【正文】 實(shí)施內(nèi)部審核和管理審評(píng)工作，作好記錄予以保存。 (9)做好人力資源 規(guī)劃和 配置，評(píng)價(jià) 培訓(xùn)及所采取措施的有效性。及時(shí)解決標(biāo)書、合同中的問(wèn)題。 (4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制及管理，督促、指導(dǎo)、檢查施工方案的編制及實(shí)施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促其整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證整改的有效性。 (9)負(fù)責(zé)不合格品的處置管理及售后服務(wù)管理工作。 (4)組織實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施、管理好顧客 財(cái)產(chǎn) ，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)。 北京市合力電信集團(tuán) 管 理 手 冊(cè) HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 12 頁(yè) 共 59 頁(yè) 職能分配表 部 門 手冊(cè)章節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào) 管理層 工程 部 綜合 部 各分 公司 手冊(cè) ISO9001:2020 GB/T504032020 ISO14001:2020 GB/T280012020 總要求 ☆ Δ Δ Δ 文件要求 總則 ☆ 管理手冊(cè) ☆ Δ ☆ Δ 文件控制 Δ Δ ☆ Δ 記錄控制 Δ Δ ☆ Δ 管理承諾 3 ☆ 3 ☆ ☆ Δ Δ Δ 目標(biāo) ☆ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ 、職業(yè)健康 安全 辨識(shí)與評(píng)價(jià) ☆ Δ Δ ☆ ☆ Δ /職業(yè)健康安全目標(biāo) ☆ ☆ Δ /職業(yè)健康安全方案 ☆ ☆ Δ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ Δ Δ Δ 管理者代表 ☆ 、溝通與交流 ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ☆ 評(píng)審輸入 ☆ Δ Δ Δ 評(píng)審輸出 ☆ Δ Δ Δ 資源提供 ☆ 總則 Δ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 5 Δ ☆ Δ 設(shè)施 6 Δ ☆ ☆ 工作環(huán)境 Δ ☆ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ Δ ☆ 7 ☆ Δ ☆ Δ 顧客溝通 ☆ ☆ 刪 減 北京市合力電信集團(tuán) 管 理 手 冊(cè) HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 13 頁(yè) 共 59 頁(yè) 部 門 手冊(cè)章節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)條款 號(hào) 管理層 工程 部 綜合 部 各分 公司 采購(gòu)過(guò)程 8 ☆ Δ 采購(gòu)信息 ☆ Δ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ☆ Δ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 9\10 ☆ ☆ Δ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) Δ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) Δ ☆ 環(huán)境 /職業(yè)安全健康運(yùn)行控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 ☆ Δ ☆ 總則 11\12\13 （ ） （ ） ☆ Δ Δ Δ 相關(guān)方滿意 \2\4\6 Δ ☆ Δ Δ 內(nèi)部審核 Δ Δ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 Δ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品 /服務(wù)的監(jiān)測(cè) \2\3 Δ ☆ Δ ☆ /職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè) Δ ☆ ☆ ☆ /不符合控制 Δ ☆ ☆ ☆ Δ Δ ☆ Δ 數(shù)據(jù)分析 \2 ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ☆ Δ Δ Δ 糾正措施 Δ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 Δ ☆ ☆ ☆ 員工代表 注： 表中“☆”為責(zé)任部門，“Δ”為相關(guān)部門。 本手冊(cè)適用于 通信工程施工、建筑智能化工程施工及 相關(guān)管理活動(dòng) 。 單位工程：具有獨(dú)立設(shè)計(jì)，可以獨(dú)立施工，完成后能獨(dú)立發(fā)揮使用功 能的工程。 特殊施工：涉及帶電和 /或帶業(yè)務(wù)操作，在易燃、易爆、有毒、有害氣體等環(huán)境下的施工。 相關(guān)方 ： 是指關(guān)注本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況或受其影響的單位和個(gè)人。 污染預(yù)防 :采用防止、減少或控制污染的各種過(guò)程、慣例，材料或監(jiān) 理服務(wù)，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。 危險(xiǎn)源 辨識(shí)：識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。 事故 :造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。 員工代表 :員工代表是 指員工 推選 或選舉 的代表。 重大危險(xiǎn) ： 是指組織通過(guò)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)。