【正文】 審核員在一堆焊接工件上拿起一張產(chǎn)品流程卡看，發(fā)現(xiàn)上面已經(jīng)完成的 3 道焊接工序都沒有操作者和檢驗(yàn)員的簽字，在旁的操作工人很抱歉地說：“因?yàn)?手臟，所以到下班前一起簽字”。 4 18. 某類食品的保溫滅菌工藝規(guī)定是 140℃、持續(xù) 1 小時，審核員看到現(xiàn)場的自動溫度儀 顯示為 120C、操作工人解釋說， 140℃高溫耗電量太大， 120C 高溫足以殺菌了。 12. 服裝廠供應(yīng)部主管介紹說，本廠對所有服裝面料的采購合同進(jìn)行了合同評審，以保證從合格供方采購到價廉物美的合格面料。檢驗(yàn)員拿出該廠成品檢驗(yàn)操作規(guī)程，其中只寫明了批量為 3000～ 10000 抽樣方案。 01. 有一批客戶退回的含有外觀不合格的產(chǎn)品，車間派一名工人將其中合格的挑選出來重新裝箱后投入成品庫。但最近交貨的一批銀色涂料，接到電梯廠抱怨說色調(diào)偏黃，檢驗(yàn)員說，他們是嚴(yán)格按照色板檢驗(yàn)的。 15. 長江造紙廠供應(yīng)部編制的合格供方清單中沒有將日常收購的報(bào)紙?jiān)瞎?yīng)納入其中。 20. 省第二建筑公司 052 工程 301 工地上的磅秤已經(jīng)不太靈敏，工地施工員說，這臺磅秤是在混凝土各種原料稱量時用的，只需要大致上準(zhǔn)確就可以了。 27. 市建筑監(jiān)理公司規(guī)定現(xiàn)場監(jiān)理人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后持證上崗，因近期工地監(jiān)理任務(wù)驟增，公司只好向省建筑公司暫借了三名施工隊(duì)長頂崗。事實(shí) 上，該局今年已進(jìn)行過體系文件換版的重要質(zhì)量活動，此類活動事先應(yīng)進(jìn)行書面的質(zhì)量策劃。 38. 一家生產(chǎn)船用帆布的工廠使用卷尺進(jìn)行大量的測量，但卷尺已經(jīng)破損，很難讀數(shù)。 44. 審核員在潔翔洗衣房內(nèi)看到共有三臺洗衣機(jī)，其中兩臺正在運(yùn)轉(zhuǎn)，從監(jiān)視窗口可以看到正在洗滌的各類衣物中以客房部的白色床單為主，但間或也有幾件黃色、灰色織物。審核組長說，我們這么多人進(jìn)去，會不會影響廚師的工作 ?王總和餐飲部經(jīng)理異口同聲地說“沒關(guān)系，沒關(guān)系”。為此，廠長決定在 5 月 4 日～ 5 月 8 8 日進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核。 （ 3） 第三組：陳耀東 (組長 )、謝清達(dá)、朱克華。審核組長請廠長介紹他制訂工廠質(zhì)量方針的依據(jù)和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可行性?？偣こ處煆垬s生批示應(yīng)報(bào)廢處理。質(zhì)量和產(chǎn)量是一對矛盾，但如果沒有 產(chǎn)量，也就沒有質(zhì)量，所以質(zhì)量最終還是應(yīng)該服務(wù)于產(chǎn)量。李組長問謝主任，質(zhì)量管理體系中哪些職能過程的活動由辦公室負(fù)責(zé)。謝主任接上說，是不僅僅包括行政文件，還包括技術(shù)文件和質(zhì)量體系文件。她介紹說，辦公室雖然人少，但是現(xiàn)在既然培訓(xùn)職責(zé)屬于辦公室，我們還是盡力去按程序文件要求做好這項(xiàng)工作。謝主任解釋說，這些盒子是準(zhǔn)備以后資料多起來時好用。另外，每個電焊工都有一張培訓(xùn)卡，上面登記有他們?nèi)∽C的有效期?！