【正文】 貨單核查無庫存或產(chǎn)品不足，應(yīng)進(jìn)行采購申請(qǐng) 倉庫人員根據(jù)訂貨單填寫采購申請(qǐng)單， 見采購申請(qǐng)單交部門主管審核后交公司領(lǐng)導(dǎo)審批 倉庫人員將審批的采購申請(qǐng)單交采購專員 倉庫人員追蹤貨物到貨的時(shí)間。 倉庫人員通知質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)貨 產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，按照不良產(chǎn)品進(jìn)行處理 合格，倉庫人員辦理入庫手續(xù)。 合格商品退回倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。 ４． 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。 ２．設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。對(duì)應(yīng)催而未催借用申請(qǐng)單，倉庫應(yīng)及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)。 倉庫人員根據(jù)要求進(jìn)行發(fā)貨，借用人進(jìn)行簽字確認(rèn) 倉庫人員根據(jù)借用單進(jìn)行登帳 倉庫人員追蹤貨物歸還的時(shí)間。 單交采購部 選供應(yīng)商 單 (簽訂合同 ) 認(rèn) ,通知倉 庫 程 通 知財(cái)務(wù) 付款 單 (采購合同 ) 作業(yè) \儀價(jià) \比價(jià) 應(yīng)商 (管理 ) 第 21 頁 按照 主管 領(lǐng)導(dǎo)選擇的供應(yīng)商制作 《 采購訂單 》 (采購清單 ),采購訂單需將品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價(jià) ,交貨期 ,日期等重要信息填寫清楚 . 主管 領(lǐng)導(dǎo)審批 , 采購清單共三聯(lián) ,一聯(lián)采購專員存底 ,一聯(lián)財(cái)務(wù)付款 ,一聯(lián)交領(lǐng)導(dǎo)待查 . .同時(shí)采購人員將有關(guān)采購的交貨期等信息及時(shí)反饋給倉庫。 ５．供應(yīng)商的考核，采購人員應(yīng)該根據(jù)供應(yīng)商的供貨能力、配合響應(yīng)程度、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行，對(duì)于嚴(yán)重影響公司的運(yùn)作或給公司造成損失的，將停止供應(yīng)商資格。 ３．對(duì)于 預(yù)付后再發(fā)貨或者生產(chǎn)的訂單， 采購專員需要提供供應(yīng)商簽字確認(rèn)的采購合同或采購訂單來申請(qǐng)預(yù)付款，由采購人員根據(jù)合同的金額填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用或貨款申請(qǐng)，經(jīng)過公司審核批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)付款。以做比較和價(jià)格分析。 ８．為配合公司的成本降低策略，在采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商降低價(jià)格。 ６．對(duì)于價(jià)格出現(xiàn)漲跌，采購須重新進(jìn)行價(jià)格審核，具體按照新產(chǎn)品價(jià)格流程進(jìn)行。 ６．對(duì)于需要現(xiàn)場(chǎng)采購的，由采購專員根據(jù)訂單的金額申請(qǐng)現(xiàn)金，憑借發(fā)票和入庫單等進(jìn)行費(fèi)用的報(bào)銷。并按照采購付款的要求申請(qǐng)貨款。采購人員通過初步的聯(lián)系和考察，對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、供貨周期、結(jié)算方式、公司規(guī)模等進(jìn)行考察和評(píng)估，采購人員將有關(guān)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 第二章 采購管理流程管理 一 . 采購流程 一 )采購流程圖 (二 )采購流程說明 人員以完整簽字的 《訂貨申請(qǐng)單》 作為采購指令和憑據(jù)，采購主管根據(jù)訂貨單的內(nèi)容確認(rèn)訂貨的數(shù)量和型號(hào)。 倉庫進(jìn)行借用的銷帳手續(xù)。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫 手續(xù)，出庫時(shí)必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。填寫緊急出庫單。 ５．倉庫管理人員根據(jù)《出庫單》進(jìn)行帳務(wù)登記。 倉庫人員通知質(zhì)檢人員進(jìn) 行驗(yàn)貨 合格，倉庫人員辦理入庫手續(xù)。 ４．質(zhì)量鑒定后倉管負(fù)責(zé)將退貨商品辦理入庫手續(xù)，根據(jù) 相關(guān)單據(jù)填寫《入庫單》，對(duì)入庫產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確登記，同時(shí)將簽字的《入庫單》交市場(chǎng)管理、技術(shù)檢驗(yàn)人員簽字后，一聯(lián)交市場(chǎng)部、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉庫留存。準(zhǔn)確填寫需采購的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)。 倉庫人員將出庫單交一聯(lián)給財(cái)務(wù)做帳。 ３．