【正文】 2020 2020 產品需求 期望價格 /量 客戶 群一 客戶 群二 客戶 群三 客戶 群四 渠道服務 S W O T 客戶需求 外部競爭 內部優(yōu)劣勢 ?產品功能 ?購買方式 ?服務要求 ?…… ?市場規(guī)模和增長率 ?競爭對手優(yōu)劣勢 ?市場集中度 ?…… 主要從價值鏈角度分析 ?研發(fā) ?采購 ?制造 ?營銷 ?…… 關鍵能力 評價 說明 和君創(chuàng)業(yè) 21 目標必須分解到各業(yè)務單元和部門 、 車間 、 班組 、 崗位 。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 和君創(chuàng)業(yè) 46 管理團隊 “ 管理合法性 ” 的基礎 ?“目的 ” 上的合法性 ?資本及資本所有者的貢獻與風險 ?資本主義的合理性 ?資本取得管理上的合法權利 ?“ 手段 ” 上的合法性 ?知識及知識所有者的貢獻與風險 ?知識勞動者本質上是內激勵的 ?自我引導 ?具有內在人格上的成長需要 ?具有成就上的需要 和君創(chuàng)業(yè) 47 什么是職業(yè)經理人 ?職業(yè)經理人的數理和質量是企業(yè)成功的關鍵 ?職業(yè)經理人是什么樣的人？ ——識途老馬？ ——領導班子？ ——知名人士？ ——個人英雄？ 擔任管理職務為職業(yè)的人才 ?職業(yè)經理人 以專業(yè)管理能力，協(xié)助企業(yè)擁有者履行經營管理職責的人，使委托股東能夠獲得高度的信賴與應有的回報。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 和君創(chuàng)業(yè) 58 生產能力 銷售能力 目標任務 管理能力 目標方針 生產計劃 費用計劃 回款計劃 促銷計劃 人力規(guī)劃 經營計劃 資產負債表 損益表 經營 方針 競爭狀態(tài) 研發(fā)能力 銷售計劃 研發(fā)計劃 投資計劃 財務預算 現金流量表 銷售預算 成本預算 現金流量預算 費用預算 資本支出預算 采購計劃 企業(yè) 戰(zhàn)略 發(fā)展 規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 市場需求 戰(zhàn)略、計劃與預算關系 和君創(chuàng)業(yè) 59 年度預算 戰(zhàn)略、計劃與預算關系 (續(xù) ) 年度經營計劃 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ?明確對股東、客戶、員工、合作伙伴、政府及相關利益者的關系和承諾； ?明確競爭戰(zhàn)略與經營方針； ?明確資源配置的原則； ?明確關注的期量目標與努力的方向； ?在發(fā)展戰(zhàn)略的指導下，將經營策略與經營計劃有機結合。 ?費用預算 質詢改進 圖表形式 信息規(guī)則 和君創(chuàng)業(yè) 65 費用的控制 示例 ?企業(yè)內部控制（示例） ? 任何經理不能批準自己的費用支出； ? 任何支出由當事人親自申請； ? 授權經理在批準權限為不受限制； ? 各項支出必須符合公司的經營準則。 ? 規(guī)范不是一成不變的，管理規(guī)范平穩(wěn)運營一段時間后，當環(huán)境變化是需要對流程進行系統(tǒng)的改進，然后再建立新的規(guī)范。 主要負責部門 ? 經營管理部 ? 財務部 主要工作 ?董事會對年度計劃提案進行審批，確定公司年度計劃方案 ?形成 《 三環(huán)集團 年度生產經營管理計劃 》 ，在封面中注明編號：版次：編制單位：審核：批準：持有者：發(fā)布日期：實施日期等： ?經營管理計劃的主要內容為三環(huán)集團的經營方針 、經營目標 、 各產業(yè)的發(fā)展思路 、生產經營管理計劃編制的依據 、生產 、 經營和管理各環(huán)節(jié)的 （ 分月度 ） 的計劃 、預算與措施等 。 向責任人反饋 ， 引導責任人的未來行為 ， 消除差異對計劃 /預算目標的實際影響 。 ?決定是否在現有的暫時優(yōu)勢基礎上競爭 如何競爭 何時競爭 和君創(chuàng)業(yè) 78 企業(yè)家 (經理人 ) 企業(yè)（產業(yè)） 資本市場（投資者） Hamp。 ?必須建立基于戰(zhàn)略的系統(tǒng)解決方案。 