題未能及時處理或處理不當所造成的質(zhì)量事故負責。 b)對焊接工藝評定和焊接工藝的正確性和先進性負責。 共 67 頁 第 29 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 15 頁 第 13頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 c)有權對設備體系中的失控環(huán)節(jié)的部門負責人下達指令，限期整改。 ） 熱處理責任師 a)對產(chǎn)品使用的熱處理方式的正確性和適宜性負責。 質(zhì)量體系會議原則上每月召開一次， 會議需由各質(zhì)量責任師與各部門主管組成， 具體時間由質(zhì)管辦確定和通知。 管理評審會議每年應至少進行一次。 層次 A 質(zhì)量 保證 手冊 質(zhì)量管理體系文件的綱領性文件， 規(guī)定了 質(zhì)量方針和目標、管理職責、質(zhì)量管理體系程序和 控制的規(guī)定等 ，內(nèi)容 明確了 控制 要素、 控制環(huán)節(jié)、控制點、控制目的、控制要求 。 職責 a）質(zhì)管辦負責《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、其它控制文件的編制 及質(zhì)量體系運行的控制 。 范圍 a)適用于 指導質(zhì)量計劃的編制及控制 。 相關文件 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量計劃控制程序》 共 67 頁 第 34 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 1 頁 第 1 頁 章節(jié)號 9 標題 各質(zhì)量控制要素控制 內(nèi)容 生效日期 鍋爐 安裝 的控制要素 根據(jù)《 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》的要求及我公司的實際情況應按以下要素對質(zhì)量管理體系進行控制： 1） 文件 、 資料 和記錄 控制 2） 合同控制 3） 設計控制 4） 采購與材料控制 5） 工藝控制 6） 焊接控制 7） 熱處理控制 8） 無損檢測控制 9） 理化檢驗控制 10） 檢驗與 試驗 控制 11） 計量與設備控制 12） 不合格品 （項） 控制 13） 質(zhì)量改進 與服務 14） 人員培訓 、考核 及其管理 15） 其它過程控制 16） 執(zhí)行鍋爐制造許可證制度 以上確定的 控制 要素 滿足了以下原則： a)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序、主要工序。 a） 質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量保證工程師組織編寫并審核，總經(jīng)理批準 。 c） 外 來 文件包括： ① 法律、法規(guī) 、標準 。 文 件和資料在發(fā)布前（包括修改文件與資料）應由授權人審批其適應性，通過這種控制可以確保對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個部門和場所、崗位和個人得到相應文件的有效最新版本，在發(fā)布（發(fā)放）時應同 時撤出（收回）失效或作廢文件，以防止使用失效或作廢文件，作廢文件應及時申請銷毀。 文件和資料記錄 a） 文件、資料的記錄（主要是記錄性文件） ， 各部門或各責任師應根據(jù)各環(huán)節(jié)的控制要求，指定在某一環(huán)節(jié)進行檢驗與記錄，只有在該環(huán)節(jié)在得到確認后才可以使該工作進入下一道工序 。 適用于對鍋爐安裝工程的合同條款進行評價。 合同評審涉及到的相關工程質(zhì)量問題按國家現(xiàn)行發(fā)布及執(zhí)行的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等做為技術支持。 a） 技術科 負責 本過程的 行政 管理 、組織與協(xié)調(diào) 及質(zhì)量記錄 。 設計文件應能滿足如下產(chǎn)品安全質(zhì)量要求： 1） 符合蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、有機熱載體鍋爐、小型和常壓熱水鍋爐的安全技術監(jiān)察規(guī)程 。 設計輸入 工程 有關的設計輸入?yún)?shù)要求，包括適用的法令和法規(guī)要求，還應考慮用戶訂貨要求，形成《設計任務書》 。 工程設計的特殊環(huán)節(jié)可以采用模擬的方式進行驗證，設計確認在設計驗證后進行。 鍋爐安裝文件（圖紙與工藝文件）一般不需要有專業(yè)設計資格，但如因地方差異有特殊要求時，應委托有設計資格的單位進行或由用戶提供。 c）質(zhì)檢科負責供應商評審 的質(zhì)量評審及入廠驗收 。 外購件 采購 a）采購人員應按照 “采購申請單”和“材料采購清單”進行采購。 