倉庫在指定地方備好貨后，對(duì)于需要檢驗(yàn)的產(chǎn)品將通知技術(shù)部人員來進(jìn)行出庫檢查。 對(duì)于數(shù)量不符的，將根據(jù)情況進(jìn)行暫收，對(duì)于型號(hào)不符的，一般情況進(jìn)行推貨處理，對(duì)于 特殊情況須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可收貨 。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。 ３． 對(duì)于當(dāng)天的入庫物料應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行入帳。 ８．出貨嚴(yán)格按照新進(jìn)后處的原則進(jìn)行處理， ９． 四． 清倉盤點(diǎn) １． 倉管和統(tǒng)計(jì)織 人員對(duì)重要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)， 盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。 三． 出庫管理 １． 倉管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料 ２． 出庫單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。 ２． 倉管員應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)實(shí)物和供應(yīng)商送貨單、采購單完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)于暫時(shí)不能檢驗(yàn)的可暫收，存放在待驗(yàn)區(qū)。 ３．負(fù)責(zé)產(chǎn)品退換貨，借用的管理 工作依據(jù)：《倉庫管理制度》 工作基準(zhǔn)：。 五．負(fù)責(zé) 公司產(chǎn)品對(duì)外宣傳管理 1．工作內(nèi)容： 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估 工作依據(jù)：《采購管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照要求，定期對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)情況進(jìn)行評(píng)估，提供供應(yīng)商的相關(guān)評(píng)估報(bào)告 ２．負(fù)責(zé)供應(yīng)商的 更換 工作依據(jù)：《采購管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）根據(jù)要求，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施更換，保證更換過程中的產(chǎn)品采購安全。 2． 工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的選擇 工作依據(jù)：《采購管理制度》《供應(yīng)商開發(fā)流程》 工作基準(zhǔn)： 1）按照要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與選拔，選擇優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)商。 工作依：《技術(shù)支持管理制度》 工作基準(zhǔn)： １）按照公司的實(shí)際情況，為公司銷售提供良好的技術(shù)支持 ２）技術(shù)服務(wù)全面、快捷。對(duì)工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)和相關(guān)部門溝通，督促相關(guān)部門按照要求配合。 4．工作內(nèi)容：組織對(duì)本部門績效管理并對(duì)下屬進(jìn)行績效管理和能力考評(píng)。按照要求填寫《用人申請(qǐng)單》，并將需要招募人員的崗位職責(zé)和要求進(jìn)行整理。 ◆ 根據(jù)公司客戶定單或合同所需進(jìn)行產(chǎn)品、半成品及輔助材料 的采購。 ◆ 負(fù)責(zé)在庫物資的安全。 3）針對(duì)部門內(nèi)員工的特點(diǎn)，對(duì)有潛力的員工進(jìn)行輪崗、工作交流、單獨(dú)培訓(xùn)等指導(dǎo) 工作，為公司培養(yǎng)人才。 2． 工作內(nèi)容：部門工作計(jì)劃和總結(jié) 工作依據(jù)：《公司年度目標(biāo)》《公司 考核管理辦法》 工作基準(zhǔn)：根據(jù)公司的計(jì)劃安排，按照公司的要求對(duì)本部門的工作進(jìn)行總結(jié)，并按時(shí)提交計(jì)劃和總結(jié)給公司。 ２）嚴(yán)格審核標(biāo)書的數(shù)據(jù)，保證標(biāo)書的嚴(yán)謹(jǐn)性。 ２．維護(hù)公司的電 腦與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 工作依據(jù)：《設(shè)備管理制度》 第 8 頁 工作基準(zhǔn)： 保證公司電腦相關(guān)設(shè)備的正常運(yùn)行。 工作依據(jù)：《采購管理制度》 第 9 頁 工作基準(zhǔn)： 2） 按照 采購計(jì)劃，監(jiān)督和控制采購的過程，保質(zhì)保量的完成采購計(jì)劃。保證入庫與實(shí)際相符。 第 11 頁 ２． 倉庫對(duì)各類物料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，實(shí)行 ABC 管理方法，即將貨物分為 `A 類、 B 類、 C 類，分別實(shí)行重要、次要和一般性級(jí)別管理。 ８． 倉管員對(duì)于入庫的物料應(yīng)及時(shí)入帳登記，及時(shí)儲(chǔ)存到位，以便生產(chǎn)領(lǐng)用和查帳。 ２） 領(lǐng)料單