【正文】 6．盈虧平衡分析 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 保本額 (萬元 ) 保本量 (噸 ) 7．彈性分析 各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)利潤的影響如下表所示： 項(xiàng)目 利潤 單價(jià) 銷量 10% 0 10% 10% 0 10% 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 項(xiàng)目 利潤 固定成本 變動(dòng)成本 10% 0 10% 10% 0 10% 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 從以上數(shù)據(jù)可以看出，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，且具有較強(qiáng)的盈利性和抗風(fēng)險(xiǎn)性。 工作認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)。 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！ 39 三、小組名稱含義 我們的小組名稱是 (New Reagent)小組，英文 New Reagent 的中文意思為“新試劑”，用以指代我們的產(chǎn)品，另外“新試劑”與“新世紀(jì)”諧音，也喻意著我們小組將在“新世紀(jì)”的舞臺(tái)上為實(shí)現(xiàn)科技回報(bào)社會(huì)而不斷的努力。 。 。小組成員團(tuán)結(jié)上進(jìn)，工作熱情高，思維活躍，務(wù)實(shí)而極具開拓創(chuàng)新能力。 吳 冬霞 廈門大學(xué)化學(xué)系 98 級(jí)本科 工作務(wù)實(shí)，思維周密，負(fù)責(zé)計(jì)劃書產(chǎn)品技術(shù)部分。 11. 假設(shè)企業(yè)從第二年起申請(qǐng)到高新技術(shù)認(rèn)證，開始享受所得稅“二免三減半”待遇。 2. 公司應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期為 30 天，應(yīng)收帳款分別為各年銷售收入的 1/12。 另外，收購也是一種較為常用的退出方式。 在石油脫硫市場(chǎng)中，我們面對(duì)著國際和國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，公司將通過提高產(chǎn)品知名度，通過技術(shù)來降低成本，用價(jià)格優(yōu)勢(shì)和優(yōu)良的產(chǎn)品來吸引國際購買者，不斷開發(fā)新市場(chǎng)，擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，從而擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 （ 2）一些用戶對(duì)原油中硫化氫含量高的危害問題認(rèn)識(shí)不足。 當(dāng)本產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)取得初步成功時(shí)我們將 申請(qǐng) ISO9000國際品質(zhì)認(rèn)證，為打開國際市場(chǎng)做準(zhǔn)備。 （ 5）營銷部：是負(fù)責(zé)公司經(jīng)營銷售的拓展部門 ①公關(guān)：廣告宣傳、形象記錄、企業(yè)形象塑造、聯(lián)系潛在客戶、禮賓； ②市場(chǎng)：市場(chǎng)調(diào)查、客戶調(diào)查、同業(yè)調(diào)查、環(huán)境調(diào)查、項(xiàng)目可行性分析； ③銷售：推銷、接單、簽署意向、管理營銷隊(duì)伍和地區(qū)批發(fā)商； ④參加全國條款的講座和簽約； ⑤協(xié)調(diào)客戶。機(jī)構(gòu)圖如下： 公司創(chuàng)立初期，規(guī)模較小， 業(yè)務(wù)簡單，采用直線式組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)點(diǎn)在于：結(jié)構(gòu)簡單，管理層次少，管理人員少，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，職責(zé)清楚，決定迅速，指揮統(tǒng)一靈活。