【正文】 準 ， 或未開展考核，扣 2 分 未明確本單位項目負責人，未簽訂法定代表人授權書，扣 3分 項目負責人 未簽署工程質(zhì)量終身責任承諾書，扣 2 分 未設立永久性標牌，扣 1 分 4 3 質(zhì)量安全管理制度與標準 未制定質(zhì)量安全管理制度，扣 4 分 質(zhì)量安全管理制度不健全（如 車輛和設備調(diào)試管理，質(zhì)量安全檢查及隱患排查治理，安全風險管理，關鍵節(jié)點條件驗收，變更洽商制度，測量管理，工程周邊環(huán)境調(diào)查，質(zhì)量檢測管理，監(jiān)測管理，施工、監(jiān)理、設計、勘察、第三方監(jiān)測、第三方檢測合同履約管理，事故報告調(diào)查，工程材料與設備管理，工程質(zhì)量驗收管理，質(zhì)量安全教育培訓，多個單位共同作業(yè)區(qū)管理，應急管理等 制度任一缺少 ） ，扣 2 分 制度內(nèi)容不符合相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，或內(nèi)容不能滿足 工程 質(zhì)量安全 管理需要， 扣 2 分 工程施工、質(zhì)量驗收標準不明確，扣 2 分 4 4 質(zhì)量安全會議制度 未建立質(zhì)量安全會議（例會、專題會、年度工作會等）制度，或制度 未落實 ， 扣 2 分 會議記錄不 詳實 ，扣 1 分 3 6 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 5 質(zhì)量安全教育培訓 未對新員工（包括實習人員、被派遣勞動者）、換崗員工進行崗前質(zhì)量安全教育培訓，扣 3 分 質(zhì)量安全教育培訓工作無計劃或計劃未落實，扣 2 分 培訓學時少于規(guī)定，扣 2 分 質(zhì)量安全教育培訓內(nèi)容與工程實際脫節(jié)，扣 2 分 未建立員工教育培訓檔案或檔案不完整，扣 1 分 3 6 招標、工 期造價 招標前，未對工期、造價組織專家論證，扣 3 分 工程概算中未包括工程安全生產(chǎn)措施費用及其他保障工程質(zhì)量安全所需的費用（工傷保險費用、安全風險評估費、 第三方 監(jiān)測費、 第三方 質(zhì)量檢測費、工程周邊環(huán)境調(diào)查費、現(xiàn)狀檢測評估費），扣 4 分 招標時，未將建設工程安全生產(chǎn)措施費用及其他保障工程質(zhì)量安全所需的費用單獨列支，未作為不可競爭費，扣 4 分 迫使勘察、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位低于成本價競標，扣 4 分 壓縮合同 工期 未經(jīng)專家論證或合同雙方未簽訂補充協(xié)議，或未有確保質(zhì)量安全的相應措施與費用， 扣 4 分 4 7 參建各方主體資質(zhì)和人員資格審查 參建單位資質(zhì)不符合規(guī)定， 扣 4 分 施工單位未取得安全生產(chǎn)許可證，或投標時安全生產(chǎn)許可證被暫扣，扣 4 分 勘察、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、檢測以及其他有關單位的項目負責人、項目技術負責人資格不符合規(guī)定，扣 4 分 施工單位項目經(jīng)理、專職安全員未獲得安全生產(chǎn)考核合格證書，扣 4 分 未建立管理臺賬，或臺賬與實際不符，扣 2 分 4 8 組織工程周邊環(huán)境調(diào)查與現(xiàn)狀評估 未組織設計單位提出工程周邊環(huán)境調(diào)查的技術要求，扣 4 分 未組織開展工程周邊環(huán)境調(diào)查，扣 4 分 未根據(jù)設計或工程需要對 影響施工安全的 地下管線 、 地表水體 滲漏情況 進行專項調(diào)查，扣 2~3 分 未根據(jù)設計要求或工程實際需要組織現(xiàn)狀評估，扣 4 分 未組織工程周邊環(huán)境調(diào)查報告或現(xiàn)狀評估報告驗收，扣 4 分 4 7 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 9 提供工程基礎資料 未按規(guī)定向勘察、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供基礎資料（氣象、水文、地形地貌、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和工程周邊環(huán)境、現(xiàn)狀評估報告等），扣 4 分 所提供資料不真實，扣 4 分 所提供資料不準確或不完整，未及時組織補充完善，扣 4 分 無資料 交接雙方簽字 ， 或移交資料不齊全， 扣 2~3 分 4 10 委托專項勘察、設計 未及時辦理詳細勘察文件審查 ，扣 4 分 對特殊地質(zhì)條件未委托進行專項勘察，扣 4 分 在勘察區(qū)域 具備勘察條件 后 ，未及時通知勘察單位完 成 勘察，扣 3 分 工程設計、施工條件發(fā)生變化時，未及時委托進行補充勘察，扣 4 分 對高風險工程未組織開展專項設計，扣 4 分 4 11 辦理 施工圖審查 施工圖設計文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细?