睆埣t軍就笑著把質(zhì)量方針背了一遍，一字不差，像個小學(xué)生。徐經(jīng)理提供了工廠今年的所有定貨銷售合同，共有 80 多份，王斌從中抽取了 5 份，查看合同評審的過程及記錄。徐經(jīng)理解釋說，這份合同因?yàn)橛嗀浟看螅允翘厥夂贤? （ 13） 審核員金紅英在一邊翻閱合同更改單，今年共有 2 份合同更改金紅英讓銷售公司資料員王志東把合同更改通知單的發(fā)放記錄找來看看，王志東說：“合同一更改我們當(dāng)時就用電話通知了生產(chǎn)計(jì)劃處，生產(chǎn)計(jì)劃處也立即下達(dá)了生產(chǎn)任 13 務(wù)調(diào)整計(jì)劃，所以就沒有發(fā)放書面合同更改通知單。張芬便打開了資料柜，把柜里一大摞資料都捧到一張桌子上說：“所有資料都在這里，你們也可以自己翻翻看。體系建立到現(xiàn)在還不到一年， 所以供方就基本保持不變。如果真的有需要，我們到時去向設(shè)計(jì)處要?！崩罱M長很認(rèn)真地聽邵工的介紹，連連點(diǎn)頭。張?zhí)庨L說“王為民工程師是 技術(shù)骨干，他的設(shè)計(jì)質(zhì)量一直很好，不會有問題的。楊浩組長看到參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書評 審的人員有設(shè)計(jì)處、工藝處，供應(yīng)部、設(shè)備動力 處，財(cái)務(wù)處等部門代 表。小林問：“王瑛到什么時候能夠取來資料 ?李副處長說，她正在資料室尋找，再過 10 分鐘就可拿來。過了一會兒，陳工拿著一本臟兮兮的筆記本來了。楊浩就請她說說有關(guān)特殊工序的控制情況。” （ 26） 審核員費(fèi)軍翻閱了設(shè)計(jì)處的審核記錄后，請工藝處工藝二室 史建南主任查找一下對 H615． 68． Q03 工作圖進(jìn)行工藝審查的記錄。她笑著說：“這些確實(shí)是不對的，不過是觀察項(xiàng)，觀察項(xiàng)。質(zhì)管辦魏林華主任對楊浩的審核配合默契。是機(jī)加工分廠提交的 3 月 2 日～ 3 月 29 日，對 6130 連桿加工時的 XR 控制圖。質(zhì)檢處長徐偉杰接待審核。一 19 60176。在查到“多路閥進(jìn)貨檢驗(yàn)點(diǎn)”時楊組長要求提供檢驗(yàn)規(guī)程，吳高工找了半天沒找到?！睏罱M長從全廠《監(jiān)視和測量裝置一覽表》中抽查了 CP3000 專用機(jī)床變速箱系統(tǒng)加工過程中所用的 5 件計(jì)量器具，請王才元結(jié)合介紹這些計(jì)量器具的選用控制原則、校準(zhǔn)周期的確定原則，王才元一一作了準(zhǔn)確圓滿的回答。審核員林黎明查看了計(jì)量器具周檢計(jì)劃，并與計(jì)量器具臺帳進(jìn)行核對，沒有差錯。反正溫濕度一直正常，所以也就沒有重新安裝?？吹劫M(fèi)軍在做審核記錄，組長馬上叫檢定員找一張白紙，寫上“廢品柜”，貼在這個柜上。會議室 里已坐著許多人。休息了10 分鐘后，審核員分頭查看資 料，因資料非常豐富，審核員們在會議室足足看了一個小時，總體感 覺滿意，對某些疑點(diǎn)也得到了較好的答復(fù)。加上一個菜名叫作“百花爭艷”的湯。朱克華問保管員老鄭：“怎樣確認(rèn)模具完好 ?”老鄭說：“模具入庫時，我要檢查，不好的話，就放在待修處。老鄭說：“這二套模具一直在生產(chǎn)現(xiàn)場用著，都無法停換下來，所以就沒有再檢定?！标惤M長要求去看看，檢驗(yàn)站長帶著他們來到存放該零件的地方，零件上果然用粉筆寫有“返工”二字。