公司級(jí)教育是指 新加入本公司的員工，在分配到各工作崗位之前，由公司 綜合部 進(jìn)行初步的 質(zhì)量 環(huán)保安全教育；部門級(jí)教育是指新進(jìn)員工分配部門后，再由本部門進(jìn)行 質(zhì)量 環(huán)保安全教育；班組教育是指新進(jìn)員工進(jìn)入工作崗位以前的 質(zhì)量 環(huán)保安全教育。通過(guò)確定 管理體系所需的過(guò)程，并 制定 相應(yīng)的程序。 c)通過(guò)對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法。 g)公司按 上述 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 c)管理體系 過(guò)程 之間的相互作用的表述。 d)控 制文件的發(fā)放 ,確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件，并保證為有效版本。 h)對(duì)出于任何目的所保留的作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)。 d)記錄確保存放于適當(dāng)場(chǎng)所，并由專人保管，以防損壞變質(zhì)或丟失，必要時(shí)制作備份。 a)樹(shù)立 質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 意識(shí)，清楚了解讓顧客及相關(guān)方滿意是最基本的要求； b)清楚了解 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 與公司每一個(gè)成員對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹(shù)立 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客及相關(guān)方的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 的意識(shí)，使他們積極參加提高 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 有益的活動(dòng)。 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn) 管理體系適宜性、充分性和有效性。 建立并保持程序，確定公司 管理活動(dòng)、工程施工 服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 策劃 管理 目標(biāo) 最高管理層 會(huì)同各部門建立 并分解 管理 目 標(biāo)。 a)依據(jù)法規(guī)和其它要求與方針； b)考慮公司管理質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源； c)考慮其技術(shù)可選方案； d)考慮公司財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； e)考慮相關(guān)方的意見(jiàn)； f)包括對(duì)污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)予以獎(jiǎng)罰，同時(shí)重要信息應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)、指標(biāo)可通過(guò)管理方案予以實(shí)施。 環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害與風(fēng)險(xiǎn) 識(shí)別與評(píng)價(jià) 環(huán)境因素 識(shí)別與評(píng)價(jià) ： (1)環(huán)境因素的識(shí)別 a)工程 部組織相關(guān)部門和有關(guān)人員 采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、過(guò)程分析等方法，識(shí)別公司在 管理過(guò)程 和 工程 服務(wù) 過(guò)程 中能夠控制以及 能夠 施加影響的環(huán)境因素； b)環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)充分考慮公司運(yùn)行正常、異常和可能出現(xiàn)的緊急情況，以及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) 、六個(gè)方面的相關(guān)環(huán)境影響 ； (2)環(huán)境因素的 評(píng)價(jià) a)從法律、法規(guī)的強(qiáng)制要求，對(duì)環(huán)境影響程度、污染物排放量及相關(guān)方抱怨程度，以打分的形式評(píng)價(jià)環(huán)境因素，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素； b)在制訂環(huán)境管理的目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)充分考慮重要環(huán)境因素。 (2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)將考慮風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，采用實(shí)用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評(píng)價(jià)結(jié) 果。 (5)工程 部 和綜合部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 綜合部 每年審查一次公司法律、法規(guī)及其他要求版本文件的有效性。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方案 綜合部 組織與目標(biāo)相關(guān)的部門制定 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方案。 總經(jīng)理應(yīng)充分保證實(shí)施方案所需的人、財(cái)、物等資源，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理方案的組織實(shí)施。 、權(quán)限與溝通 通過(guò)對(duì)職責(zé)和權(quán)限，管理者代表、 協(xié)商、溝通與交流 對(duì)綜合 管理體系進(jìn)行管理。 d)各部門通過(guò)會(huì)議就綜合 管理體系事宜進(jìn)行溝通。 d)負(fù)責(zé)就 管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 公司在進(jìn)行以下活動(dòng)時(shí)，應(yīng)有員工或其代表參與。 