【正文】 種重要資源，在許多 產(chǎn)業(yè)正發(fā)揮著比資本、勞動力等更為顯赫的作用，技術創(chuàng)新成為增強產(chǎn)業(yè)國際競爭力的源泉。 內(nèi)蒙古特米爾羊絨制品有限責任公司是巴彥淖爾市一家規(guī)模較大的絨毛 紡織企業(yè)。直到 2020 年前后，巴彥淖爾市羊絨產(chǎn)業(yè)走上了快速發(fā)展的道路。盡量利用國內(nèi)外較先進、成熟的設備，實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益，提高工程的自動化水平。連續(xù)三年被銀行系統(tǒng)授予“ AAA”級企業(yè)。 1 年產(chǎn) 100 噸無毛絨生產(chǎn)技術改造項目 可行性研究報告 2 第一章 總 論 項目概述 項目建設名稱 :內(nèi)蒙古特米爾羊絨制品有限公司 新增年產(chǎn)100 噸 無毛 絨生產(chǎn)技術改造項目 項目總投資： 萬元 項目建設單位 :內(nèi)蒙古特米爾羊絨制品有限公司 項目建設地點： 巴彥淖爾市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 西區(qū) 企業(yè)基本情況及財務狀況 內(nèi)蒙古特米爾羊絨制品有限責任公司成立于 2020 年，注冊資金 1000 萬元，占地面積 100 畝，建筑面積 2 萬平方米，資產(chǎn)總額22438萬 元，年銷售收入 26571萬元，上繳稅金 143萬元，解決就業(yè)崗位 350 多個。 公司 2020 年取得了 ISO9001:2020 質量管理體系認證。 在經(jīng)濟合理的情況下采用新工藝、新技術、新設備。巴彥淖爾市羊絨產(chǎn)業(yè)從上個世紀八十年代初起步，最初基本為原絨輸出貿(mào)易，逐步開始進行梳絨和紡紗的粗加工，上世紀末開始進入精加工時期。 面對 國內(nèi) 同行 的 較量和激烈競爭的市場，必須加快紡織 企業(yè)自身 的技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，用高新技術改造傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)。 為此， 特米爾 公司 啟動 建設 “ 新增 年產(chǎn) 100 噸 分梳 無毛絨 生產(chǎn) 技術改造 項目 ” 。 (2)本項目的產(chǎn)品能夠充分滿足國內(nèi)需求，實現(xiàn)加大出口的目標，符合國家的調整產(chǎn)品結構、推動技術進步的產(chǎn)業(yè)升級的宏觀調控政策，因而得到行業(yè)主管部門和各界領導的大力支持。本項目通過 引進 先進技術和設備 ，可實現(xiàn) 羊絨分梳加工 的產(chǎn)能擴大和技術升級 ， 并 直接推動羊絨產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展。因而，羊絨行業(yè)新的發(fā)展方向，必然是分工更加精細，專業(yè)化程度更高，產(chǎn)品的附加值和品牌的影響力更為突出。 紡織行業(yè)正面臨產(chǎn)業(yè)結構調整升 級發(fā)展時期。從微觀看，紡織工業(yè)正在進行重大的結構調整，企業(yè)面臨市場的選擇，羊絨行業(yè)洗牌不可避免。據(jù)調研，我國南方廣大地區(qū)氣候溫暖，粗紡織品因其厚、硬、活動不變，不能滿足人們的需求，精紡羊絨制品正好彌補了粗紡的不足，適合這些地區(qū)的需要。 ②含粗毛在千分之二及以下≤ ‰ ③含雜毛在千分之一及以下≤ ‰ ④含異性纖維在萬分之一及以下≤ ‰ ⑤單纖維強力大于 /根 ⑥白山絨毛中不含色纖維 產(chǎn)品質量標準 絨毛紗采用行業(yè)標準 精紡 FZ/T22020— 2020 14 擬引進新型 生產(chǎn) 設備方案的 選擇 本項目按照質量、品種、效益原 則， 擬引進 北京雪蓮羊絨股份有限公司 總工程師 苗曉光 教授發(fā)明的 高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機 ，同時 引進 青島 嘉源 紡織機械有限公司的專利產(chǎn)品 絨毛集塵器、絨毛落物回收機等 新型設備， 從產(chǎn)品的設計，工具的運用，配料，針織各個環(huán)節(jié)等都要從頭開始。 