【正文】 成。 重要環(huán)境因素： 具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素 。 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 16 頁 共 59 頁 事件 :造 成或可能造成事故的事情。 環(huán)境績效 :一個組織基于其環(huán)境方針、目標、指標，控制其環(huán)境因素所取得的可測量的環(huán)境管理體系成效。 特殊工程：國際工程，跨省、市單項工程，采用新技術(shù)、新工藝、新材料的試驗階段的工程。 應(yīng)用范圍 本公司的《 管理手冊 》（以下簡稱手冊 ）規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是用于內(nèi)部 管理和向顧客及相 關(guān)方證實本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)的 要求 ，公司各部門必須嚴格執(zhí)行。 (3)負責(zé)具體項目實施過程和日常管理過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制。 (5)對集團各公司所承攬的工程進行質(zhì)量、工作環(huán)境、安全文明施工、工程材料及現(xiàn)場標識、產(chǎn)品保護的檢查，作好記錄。負責(zé)對各公司所做的標書、合同評審工作進行審核。 (4)負責(zé)本 部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價 ， 負責(zé) 管理目標指標和管理。 (7)領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系內(nèi)部審核，確定 審核員等，選定審核 組長及內(nèi)審員，審核內(nèi)審計劃及審核報告。 (3) 不定期組織公司的質(zhì)量 、環(huán)保 和安全檢查， 主持 事故的調(diào)查處理。 (3) 主持按 GB/T190012020 及 GB/T5043020 GB/T2400120 GB/T280012020標準建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，批準并發(fā)布公司的 管理手冊 。 合力集團將堅定不移地按照自己的總體發(fā)展戰(zhàn)略，以一流的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻給廣大客戶，與各界朋友并肩攜手，共同發(fā)展，迎接美好的明天。目前，集團業(yè)務(wù)主要涉及交換工程、傳輸工程、數(shù)據(jù)工程、光纜工程、電源工程、移動基站工程、建筑智能化工程、寬帶業(yè)務(wù)工程、線路工程、管道工程、計算機系統(tǒng)集成與應(yīng)用軟件開發(fā)以及電信配套設(shè)備和器材的生產(chǎn)。 管理手冊的發(fā)放范圍，由 綜合 部 提出，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管 理體系的績效 及任何 改進的需求。 全體員工必須認真 學(xué)習(xí)，堅持貫徹 方針和《 管理 手冊》，對本公司 工程施工 服務(wù) 的 質(zhì)量、環(huán)境管理以及職業(yè) 健康 安全管理 過程實行全面有效的控制，努力提高 工程施工 質(zhì)量 及 其過程的 環(huán)境 /職業(yè)健康安全績效 ， 實現(xiàn) 管理方針、管理目標 ，不斷 增進顧客及相關(guān)方的滿意 。 北京市合力電信集團 總經(jīng)理： 日 期： 2020 年 01 月 01 日 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 5 頁 共 59 頁 手冊管理 管理手冊的編寫、批準和發(fā)布 綜合 部 根據(jù)《質(zhì)量管理體系 — 要求》 及 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 、 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，結(jié)合公司的實際情況 ，組織編寫 管理手冊 。 對 管理手冊的正式評審，由管理者代表主持，每年 結(jié)合管理評審 進行。合力集團在長期承擔(dān)電信工程建設(shè)任務(wù)中，以誠信為本，與中國電信、移動以及聯(lián)通等各大通信運營企業(yè)建立了密切良好的合作關(guān)系。 北京市合力電信集團 總經(jīng)理： 日 期： 2020年 01月 01日 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 8 頁 共 59 頁 組織機構(gòu) 與職責(zé) 管 理 體 系 機 構(gòu) 圖 注： 綜合事務(wù)部簡稱 綜合部 ； 工程管理部簡稱 工程部 。 (6) 定期 主持 管理評審，確保質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。組織編制管理手冊、程序文件，并批準和發(fā)布程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、重要 環(huán)境因素清單、 重要危險源清單 、法律法規(guī)與其他要求清單等。 (9)負 責(zé)公司 管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 (7)做好人力資源的歸口管理，制定《崗位職責(zé)》，制定實施員工培訓(xùn)計劃。編制生產(chǎn)計劃、組織安排生產(chǎn)。 (7)參與與顧客的溝通，負責(zé)質(zhì)量信息的收集、匯總、反饋、處理工作。 (6)負責(zé)工程物資的管理，搬運、貯存、包裝、工程的防護、交付管理工作。 2 引用標準 GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T190042020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 GB/T240012020 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體 系 規(guī)范 GB/T190112020 質(zhì)量和 (或 )環(huán)境管理體系審核指南 GB/T504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 15 頁 共 59 頁 3 術(shù)語和定義 本集團：北京市合力電信集團，漢語拼音縮寫為“ HL”即“合力” 隱蔽工程：將被其他分項工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢查的工程項目。 三檢制： 自檢：操作人員自己檢查； 互檢：操作人員之間檢查或下道工序?qū)ι系拦ば虻臋z查； 專檢：質(zhì)量檢驗員的專門檢查。 職業(yè)健康安全 :影響作業(yè)場所內(nèi)員工（包括臨時工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 績效 :用人單位根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標，在控制和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險方面所取得的可測量的結(jié)果。 三同時制度 ： 新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其環(huán)保設(shè)施和勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時經(jīng)營活動、同時投產(chǎn)使用。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。 文件 總則 公司 管理體系文件包括：a)方針和 目標 b)管理手冊 c)標準要求的程序文件 d)確保過程的有效策劃、運行和控制要求的 文件 e)記錄 管理手冊 公司編制和保持 管理手冊 并按 標準 要求 予以控制，其內(nèi)容包括： 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 18 頁 共 59 頁 a)管理體系的覆蓋范圍 ；刪減的理由； 外包過程描述。 