【正文】 辦對計(jì)劃書審核，并匯總報(bào)處領(lǐng)導(dǎo) 維修計(jì)劃書處領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后匯總上報(bào)集團(tuán)公司對維修計(jì)劃書進(jìn)行審批審批報(bào)告 總工辦執(zhí)行審批計(jì)劃備注: 流程相 關(guān)制度流程附表一： 流程描述表流程附表二: 流程關(guān)鍵點(diǎn)控制描述表流程風(fēng)險(xiǎn)級別流程控制關(guān)鍵點(diǎn) 控制目標(biāo) 控制措施 完成標(biāo)準(zhǔn)2 、審核 提質(zhì)增效 對固定支撐維修組織評估，對修理方案審核 符合年度預(yù)算 五 、 固定資產(chǎn)處置關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程步驟工作內(nèi)容描述 重要輸出 相關(guān)記錄表單 鐵運(yùn)處根據(jù)實(shí)物狀況提出處置申請 處置申請物流中心根據(jù)資產(chǎn)情況分調(diào)劑、出售、報(bào)廢三類進(jìn)行處置資產(chǎn)調(diào)劑利用單等 對無法使用的提出報(bào)廢申請 資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表 資產(chǎn)部組織相關(guān)部室對報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行鑒定 資產(chǎn)報(bào)廢鑒定報(bào)告 集團(tuán)公司決策層進(jìn)行審批 審批報(bào)告 物流中心根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)進(jìn)行處置 結(jié)算憑證備注：流程相關(guān)制度：流程附表一： 流程描述表流程附表二: 流程關(guān)鍵點(diǎn)控制描述表流程風(fēng)險(xiǎn)級別流程控制關(guān)鍵點(diǎn) 控制目標(biāo) 控制措施 完成標(biāo)準(zhǔn)4 、組織鑒定 處置合理 資產(chǎn)部組織專業(yè)處室進(jìn)行鑒定 符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)第六節(jié) 備查文件 一、《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范 —— 基本規(guī)范》 二、《內(nèi)部會計(jì)控制應(yīng)用指引第 8 號 —— 資產(chǎn)管理》 三、《關(guān)于印發(fā)〈棗莊礦業(yè)集團(tuán)公司物流管理辦法〉的通知》（棗礦集團(tuán)字【 2020】 50 號） 四、《關(guān)于加強(qiáng)再生資源循環(huán)利用統(tǒng)一集中管理的實(shí)施意見》（棗礦集團(tuán)字【 2020】 54 號） 五、《關(guān)于重申國有資產(chǎn)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（棗礦集團(tuán)字【 2020】 278號） 六、《關(guān)于明 確有關(guān)資產(chǎn)出資及對外投資審批程序的通知》（棗礦集團(tuán)字【 2020】 104 號） 七、《關(guān)于重申〈棗莊礦業(yè)集團(tuán)公司設(shè)備修理及閑置、備用設(shè)備管理暫行規(guī)定〉的通知》（棗礦集團(tuán)字【 2020】 124 號） 八、《棗礦集團(tuán)鐵路運(yùn)輸處設(shè)備管理（暫行）辦法》（鐵運(yùn)字〔 2020〕 14 號） 九、 《鐵路運(yùn)輸處資產(chǎn)管理制度》 （鐵運(yùn)字〔 2020〕 37 號） 十、《 關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理的實(shí)施意見 》（鐵運(yùn)字〔 2020〕 31 號） 下面總結(jié)范文為贈送的資料不需要的朋友，下載后可以編輯刪除！祝各位朋友生活愉快！ 員工年終 工作總結(jié) 【范 文一】 201x 年就快結(jié)束，回首 201x 年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，時(shí)光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的 201x 年就伴隨著新年伊始即將臨近。 對使用期限未滿、非正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)由固定資產(chǎn)使用單位提出報(bào)廢申請，采供中心組織相關(guān)部門鑒定后，向集團(tuán)公司提出報(bào)廢申請，并注明報(bào)廢理由、估計(jì)清理費(fèi)用和可回收殘值、預(yù)計(jì)出售價(jià)值等。 固定資產(chǎn)處置制度的執(zhí)行情況。 （二）固定資產(chǎn)投資預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算調(diào)整必須履行預(yù)算審批程序，禁止無預(yù)算購建固定資產(chǎn)。 （四）辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟悉固定資產(chǎn)的用途、性能等專業(yè)知識。 （二）會計(jì)記錄 按《會計(jì)制度》和內(nèi)部會計(jì)核算辦法對固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算和記錄，所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)納入會計(jì)核算體系。 五、是否存在固定資產(chǎn)處置方式不當(dāng)或違規(guī)處置，造成資產(chǎn)損失。 四、是否存在固定資產(chǎn)使用、維護(hù)不當(dāng)或管理不善，造成資產(chǎn)使用效率低下或資產(chǎn)損失。 二、業(yè)務(wù)記錄及報(bào)告 （一）建立固定資產(chǎn)臺賬和卡片 固定資產(chǎn)使用單位的內(nèi)部管理部門、使用部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)分別建立固定資產(chǎn)臺賬和卡片，內(nèi)容主要包括：固定資產(chǎn)編號、名稱、類別、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、購置日期、原始價(jià)值、殘值率、折舊年限、折舊方法、使用部門及保管人； 固定資產(chǎn)臺賬和卡片填寫內(nèi)容應(yīng)一致，財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與使用部門、管理部門進(jìn)行核對，保證固定 資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)、賬卡相符； 對固定資產(chǎn)卡片應(yīng)制作銘牌貼于固定資產(chǎn)上，便于盤點(diǎn)。 （三）辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)符合崗位任職要求。 六、固定資產(chǎn)預(yù)算管理制度 （一）根據(jù)鐵運(yùn)處發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要編制固定資產(chǎn)投資預(yù)算，預(yù)算應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，投資預(yù)算應(yīng)對 投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)和資金作出合理安排。重點(diǎn)檢查固定資產(chǎn)的歸口分級管理制度和崗位責(zé)任制度是否落實(shí)，維修保養(yǎng)費(fèi)用是否超過預(yù)算額度。 對使用期滿、正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)由固定資產(chǎn)使用單位提出申請，采供中心經(jīng)鑒定后填制固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表，經(jīng)集團(tuán)公司統(tǒng)一組織鑒定并審批同意后，由物流中心再生資源循環(huán)利用管理站統(tǒng)一進(jìn)行處置。 （五）對固定資產(chǎn)處置及出租、出借收入和發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，應(yīng)及時(shí)入賬，保持完整的記錄。 (一 )201x 年上半年，公司已制定了完善的規(guī)程及考勤制度。 (三 )只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)，才能履行好用品的申購與領(lǐng)用。就這樣，我從無限繁忙中走進(jìn)這一年，又從無限輕松中走出這一年，還有，在工作的同時(shí)，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個(gè)良好 的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責(zé)任心是如何重要 (三 )總結(jié)下來：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識、新經(jīng)驗(yàn)，使自己在思想認(rèn)識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。 在今后的工作中要不斷創(chuàng)新，及時(shí)與員工進(jìn)行溝通，向廣大員工宣傳公司管理的相關(guān)規(guī)定，提高員工們的安全意識，同時(shí)在安全管理方面要嚴(yán)格要求自己，為廣大公司員工做好模范帶頭作用。 2 對整條生產(chǎn)線也有了的了解，在其他崗位出現(xiàn)故障時(shí)自己也能過去幫上忙。 下半年的目標(biāo)：在今后的日子里，爭取把自己不足的地方彌補(bǔ)回來，多加學(xué)習(xí)以提高自己的綜合能力，上班時(shí)調(diào)整好自己的心態(tài)，多加認(rèn)真，爭取以零失誤來回報(bào)公司對我的培養(yǎng)。即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)助下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作， 在緊張的工作之