如進 、 銷 、 存數據采集系統(tǒng) 、 客戶信息反饋系統(tǒng) 、 產品需求市場競爭信息反饋系統(tǒng)等 。 將公司年度戰(zhàn)略計劃分解為各基層企業(yè)的年度計劃 主要負責部門 ? 經營管理部 ? 財務部 ? 總經理班子 主要工作 ?組織計劃的編制工作； ?匯總、審核各基層企業(yè) /部門的經營計劃，審核內容包括是否合乎公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經營目標與方針；是否滿足公司經營計劃的要求；資源配置是否合理；計劃是否明確與可靠等等。它關心誰做了什么事，產生了什么結果，傳遞了什么信息給誰。 ?發(fā)現問題、糾偏。 ?總經理辦公會議一般每月或每兩個星期召開一次。 ? 組織是企業(yè)戰(zhàn)略成功、有效運營關鍵影響因素。 ? 1992年后 :創(chuàng)造信息產品，以便在加速人類知識的進步并且人本質上改變個人及組織的效能。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 機密 企業(yè)全景管理 和君創(chuàng)業(yè) 2 盲人摸象的故事對我們的啟示 目 錄 、目的及其意義 、愿景和戰(zhàn)略目標 、成長方式與路徑 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。 ?在汽車行業(yè)，利潤集中在金融服務、貸款擔保等下游業(yè)務。 公司目標 業(yè)務單元目標 部室、車間目標 班組目標 個人目標 目標的分解 和君創(chuàng)業(yè) 22 依據部門承擔責任建立目標指標體系 示例 部門 指標側重 指標名稱 市場部 市場份額指標 銷售增長率、市場占有率、品牌認識度、銷售目標完成率、市場競爭比率、 客戶服務指標 投訴處理及時率、客戶回訪率、客戶檔案完整率、客戶流失率 經營安全指標 貨款回收率、成品周轉率、銷售費用投入產出比 生產部 成本指標 生產效率、原料損耗率、設備利用率、設備生產率 質量指標 成品一次合格率 經營安全指標 原料周轉率、備品周轉率、在制品周轉率 技術部 成本指標 設計損失率、 質量指標 設計錯誤再發(fā)生率、項目及時完成率、第一次設計完成到投產前修改次數 競爭指標 在競爭對手前推出新產品的數量、在競爭對手之前推出新產品的銷量 采購部 成本指標 采購價格指數、原材料庫存周轉率、 質量指標 采購達成率、供應商交貨一次合格率、 人力資源 員工自然流動率、人員需求達成率、培訓計劃完成率、培訓覆蓋率 …… …… …… 和君創(chuàng)業(yè) 23 依據職類職種分工強化部門的協(xié)同性 提升客 戶滿意 研發(fā)職種 市場職種 生產職種 營銷職種 指標 1 指標 2 指標 3 降低成本 研發(fā)職種 市場職種 生產職種 營銷職種 指標 1 指標 2 指標 3 …… …… 和君創(chuàng)業(yè) 24 財務方面 客戶方面 內部營運方面 學習與 成長方面 提高凈資產回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產利用率 控制合理的財務結構 提高市場份額 提高經銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高客戶關系管理水平 提高供應鏈管理水平 建立并持續(xù)改善客戶流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應用系統(tǒng)的應用水平 提高整體勞動生產率 1 企業(yè)各層級間目標的溝稽關系 和君創(chuàng)業(yè) 25 關鍵成功因素 關鍵績效指標 增加一批協(xié)議戶平均銷售收入 當期銷售收入 增加來自終端的平均銷售收入 增加來自 OTC渠道的銷售收入 增加來自醫(yī)院渠道的銷售收入 增加來自新產品的銷售收入 增加來自核心產品的銷售收入 增加來自新渠道的銷售收入 一批協(xié)議戶平均銷售收入 OTC終端平均銷售收入 醫(yī)院終端平均銷售收入 商務渠道銷售收入 純流通市場銷售收入 OTC銷售收入 醫(yī)院銷售收入 新產品銷售收入 核心產品銷售收入 當期來自新渠道的銷售收入 出口產品銷售收入 增加銷售收入 提高財務效益指標的因素 示例 增加來自出口產品的銷售收入 代理 OTC銷售收入 代理醫(yī)院銷售收入 增加來自商務渠道