，擅自施工，?4分 設計文件發(fā)生重大變更的， 未重新報審，扣 4 分 施工圖設計文件審查單位不具備規(guī)定 條件 ，扣 4 分 未及時 辦理消防建審，扣 4 分 對擬采用的無現(xiàn)行工程建設強制性標準的新技術、新工藝、新材料， 未組織技術論證 并按照規(guī)定報相關主 管部門核準 ，扣3 分 4 12 組織 勘察設計地下管線交底 未組織 勘察單位向設計、施工單位交底 ，扣 4 分 未 組織設計單位向施工單位、工程周邊環(huán)境調(diào)查單位交底 ，扣 4 分 未組織施工圖會審，扣 4 分 未 組織所涉及 地下 管 線的產(chǎn)權 單位或 管理 單位向施工單位進行現(xiàn)場交底 ，扣 4 分 未形成交底記錄、會審意見，扣 4 分 勘察、設計 、地下管線現(xiàn)場 交底 任一 記錄不詳或簽字 手續(xù)不全 ，扣 2 分 4 8 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 13 采購 材料設備 采購的建筑材料（含預拌混凝土）、構配件或設備不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準、設計要求和合同約定，扣 4 分 國家實行生產(chǎn)許可證管理、 強制性產(chǎn)品認證管理的未具有相應證書，扣 4 分 未按規(guī)定進行材料檢驗，或檢驗不合格擅自使用，扣 4 分 違反規(guī)定使用已被淘汰，被禁止使用的建材產(chǎn)品，扣 4 分 未按規(guī)定對涉及結(jié)構安全的試塊、試件以及有關材料進行監(jiān)理見證下的現(xiàn)場取樣，或未按規(guī)定送交工程質(zhì)量檢測機構進行檢測，扣 4 分 4 14 提供 施工場地 場地、水、電、交通條件不能滿足施工要求，扣 4 分 “ 拆、改、移 ” 不到位，危及施工安全或工程周邊環(huán)境安全，扣 4 分 4 15 支付工程款及安全措施費 合同中未明確安全措施費預付、支付計劃、使用要求及調(diào)整方式，扣 4 分 未按合同約定及時撥付工程款， 扣 4 分 未按合同約定及時撥付安全措施費用及工傷保險費，扣 4 分 未建立支付臺賬，扣 1 分 4 16 辦理 質(zhì)量安全 監(jiān)督手續(xù) 未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣 4 分 未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)， 扣 4 分 未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù) ， 扣 4 分 4 9 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 17 質(zhì)量安全風險管理 質(zhì)量安全風險管理體系不健全，扣 3 分 可研階段未對工程選址和設計方案進行抗災設防專項論證，扣 4 分 初步設計階段未組織專家進行抗震、抗風等專項論證，扣 4分 初步設計階段未開展工程質(zhì)量安全風險評估，或初步設計文件報審 時未 提交 風險評估報告，扣 4 分 質(zhì)量安全風險評估報告與工程質(zhì)量安全控制要求脫節(jié)，或不含建設工期、造價對工程質(zhì)量安全影響性評估，扣 4 分 未 制定風險控制總體方案，扣 4 分 未實施風險工程分級管理，扣 4 分 風險控制指標體系不健全，扣 1~2 分 未建立風險工程檔案，扣 1～ 3 分 未建立 危險性較大的分部分項工程或安全管理措施清單，扣4 分 對 超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程專項 方案項目負責人（ 業(yè)主 現(xiàn)場代表）未簽字，扣 3 分 4 18 委托第三方監(jiān)測、檢測 未按規(guī)定委托并組織開展第三方監(jiān)測，扣 4 分 未按規(guī)定委托并組織開展第 三方質(zhì)量檢測，扣 4 分 第三方監(jiān)測或質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)不符合規(guī)定，扣 4 分 第三方監(jiān)測、檢測單位與所監(jiān)測、檢測工程的施工單位存在隸屬關系或者其他利害關系，扣 4 分 未組織審查第三方監(jiān)測方案，扣 3 分 對第三方監(jiān)測 或 質(zhì)量檢測單位反饋的 預警信息或質(zhì)量問題處理不及時，扣 2 分 4 10 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 19 履約管理 與 現(xiàn)場檢查 工程合同未規(guī)定雙方質(zhì)量安全責任或責任規(guī)定不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，扣 4 分 工程合同中雙方質(zhì)量安全責任不明確，內(nèi)容存在缺陷， 或 未明確質(zhì)量安全違約責任，扣 3 分 