內(nèi)部審計工作計劃5篇-文庫吧在線文庫
【正文】 成本及費用核算是否合理等。 企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學有效。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。 內(nèi) 部審計工作計劃 （二） 為落實《北京市教育委員會關(guān)于做好 20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院 2021 年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標，特制定 20**年審計工作計劃。 四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查 按照領(lǐng)導要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀行為。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。 四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平 加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 特此通知。 ，健全內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。重點審計各項支出的真實性和合法性。 。檢查拆并學校雙方的校產(chǎn)是否按經(jīng)常途徑處理，該移交的要賬目清楚，并入學校要及時清點入賬，拆除學校財產(chǎn)該報廢的是否按規(guī)定程序辦理，學校財產(chǎn)有無長期外借 ，財產(chǎn)管理是否規(guī)范、帳物是否相符等。 12 月份對已完工的基建、維修工 程項目及常規(guī)審計資金進行審計匯總，對全年內(nèi)審工作進行總結(jié)，并參加市會議匯報。 費用預算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。 公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。 三、重點工作日程安排 3 月份、 9 月份對全區(qū)中小學進行 2021 年春、秋學期教育收費檢查。 ，促進黨風廉政建設(shè)。 維修項目的管理。檢查財務(wù)收支的合法性、真實性，防止國家投入的教育經(jīng)費流失或用于其他不該開支的項目，保證有限的教育經(jīng)費真正用在發(fā)展教育事業(yè)上。今年，我局從審計規(guī)范、審計質(zhì)量控制、財務(wù)管理、黨風廉政建設(shè)等方面著手，要完善各類規(guī)章制度，基本做到審計工作延伸到哪里，制度就約束、規(guī)范到哪里。 審計要求 審計人員要求：客觀公正，認真負責，保守知悉的商業(yè)秘密，加強與被審單位財務(wù)、業(yè)務(wù)及公司負責人的溝通，做好審計工作底稿資料收集，審計報告縝密、完整、規(guī)范。 三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率 加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。 二、進一步加強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計 審計處積極與組織、紀檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責任審計，進一步深化經(jīng)濟責任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導干部樹立正確政績觀和科學發(fā)展觀，提高領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任意識。 貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責任，成果到位。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。 大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況；是否執(zhí)行招投標制度；項目預算的審核情況；工程實施過程的了解；合同的簽訂是否嚴謹；審批權(quán)限了解；工程決算是否嚴格把關(guān)等。內(nèi)部審計工作計劃（ 5 篇） 第一篇：內(nèi)部審計工作計劃 內(nèi)部審計
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