絨毛落物回收機（回輸機） 專利號： ZL 本 專利產(chǎn)品 涉及一種絨毛落物回收機，包括機架，機架上設置有喂入裝置、一級回收裝置、二級回收裝置 和絨毛剝離裝置，喂入裝置與一級回收裝置之間設置有一級給絨裝置，一級回收裝置與二級回收裝置之間設置有二級給絨裝置；一級回收裝置包括一級刺輥、一級風輥和一級塵籠，二級回收裝置包括二級刺輥、二級風輥和二級塵籠；一級刺輥和二級刺輥上分別設置有擋絨刀和擋絨板。而且一個分梳單元機構的占地長度從 4米多減少到 17 。 （ 3）試驗前無毛絨臺班產(chǎn)量為 kg，實驗后無毛絨臺班產(chǎn)量為 ，提高了 20%。從布局上符合國家防火、衛(wèi)生、勞動保護規(guī)范、改善環(huán)境、改善勞動條件。 設計基礎數(shù)據(jù) 自然條件 基本雪壓 300N/m2 基本風壓 600N/m2 最大凍深 工程地質 土壤類別大部為巖石類，分布穩(wěn)定，厚度變化不大，巖性比較均勻，地質條件簡單，適宜建筑，地耐力 200Kpa。 供電 本工程電氣設計包括： 21 新建生產(chǎn)線動力配電設計 。車間選用熒光燈，并增設滅蟲燈。 熱力網(wǎng)建設： 熱力網(wǎng)走向及敷設方式根據(jù)采暖建筑物的布局，熱源及熱用戶運行特點布置，原則上采用直埋敷設。 采暖室外供回水 干管均采用地溝敷設。其目的和任務是對分梳 無毛絨 進行檢查及輔助材料、成品進行檢測和化驗。 ⑵地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分處于自然狀態(tài)，無污染跡象。 污水治理 在生產(chǎn)過程中排出少量含羊毛脂和微量洗滌劑殘液，混合后排出， Ph=68，可以達到國家污水排放標準。 室外消火栓的流量按 25升 /秒計算，水槍出口壓力不得小于 公斤 /厘米 2。較高建筑物均設有防雷接地裝置。 貫徹安全第一、預防為主、消除隱患、防止傷亡事故、發(fā)展生產(chǎn)的勞動保護方針。所有的技術安全及衛(wèi)生都有專人負責。 節(jié)能措施 采用靜電電容補償屏設備 較大電機配備 QCK 型磁控式異步電動機軟起動器。制定科學的操作規(guī)程，完善節(jié)能管理體系，使節(jié)能降耗的思想落實到全廠每個人的工作中。 勞動定員 本技術改造項目完 成后，生產(chǎn) 車間 需新增 管理 人員 5人，技術人員 10 人員， 操作員工 60 人，總計新增人員為 75 人 。 從有關部門或社會上高薪聘請錄用部分專業(yè)技術人員，用以保證現(xiàn)代化設備的維護運轉、新工藝的穩(wěn)定實施及其它需要較高層次人員有崗位。 （ 2）《項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)（第三版）》。 （ 2）工程建設其它費用。 （ 6）建設投資。 銀行貸款使用和還款計劃 項目 申請銀行固定資產(chǎn)貸款（期限 二 年） 2020 萬元 ， 貸款年利 37 率 %， 當年支付建設期利息 57 萬元。其它參數(shù)如表 91所示。 外購原材料、燃料及動力費用 本項目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動力價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產(chǎn)期初的價格。 財務費用 本項目 申請 固定資產(chǎn)借款 2020萬元 (二 年期 ),建設期利息 為 57萬元 。 財務盈利能力分析 財務盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結果為：項目投資利潤率財務內(nèi)部收益率 (稅前 )為 %，財務凈現(xiàn)值 。 從第二年投產(chǎn)起還本并付息，第二年還本 648 萬元，付息 萬元；第三年還本 萬元，付息 萬元。 詳見 附表 10:項目資產(chǎn)負債表 。 第十章 可行性究結論與建議 結論 經(jīng)可行性分析研究，本項目建設條件較好，方案成熟 ， 關鍵 是技術合作廠家 北京雪蓮羊絨股份有限公司 及 青島 嘉源 紡織機械有限公司 設備 技術先進而且成熟 ，技術附加值高。建議政府有關部門給予相關政策及資金支持，以使其早日建成并發(fā)揮其效益。 