未定期組織質(zhì)量安全履約考核檢查，扣 4 分 未組織或很少組織質(zhì)量安全日常檢查、隱患排查，扣 4 分 對 施工或 監(jiān)理單位上報的 質(zhì)量安全 問題，未及時處理，扣 3分 在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患、質(zhì)量缺陷沒有明確處理意見，扣 3 分 未建立質(zhì)量安全檢查記錄或隱患管理檔案，扣 2 分 未對專業(yè)分包 進行 審核并建立臺帳，扣 4 分 未組織開展施工現(xiàn)場質(zhì)量安全標準化考評工作，扣 2 分 未對 重大事故 隱患的整改情況進行跟蹤 、復查 ，扣 4 分 4 20 現(xiàn)場 協(xié)調(diào)管理 兩個以上施工單位 在同一施工場地內(nèi)作業(yè) 的 ， 未組織施工單位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議 ， 或協(xié)議未明確各 自安全管理責任和措施，扣 4 分 未明確現(xiàn)場協(xié)調(diào)組織機構、現(xiàn)場協(xié)調(diào)負責人，扣 3 分 未組織落實車站、軌行區(qū)等多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法（包括現(xiàn)場照明、臨時用電、安全防護設施、消防設施管理，軌行區(qū)運輸管理、施工管理，軌行區(qū)送電管理，車輛和設備聯(lián)合調(diào)試管理等），扣 3 分 未及時組織現(xiàn)場交底、交接，扣 2 分 未進行協(xié)調(diào)管理或協(xié)調(diào)管理不到位，現(xiàn)場雜亂無序，扣 4 分 未建立現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作會議制度或制度未落實，扣 2 分 4 11 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 21 應急預案管理 未編制綜合應急預案、項目應急預案，扣 4 分 綜合應急預案未經(jīng)專家評審，扣 3 分 綜合應急預案未 報工程所在地建設主管部門備案，扣 2 分 應急預案不規(guī)范，缺乏針對性或可操作性，扣 3 分 應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制不健全，與相關預案不銜接，扣 2 分 未建立應急物資數(shù)據(jù)庫、應急救援人員數(shù)據(jù)庫、應急集結(jié)路線數(shù)據(jù)庫，未及時更新，扣 3 分 未組織預案涉及人員參加應急預案培訓，扣 3 分 未 定期 組織應急預案評估，扣 3 分 未 制定應急演練計劃，扣 4 分 未按計劃組織演練，扣 2 分 未組織演練評估，扣 2 分 演練不具有針對性，扣 2 分 4 22 預警 與 響應 未建立預警響應措施，扣 4 分 未建立預警指標，扣 4 分 預警響應不及時，扣 3 分 預警響應 機制不健全，相關主體責任不明確，扣 2 分 預警處置資料不完整，扣 2 分 4 23 質(zhì)量安全事故處理 未規(guī)定事故報告程序，扣 4 分 應急搶險結(jié)束后未組織制定工程恢復方案，扣 4 分 未組織事故分析，扣 4 分 未建立事故統(tǒng)計臺賬 或 事故檔案，扣 2 分 事故檔案不健全，扣 1 分 4 24 工程驗收 未按規(guī)定分別組織單位工程驗收、項目工程驗收、竣工驗收，扣 4 分 未編制驗收方案或方案內(nèi)容不全面，扣 3 分 未按規(guī)定的驗收條件進行各階段驗收 ，扣 4 分 緩建、緩驗項目未獲 得 相關部門批準，扣 4 分 未經(jīng)驗收或驗收不合格（包括未取得相關專 項驗收認可文件）即進 入下一階段， 扣 4 分 驗收組織和人員資格不符合規(guī)定，扣 3 分 驗收內(nèi)容、程序和 抽樣檢查 不符合規(guī)定，扣 4 分 各階段驗收成果資料不完整，扣 3 分 驗收資料相關人員簽字缺失，扣 2 分 工程未組織竣工驗收或驗收不合格擅自交付使用，扣 4 分 工程竣工驗收后未及時辦理備案手續(xù)，扣 3 分 4 12 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容與評分標準 標準分數(shù) 扣減分數(shù) 實得分數(shù) 25 建設項目檔案管理 未建立工程資料管理 制度（已有地方標準的除外） ，扣 3 分 未及時建立項目檔案，扣 3 分 未建立五方項目負責人質(zhì)量終身責任信息檔案，扣 2 分 文件資料收集、整理不及時，資料管理不規(guī)范，扣 1 分 3 26 違規(guī)行為 存在違章指揮情況，扣 2~4 分 存在明示或者暗示參建單位違反建設工程質(zhì)量安全法律、法規(guī)和強制性標準行為， 扣 4 分 存在明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備、設施、機具、用具、消防器材等行為，扣 4 分 存在其他違 法 行為，扣 4 分 4 合計分數(shù) 100 評價意見： 檢查人員： 檢查日期： 說明