f)公司 適用 的外來文件應(yīng)予以 識別、更新 ，并控制其發(fā)放。 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 19 頁 共 59 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理側(cè) 對建立、實施綜合 管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)。 以顧客為 關(guān)注焦點 最高管理層 要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 公司 管理 目標由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準并重新發(fā)布。 根據(jù)評審結(jié)果，可以對目標和指標進行適當?shù)男抻啞? （ 4）支持性文件 HL/QEOCX032020 《 環(huán)境因素識別和評價程序 》。 法律 法規(guī) 和其他要求 的識別 綜合部 通過 書店、網(wǎng)絡(luò)、 環(huán)境保護 /職業(yè)健康安全主管部門 、建設(shè)行政主管部門等途徑獲取 適用的質(zhì)量 /環(huán)保 /職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求并匯總。實現(xiàn)方案的措施應(yīng) 采用被證 明切實可行的新技術(shù)成果，新工藝路線等。 b)公司組織機構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需要總經(jīng)理召集 最高 管理層會議討論，并由總經(jīng)理批準以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。員工代表有責(zé)任匯集、報告員工的意見和建議，并代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。工程 部 對外部信息進行適當?shù)奶幚聿⑻幚斫Y(jié)果傳遞到相關(guān)部門。 管理者代表根據(jù)評審結(jié)果編制《管理評審 報告》，并發(fā)給參加會議人員。 具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a)確定 產(chǎn)品 的質(zhì)量目標和要求； b)確定工程施工 和服務(wù) 需要的過程和子過程；確定過 程實施各 階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資 源；建立工程施工 、 服務(wù) 實現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè) 指導(dǎo)文件 ，確保過程有效運行并得到控制； c)確定 必要的 驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應(yīng)驗收準則； d)為實現(xiàn)過程和 服務(wù) 結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 要求的評審 在向顧客作出提供 服務(wù)的承諾（如投標、合同或 承諾書 和廣告 宣傳）之前，公司應(yīng)對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改 進行評審 ， 以確保： a)產(chǎn)品和 服務(wù) 的有關(guān) 要求明確； 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 29 頁 共 59 頁 b)在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應(yīng)以適當方式得到有效確認； c)與投標或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決； d)公司有能力履行 投標文件、 合同 或承諾書等 所作出的承諾，確保合同履約； e)評審結(jié)果及評審 所引起措施的記錄應(yīng)予以保存； f)對顧客以口頭方式提出的要求，以適宜的方式進行評審，以達到顧客要求的確認； g)工程 要求發(fā)生變更時，應(yīng)將變更信息及時傳遞到相關(guān)職能部門，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員知道其變更的要求； 對變更進行 評審記錄及評審所引起措施的記錄應(yīng)予以保持。 c)工程交付后與用戶溝通產(chǎn)品使用效果、滿意度。 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 30 頁 共 59 頁 采購 主要指工程和服務(wù)中涉及構(gòu)成工程產(chǎn)品的采購活動 采購過程 采購過程主要包括評價和選擇供方、制定采購文件、采購產(chǎn)品 驗證 。 d） 工程 部根 據(jù)供方 跟蹤 評價結(jié)果及時更新《合格供方名 單 》， 并負責(zé)其動態(tài) 跟蹤， 實 時更新。 采購合同由采購人員簽定，簽訂前經(jīng) 分 公司經(jīng)理批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。驗證的方式和程度取決于所采購產(chǎn)品的性質(zhì)。 b) 當顧客要求在供方驗證時，應(yīng)在采購合同中對驗證安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 具體執(zhí)行《 采購控制程序 》 、《勞務(wù)外包 控制程序》 。 b） 根據(jù) 提供的 a)條款資料， 對相關(guān)信息進行驗證。屬不合格、向總經(jīng)理匯報，確認為不合格的做好妥善處理，向顧客道歉，作好實施記錄。 工程部負責(zé)組織與顧客的溝通，其溝通內(nèi)容如下： a)顧客對工程項目要求的信息填寫《 顧客 來函、電、訪記錄》； b)合同定單有無修改，有修改則填寫《合同修訂評審記錄》； c)用戶使用效果、滿意度。 與顧客有關(guān)的過程 與 產(chǎn)品和 服務(wù) 有關(guān)要求的確定 a)工程部負責(zé)顧客要求識別過程的管理。 e)若工作環(huán)境不能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)時，提請總經(jīng)理解決。 綜合 部 根據(jù) 公司管理的長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，根據(jù) 必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗 位需要，勝任其工作。 評審輸入 管理評審的輸入。如引入新的或改進的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； 北京市合力電信集團 管 理 手 冊 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 24 頁 共 59 頁 d)參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等。 b)管理者代表可直接向 最高管理層 報告 管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 每年的管理評審會議上對 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方案進行評審。 已確認適用于公司的 質(zhì)量 /環(huán)境保護 /職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求應(yīng)傳達到每個單位（部門）及有關(guān)相關(guān)方，以便使其做好各自的環(huán)境保護 /職業(yè)健康安全工作。對風(fēng)險