公司引進先進的絨毛分梳設備，設備廠家提供安裝、工藝技術及管理等方面的支持和幫助，可進一步提高公司的設備、技術水平，加大在國際市場的競爭能力。 敏感性分析 根據(jù)項目具體情況 ,在建設投資 ,產(chǎn)品價格 ,原材料價格等不確定因素變化的情況下 ,分別對項目財務內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析 ,計算結果表明，產(chǎn)品價格的敏感系數(shù)最大 ,原材料價格次之 ,建設投資最小 ,說明銷售價格和生產(chǎn)負荷的變化對項目效益的影響較大。 償債能力分析 （ 1）利息備付率 :經(jīng)計算， 項目借款 償還期（ 二 年）內(nèi)平均 利息備付率 為 ，項目付息的保障程度很高。詳見 附表 7項目利潤和利潤分配表。經(jīng)估算達產(chǎn)年固定成本為 。 詳見 附表 :項目工資福利費估算表。 營業(yè)稅金及附加 本項目營業(yè)稅金及附加為 /年。 項目計算期和生產(chǎn)負荷 項目計算期為 20 年，其中建設期 1年，第 2年項目投產(chǎn)并達到設計規(guī)模。 項目總投資和資金來源 項目總投資 項目投資總規(guī)模為 ，其中建設投資 ，占 76%；流動資金 710 萬元，占 24%。 （ 4）基本預備費。其他工程費用依據(jù)本工程建設條件和特點、政府有關部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 34 第七章 項目實施進度計劃 項目 技改安排 在項目 擬引進 北京雪蓮羊絨股份有限公司 總工程師 苗曉光 教授發(fā)明的 高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機 10臺，以及 青島 嘉源 紡織機械有限公司 的專利產(chǎn)品 絨毛集塵器 （ 集塵器 ）10 臺， 絨毛落 物回收機 （回輸機） 40臺 ， 開松羅拉機 26 臺 。本項目的核心是采用國內(nèi) 自主知識產(chǎn)權的 先進設備和工藝，生產(chǎn)高技術含量產(chǎn)品，產(chǎn)品品種多、規(guī)格全，而且較大幅度的提高勞動生 33 產(chǎn)率。 第六章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 項目完成后實行股份制經(jīng)營，企業(yè)最高權力機構為股東大會，下設董事會，總經(jīng)理由 董事會聘任，機構組織如下： 總經(jīng)理 信息部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務中心 銷售部 銷售中心 監(jiān)事會 動力部 生產(chǎn)部 人力資源部 原料部 董事會 股東大會 32 工作制度 年工作日 300天 。 其他節(jié)電措施 選用 Y系統(tǒng)電動機和節(jié)能變壓器以及其他電器節(jié)能設備。 設計時選用噪聲低振動小的設備，對于超出衛(wèi)生標準的設備，設計時考慮降噪減振措施，以達到國家標準。 在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ JT3679）。在辦公室、實驗室、配電室等處均設若干 CO2滅火裝置。 消防 設計依據(jù) 《建筑設計防火規(guī)范》 GBJ1687 《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 GB5005892 27 《建筑防雷設計規(guī)范》 GBJ5005794 工程環(huán)境概況 本項目為 山羊無毛絨分梳 生產(chǎn)項目， 性質如下： 工程的火災危險性： 據(jù)《建筑防火規(guī)范》規(guī)定 ：該工程生產(chǎn)車間為丙類火災危險性車間外，其它大部分廠房及建筑物為丁類戍類火災危險性車間。 主要污染源及污染物 本工程以絨毛類為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有毒物質，但產(chǎn)生一些廢氣、廢水。 主要化驗設備一覽表 序號 設備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 快速通風烘箱 臺 1 國產(chǎn) 2 八籃恒溫烘箱 臺 1 國產(chǎn) 3 電熱恒溫干燥箱 臺 1 國產(chǎn)