產(chǎn)品投產(chǎn)后，我們將與石油開發(fā)商建立直銷關(guān)系，減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)省商品流通中的勞動(dòng)耗費(fèi)，有利于提高整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 其次，我們將派技術(shù)人員直接與油田聯(lián)系，向公司的決策部門和技術(shù)部門推銷我們的產(chǎn)品，承諾給油田一定量的石油脫硫劑試用。 當(dāng)產(chǎn)品的銷量持續(xù)穩(wěn)定地增長之后， 用戶對(duì)產(chǎn)品有了較大程度的認(rèn)可，我們?cè)俑鶕?jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀和企業(yè)生產(chǎn)的需要，在石油開發(fā)商可以接受的條件下，小幅度提高市場(chǎng)價(jià)格，大約定為 11 元 /公斤。本項(xiàng)目的專利正在申請(qǐng)中 *未來展望 我們現(xiàn)在推出的兩種型號(hào)的脫硫劑主要是脫除原油中的硫化氫等無機(jī)硫成分。 （ 4）產(chǎn)品穩(wěn)定性好，不易揮發(fā)，無毒，無腐蝕性，運(yùn)輸、儲(chǔ)存及使用方便。在油田 中，由于要處理分離器 原油與脫硫劑混合 脫硫劑入口 連續(xù) 高速 離心 機(jī) 油井 原油 水相 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！ 14 的是大量的原油，而且是大量生產(chǎn)，因此，我們采用自行設(shè)計(jì)的“ 連續(xù)高速離心機(jī) ”。 *作用原理 通過 在采油平臺(tái)上安裝少量附加設(shè)備，當(dāng)原油從油井中采出后，經(jīng)過簡單的物理方法處理后，立即加入脫硫劑進(jìn)行脫硫，使硫化氫從油相轉(zhuǎn)移至水相，經(jīng)油水分離后，將硫化氫除去，然后再進(jìn)入輸油管道。 3． CLAUS 法 除硫相對(duì)徹底。 現(xiàn)有 的解決措施 對(duì)于原油中的硫引起的諸多問題，石油化工行業(yè)中也采取了一系列的措施。 20 ppm 灼燒眼睛，呼吸接觸部分疼痛（ 1 小時(shí)）。另外，酸性 H2S 氣體溶于水后，在水相電離狀態(tài)下形成微催化循環(huán)，在酸性介質(zhì)中加速鋼材腐蝕，過程如下： H2S ? HS + H+ Fe + HS + H+ + 1/2O2 ? FeS + H2O FeS + 2H+ ? Fe2+ + H2S 因此，介質(zhì)中只要有一定濃度的 H2S，鋼材腐蝕就很難避免。在這些硫化物中，參與腐蝕反應(yīng)的主要有硫化氫、元素硫、硫醇和易分解成硫化氫的硫化物，一般稱之為腐蝕源或活性硫。它存在三個(gè)缺點(diǎn)： （ 1） 所需設(shè)備大，難以在采油平臺(tái)、油輪上應(yīng)用。 我們又以“ 脫硫劑 ”為主題詞，檢索中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(1989~1999 年 ),檢索結(jié)果如下： 中文科技期刊數(shù)據(jù)庫有關(guān)“脫硫劑”的檢索結(jié)果 發(fā)表時(shí)間（年） 1989~1994 1994~1995 1995~1996 文獻(xiàn)（篇） 0 2 72 發(fā)表時(shí)間（年） 1989~1997 1997~1998 1998~1999 文獻(xiàn)（篇） 109 84 45 從上表可見， 1994 年以前，中國在脫硫研究及其應(yīng)用方面幾乎是空白， 1994 年以后，尤其是 1996~1997 年，發(fā)表論文數(shù)以非?？煨滦兔摿騽? 首期國內(nèi)海上油田 目標(biāo)市場(chǎng)準(zhǔn)確穩(wěn)定 二期國內(nèi)部分陸上油田 雙向選擇市場(chǎng) 含硫高、管道長 維修難、成本高 地處人口密集區(qū)，內(nèi)憂外 患，環(huán)境污染后果不堪設(shè)想 三期國際含硫高的油田 錦上添花，公司地位躍升 為國增光 準(zhǔn) 精 信 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！ 9 的速度增長，體現(xiàn)出中 國能源化工的發(fā)展以及隨之而來的脫硫工作的重要性和廣泛性。 （ 3） 國際上含硫量高的油田（擴(kuò)大市場(chǎng)為國增光） 近年來全世界原油含量普遍提高 ，世界重要產(chǎn)油區(qū)中東地區(qū)，尤其是科威特的出口油含硫量更是超過世界平均水平，對(duì)原油脫硫要求十分迫切，更體現(xiàn)市場(chǎng)前景優(yōu)勢(shì)是從今年起。本期目標(biāo)市場(chǎng)的命題即是抓住一個(gè)“準(zhǔn)”字，確保首期市場(chǎng)一矢中的。由于本產(chǎn)品科技含量較高，市場(chǎng)對(duì)象相對(duì)專一穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)變化坡度較緩，決定了本產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)并非直接同時(shí)涉及多個(gè)客戶領(lǐng)域，而是采用分步形成循序 漸進(jìn)，逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)，目標(biāo)市場(chǎng)呈蔓延趨勢(shì)。 針對(duì)第二條，我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)： （ 1）從事石油開采的職工人數(shù) 1999 年統(tǒng)計(jì)大約為 120 萬人。 API %硫 科威特出口油 ~176。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國平均每天原油的消耗量已達(dá) 萬噸，原油的年產(chǎn)量達(dá) 16100 萬噸，大約占世界總量的 5%，我們做調(diào)查的大港、勝利、大慶等油田給出的數(shù)據(jù)均在日產(chǎn)量 2 萬噸以上，這足以說明開發(fā)市場(chǎng)的巨大，我們又有調(diào)查資料發(fā)現(xiàn)，石油開采工業(yè)增加值為 %，總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率為 %，均居各工業(yè)行業(yè)的第一位，據(jù)預(yù)測(cè)現(xiàn)在 世界 80%以上的油田還可以產(chǎn)油 100 年以上，可見原油開發(fā)市場(chǎng)又是極具潛力的。占領(lǐng)手機(jī)，即贏得未來！ 針對(duì)這種情況， 我們可以開發(fā)一種物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過云計(jì)算技術(shù)和手機(jī)免費(fèi)客戶端，來達(dá)到提高手機(jī)驗(yàn)證商品安全與否的結(jié)果。而要解決這個(gè)問題就 可以利用 人人都有的手機(jī)！現(xiàn)在的手機(jī)都具有攝像頭功能，而經(jīng)過檢測(cè)的或者認(rèn)證的商品或食品大部分都具有條形碼或者二維碼。但現(xiàn)實(shí)中，農(nóng)業(yè)部門認(rèn)為是一般食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的問題，應(yīng)該歸質(zhì)監(jiān)部門管，流通環(huán)節(jié)出了問題，應(yīng)該歸工商部門；質(zhì)監(jiān)和工商部門認(rèn)為豆芽是豆子發(fā)的，是農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)該歸農(nóng)業(yè)部門。 食品安全形勢(shì)不容樂觀，這是目前決策者乃至普通民眾的共識(shí)，而食品安全的監(jiān)管也是備受關(guān)注。各 國在食品安全監(jiān)管體制上越來越趨向于走兼并、垂直、高效的管理構(gòu)架，強(qiáng)化監(jiān)督管理和科技投入，同時(shí)，也越來越重視加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行宣傳教育，倡導(dǎo)由政府、企業(yè)、學(xué)術(shù)界和消費(fèi)者共同保障食品安全的新型監(jiān)管模式。達(dá)到讓人民滿意，讓政府放心，讓企業(yè)省心的目的。幫助政府解決食品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！ 4 安全最終端的問題。 API %硫 1990 年 ~176。我國陸上和海上石油開采也面臨著類似的 問題。 其中由硫化氫引起的中毒死亡人數(shù)為 23 人，占死亡總數(shù)的 %，居于首位。而采用脫硫劑直接在原油輸送過程中完成脫硫。