公司以文件、通知等方式向顧客及相關(guān)方傳遞公司的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息 ，并將員工參與和協(xié)商的計(jì)劃向相關(guān)方通報(bào)。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由總經(jīng)理親自組織進(jìn)行，確保 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和公司規(guī)定的 方針、目標(biāo)的要求，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，其時(shí) 間間隔不超過(guò)１２個(gè)月 并且在外部審核之前進(jìn)行 。 各部門 負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，按部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。 在管理評(píng)審中應(yīng)做好各種記錄，評(píng)審后移交 綜合部 按《記錄控制程序》的方式進(jìn)行歸檔與保存。 、 意識(shí) 和 培訓(xùn) 綜合部 通過(guò)以下方面進(jìn)行控制，其內(nèi)容包括： a)識(shí)別從事 影響 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 的人員工作能力的需求； b)按要求對(duì)相關(guān)人員予以培訓(xùn)，以滿足所確定的要求； c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d)培訓(xùn)應(yīng)使有關(guān)職能與各層次的人員意識(shí)到： ? 符合方針與程序和綜合管理體系要求的重要性，以及如何為達(dá)到 目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； ? 工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 后果以及個(gè)人的改進(jìn) 所帶來(lái)的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 效益； ? 在執(zhí)行方針與程序、 管理體系要求、 應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)； ? 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 北京市合力電信集團(tuán) 管 理 手 冊(cè) HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 27 頁(yè) 共 59 頁(yè) 工程部 負(fù)責(zé)設(shè)施的歸口管理工作 ，具有執(zhí)行《施工機(jī)具控制程序》 。 北京市合力電信集團(tuán) 管 理 手 冊(cè) HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 28 頁(yè) 共 59 頁(yè) 7 產(chǎn)品和服務(wù)提供 公司通過(guò)一系列有序的過(guò)程和子過(guò)程 實(shí)施， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 和服務(wù) 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 績(jī)效， 對(duì)過(guò)程 必須 進(jìn)行 有效 的控制，確保滿足顧客及相關(guān)方要求。經(jīng)策劃后確定公司的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其控制要求 ， 反映在工程 實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程程序中，這些程序包含了策劃的相關(guān)內(nèi)容。 b)確定顧客要求的內(nèi)容包括： ①顧客規(guī)定的要求（工程名稱、工程造價(jià)、工程量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、竣工驗(yàn)收時(shí)間、交付后服務(wù)等）； ②顧客雖沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求； ③與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； ④ 集團(tuán)對(duì)顧客的承諾、認(rèn)為必要附加要求。 顧客溝通 保證 工程的正確性 及獲得公司產(chǎn)品 的使用信息，提高本公司服務(wù) 的信譽(yù)，擴(kuò)大 市場(chǎng) 及改進(jìn) 工程施工 質(zhì)量 、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理水平 ， 工程 部 和項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理、 實(shí)施。填寫《顧客反饋投訴處理記錄》； 工程部與顧客溝通的方式： a)合同簽定前向顧客提供本集團(tuán)的工程施工業(yè)績(jī)、樣本、幫助顧客做出正確的決策，簽訂合同。 顧客意見(jiàn)的處理與溝通。不屬我方責(zé)任時(shí) ，也應(yīng)向顧客充分說(shuō)明并妥善處理。采購(gòu) 技術(shù)參數(shù) 符合 設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同等的 要求 ；并 負(fù)責(zé)合同的實(shí)施。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可納入合格供方。三年未發(fā)生采購(gòu)的供應(yīng)商，其合格供應(yīng)商資格自動(dòng)失效。 《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》作為采購(gòu)和進(jìn)貨驗(yàn)證的依據(jù)，應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，通知采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 c) 顧客的驗(yàn)證不能免除我集團(tuán)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收，我集團(tuán)仍需對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品自行驗(yàn)