d） 在提貨時，采購人員應按供方提供有關文件資料，對照實物進行認真檢查和驗收，確定無誤和合格時才能提貨。 d） 對驗收不合格的材料，按 《不合格品（項）控制》進行。 采購回的材料、設備、計量器具只有驗收合格后才能使用。 d）在提貨時，采購人員應按供方提供有關文件資料，對照實物進行認真檢查和驗收，確定無誤和合格時才能提貨。 b）采購人員應選授權機構（質(zhì)監(jiān)機構）認可的材料制造單位，或取得制造資質(zhì)許可證的制造單位，或具有經(jīng)營材料資質(zhì)的證明文件的供應商進行擇優(yōu)采購。 件 《質(zhì)量計劃控制程序》 《工藝過程控制程序》 《標準化控制程序》 《文件和資料控制程序》 《設計和開發(fā) 控制程序》 G/《編號規(guī)定》 共 67 頁 第 42 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 3 頁 第 1 頁 章節(jié)號 標題 采購與材料控制 生效日期 的 根據(jù)《 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》中對采購與材料 控制的要求， 制定 采購材料、外購、外協(xié)、分包、設備、計量器具等物資采購過程、驗收、發(fā)放使用的控制， 保證采購物資整個過程都在受控狀態(tài) 。 工程 的技術要求和質(zhì)量水平。 設 計 評審 在設計的適當階段須組織 有關部門的人員進行設計結果評審，以確定各階段的設計輸出是否滿足輸入的要求。 共 67 頁 第 40 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 3 頁 第 2 頁 章節(jié)號 標題 設計控制 生效日期 5）鍋爐安裝涉及到蒸汽管道安裝時，只能設計鍋爐房外 200 米范圍 內(nèi) 的蒸汽管道。 e） 設計責任師負責工程主設計 ； 技術文件 由 技術負責人 批準。 合同簽訂后的任何一方提出修改，必須再次對修改內(nèi)容進行評審，并形成記錄， 達成一致后再次簽訂補充協(xié)議。 合同評審的內(nèi)容 合同評審包含以下內(nèi)容 : a） 安裝工程 的合同執(zhí)行價 格 能否接受 。 外來文件 a） 外來文件如標準和用戶提供的圖樣，也按 《文件和資料控制程序》的規(guī)定進行審查和處理，以保證外來文件的有效最新版本。 a）各部門或各責任師收到檔案室 發(fā)放的文件后，首先查看是否受控文本，屬于受控文本的則可以在日常管理與生產(chǎn)中正常使用，直至通知失效。 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，檔案室做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回 收工作。 e） 文件的更改由原審批部門或人進行審批。 確定的控制要素基本滿足了 產(chǎn)品實現(xiàn)且保證質(zhì)量 全過程。 b）質(zhì)量計劃應體現(xiàn)每個 檢驗 點 、見證點、停止點 ，每個點應明確質(zhì)量目標、控制方法、 技術要求、 責任人等。 e）檔案室負責所有文件資料的保管、發(fā)放、回收等管理。 包含工作規(guī)定、規(guī)范、檢驗規(guī)范、管理制度、職責、作業(yè)標準、 產(chǎn)品質(zhì)量記錄、 質(zhì)量計劃、 記錄性 （表、卡、單） 文件 等 。 共 67 頁 第 31 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 15 頁 第 15 頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放給有關部門和人員。 對質(zhì)量管理體系進行定期評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。 b)負責檢查生產(chǎn)工人的工藝紀律執(zhí)行情況。 )標準化責任師 a)對公司的所有的技術文件、工藝文件、表卡單等的標準化工作負責。 )無損檢測責任師 e)對產(chǎn)品無損檢測所采用的方法、檢測工藝、人員資格及設備和無損檢測報告正確性等質(zhì)量控制負責，保證其質(zhì)量符合法規(guī)、標準或設計要求。 d)負責與上級主管部門和監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助檢驗，及時向質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)理匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況。 d)對設計圖樣和技術文件的先進性、合理性、完整性和準確性負責 ,對于發(fā)生錯誤或未能及時采取措施造成的質(zhì)量事故負責。 e）負責標準化管理，對技術文件的審查與批準。 b）確保公司按法令、法規(guī)和選用模式的要求組織編制質(zhì)保手冊，建立質(zhì)量保證體系。 16）供應科 （機構職責） a） 負責物資供應商的尋找、評審，物資的詢價、核價、簽訂供應合同。 