管道保養(yǎng)內(nèi)憂（原油含硫）外患（人為污染）更需要提高警惕，確保輸油安全，本脫硫劑將再次發(fā)揮成本低，占地小。且一直保持上升趨勢(shì)。以 “ Scrude（）（ 0:1+Petroleum+mineral（） 0:1）*（ hydrogen（） sulfide+H2S） *remov????” 為檢索策略，檢索了 1985～1996/6 的中國專利，篇數(shù)為零。 而且，據(jù)資料調(diào)查來看，至今尚未發(fā)現(xiàn)有海上平臺(tái)上使用 CLAUS過程除硫化氫的報(bào)道。在石油化工工業(yè)生產(chǎn)中，原油中所含的硫及硫化物對(duì)加工裝備往 往造成很嚴(yán)重的腐蝕，尤其是在高溫?zé)峒庸さ沫h(huán)境下，裝備材料的硫化腐蝕遠(yuǎn)比氧化腐蝕要嚴(yán)重得多。下面是原油與相對(duì)應(yīng)的溢散在空氣中的H2S 濃度數(shù)據(jù)表： 表二 原油中與空氣中硫化氫濃度對(duì)照表 原油中 H2S 的濃度 % 蒸汽中 H2S 的濃度 (ppm) 5 10 16 150 294 300 645 原油中 H2S 的濃度 % 蒸汽中 H2S 的濃度 (ppm) 934 2100 303 5750 7480 18100 人對(duì) H2S 的嗅覺區(qū)域?yàn)?~，遠(yuǎn)低于 H2S 在空氣中最低危害濃度 10ppm。 200 ppm 嗅覺迅速減弱，眼睛和咽喉燒傷。針對(duì)設(shè)備的腐蝕，現(xiàn)在普片采用加入緩蝕劑，犧牲陽極保護(hù)法等來緩腐蝕。 價(jià)格相對(duì)昂貴，需要消耗量大。本產(chǎn)品是以若干穩(wěn)定的低分子量含氮化合物作為脫硫母體，通過氮與硫的配位作用使脫硫劑與原油中的硫化氫及低碳有機(jī)硫成分結(jié)合，把硫從有機(jī)相里奪出，使原來易溶于油相中的 H2S 轉(zhuǎn)移到水相之中，從而達(dá)到脫硫的目的。 脫硫效率：當(dāng)原油中硫含量不太高時(shí)（ 1300ppm），加入原油量的千分之五至千分之十，即可將原油中的硫含量降 至“無硫”標(biāo)準(zhǔn)以下（ 200ppm）。 3． 與其他催化脫硫方法相比，成本低廉，相對(duì)添加量少，并且脫除硫化氫效率高。 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！ 17 四、營 銷策略 定價(jià)策略 石油作為二十一世紀(jì)的重要能源，其用途越來越廣，產(chǎn)量也相應(yīng)與日俱增。 促銷策略 石油脫硫劑作為一種高新技術(shù)產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場(chǎng)上都還是一片空白，因此應(yīng)借助媒體加大宣傳力度，引起開發(fā)商的關(guān)注。 最后，網(wǎng)絡(luò)宣傳。 產(chǎn)品銷量預(yù)測(cè) 我們的產(chǎn)品包括 IPC1和 IPC2兩種型號(hào) 。召集、主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，簽署公司的債券。 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！ 22 （ 7） 科研部 ：根據(jù)市場(chǎng)上的需求來開發(fā)新產(chǎn)品，并改進(jìn)生產(chǎn)工藝，同時(shí)防范技術(shù)泄密。因此，公司在原料取得方面不會(huì)有太大風(fēng)險(xiǎn)，但為了防范于未然，公司將在初期，經(jīng)過一定的評(píng)估，與幾個(gè)較大型的原料生產(chǎn)商保持業(yè)務(wù)關(guān)系，以穩(wěn)定原料來源并從中選擇幾家作為公司的主要供應(yīng)商。同時(shí)，我們將派營銷人員到各個(gè)油田推薦本產(chǎn)品，并憑借優(yōu)良的品質(zhì)和周到的服務(wù)來吸引廠商。 資本退出風(fēng)險(xiǎn) 我們將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待我們的投資者。 2） IPO 市場(chǎng)非常不穩(wěn)定，相比之下，收購就顯得穩(wěn)健得多了。 6. 加工每噸原油脫硫劑的原料成本為 3500 元，水電費(fèi)為 850 元。 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 保密文件，請(qǐng)勿外傳！