b）負責組織新工程項目的技術文件設計并建立各類技術資料。 d）對管理部的管理工作負全責。 b）具體組織召開重大質(zhì)量分析會，檢查措施落實情況并及時向質(zhì)量保證工程師匯報。 6）工程部 （機構職責） a）負責工程施工進度、材料 、設備、人員 管理，為工程施工提供資源。 共 67 頁 第 24 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 15 頁 第 8頁 章節(jié)號 標題 管理職責 生效日期 4） 工程 項目負責人 a) 負責工程概、預、決算工作。 g） 負責對各質(zhì)量工程師的任命及簽署公司政策性文件。 溝通的方法有： 文字 報告、會議 （生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、體系例會、事故分析會） 、電子公告、記錄傳遞和口頭交流等 進行，并將質(zhì)量體系運行的情況（包括質(zhì)量要求、質(zhì)量 目標完成情況、質(zhì)量實施過程中出現(xiàn)的問題、糾正與預防措施等）通報全公司員工，以使全員了解公司形勢、識別問題、明確方向與目標，達到全員參與的效果 。 職責、權限與溝通 職責、權限 根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織結構，編制了公司組織機構圖 ， 我公司的行政組織系統(tǒng)如附圖一所示。依據(jù)考核情況與評審結果，繼續(xù)對今后的具體質(zhì)量目標做出規(guī)定，并繼續(xù)分解，制定實施計劃、檢查、考核 ，良性循環(huán)對質(zhì)量進行改進 。 d）建立顧客測量體系，收集顧客的信息與分析并落實，關注顧客與市場變化，以最快的速度響應。 b） 根據(jù)《 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》中管理職責的原則，建立和實施質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)的改 進，使質(zhì)量管理體系不斷發(fā)展和完善。 各部門應根據(jù)控制 環(huán)節(jié) 的內(nèi)容，確定在控制 環(huán)節(jié) 中對產(chǎn)品質(zhì)量影響最大的工序 或事項中的某一環(huán)節(jié)為控制 點 ，并制訂控制措施 。 確定在產(chǎn)品形成適當階段的合適的驗證。 建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 程序文件 描述整個質(zhì)量管理體系的動作過程與過程順序、接口的文件 （ 廣州市貴鵬熱能設備制造有限公司 鍋爐安裝改造程序文件） 。 糾正措施 為防止已出現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況再次發(fā)生所采取的措施。 質(zhì)量管理 確定質(zhì)量方針、目標和職責并在質(zhì)保體系中實施全部管 理職能的所有活動。 質(zhì)量手冊修改后修改 人必須在 原稿 修改記錄頁 登記清楚，檔案室負責更換其它受控本的修改記錄頁 。 在手冊封面上蓋有紅色的“受控”印章，在公司內(nèi)部使用的 質(zhì)量 手冊均為“受控”文本。 質(zhì)量 手冊所描述的質(zhì)量管理體系只在本公司內(nèi)部運轉，除監(jiān)察機構 、監(jiān)察機構委托的 管理機構及 鑒定評審機構外，未經(jīng)總經(jīng)理批準同意，不得翻印，不得外傳。 公司于 2020 年 11取得了 B 鍋爐制造許可證 ,建立了較為完整的質(zhì)量 管理體系，并運轉正常。 廣州市貴鵬熱能設備制造有限公司 授權人： 生效時間： 2020 年 03 月 01 日 共 67 頁 第 3 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 2 頁 第 1 頁 章節(jié)號 1 標題 目錄 生效日期 序號 文件編號 內(nèi) 容 頁 碼 1 封面 1 2 授權書 2 3 目錄 3~4 4 頒布令 5 5 公司概況 6~7 6 質(zhì)量保證手冊適用范圍 8 7 質(zhì)量保證手冊的管理 9~10 8 體系名詞定義與術語 11 9 質(zhì)量保證手冊編制依據(jù)的法規(guī)與標準 12 10 質(zhì)量保證體系 (總綱 ) 13~14 11 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標 15 12 任命書 16 13 管理職責 17~31 14 質(zhì)量保證體系文件 32~33 15 各質(zhì)量控制要素控制內(nèi)容 34 16 文件、資料和記錄控制 35~37 17 合同控制 38 共 67 頁 第 4 頁 質(zhì)量 保證 手冊 廣州貴鵬 文件編號 版號 壹 共 2頁 第 2 頁 章節(jié)號 1 標題 目錄 生效日期 序號 文件編號 內(nèi) 容 頁 碼 1