核對到第 6 根時，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識卡上編號為 9507082，而前端鋼印號為 950836。車工解釋說，在車床上鏜孔前互檢時，他發(fā)現(xiàn)有 5根聯(lián)軸器漏鉆了幾個孔，因此，就退回本小組的鉆床上補(bǔ)鉆了?！薄盀槭裁礇]有批 準(zhǔn)人的簽 字 ?”小倪插話說：“這張圖紙是質(zhì)量改進(jìn)用的。 ，操作者寫合格，并有簽字，檢驗(yàn)員欄有測量結(jié)果 和檢驗(yàn)員簽字，但沒有工長簽名。工人說有一份過程卡，是工藝處編的，對車、 銑、鉆等大工序作了安排。審核員謝清達(dá)在清洗盤底摸了一下，感到有些細(xì)小的砂粒和微小的金屬殘屑?！闭谶@時，質(zhì)檢處送 25 來了包括 No． 3 和 No． 4 齒輪的共 6 只齒輪的檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告表明 6 只齒輪全部合格。陳組長又問她，你擔(dān)任檢驗(yàn)員是什么時候培訓(xùn)的？看看你的上崗證。審核員一邊劃不符合項(xiàng)目分布表， 一邊議論紛紛。這時，管理者代表來電詢問審核情況，倪平猛然省悟，趕緊引入審核主題。倪組長要求調(diào)閱這二位臨時工的資格證，小李讓王秘書去取記錄。原來操作工在切換制冷機(jī)組時，先關(guān)閉了 1 號機(jī)組，啟動 2 號機(jī)組時才發(fā)現(xiàn)機(jī)組從啟動到正常運(yùn)行需一定時間，不過馬上就會正 常。審核 組長小毛匆匆與前廳經(jīng)理道別，就帶領(lǐng)審核組抓緊時間到客房部審核。接著小毛又查閱今年的每月工作 分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)只有一季度的季度分析報(bào)告，客房部經(jīng)理說：“盡管酒店程 序中要求一般情況下要做月度分析，但我們部門自從去年以 來，各方面工作做得較好，不良信息反饋數(shù)量少，所以將月底分析改為季度分析。 1~5 月份 29 客房部賓客滿意度超過 ％。公司有自己的專業(yè)施工隊(duì)伍，當(dāng)客戶有要求時，提供施工和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。 (3)技術(shù)文件不規(guī)范，個別工藝參數(shù)有隨意更改和按領(lǐng)導(dǎo)口頭指示作業(yè) 的現(xiàn)象，造成過程參數(shù)值和質(zhì)量特性值不清晰、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致批量性的加工錯誤。在黨的十六大四中全會召開以后，認(rèn)真學(xué)習(xí)大會的精神和文件，特別是對全會討論通過的《關(guān)于加強(qiáng)中國共產(chǎn)黨執(zhí)政能力建設(shè)的決定》，不僅在支部成員內(nèi)部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，而且還在工會全體工作人員中 傳達(dá)貫徹學(xué)習(xí)。黨支部認(rèn)真貫徹《關(guān)于進(jìn)一步開展 “ 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工 ” 活動的通知》，認(rèn)真組織黨員參加學(xué)習(xí)，結(jié)合部門工作具體實(shí)際，發(fā)動黨員積極投入 “ 創(chuàng)爭 ” 活動，為我?guī)煹穆毠に刭|(zhì)工程作出積極的貢獻(xiàn)。 （一）按照兵團(tuán) “1+3” 文件關(guān)于 “ 兩個擴(kuò)大 ” 的要求，不斷擴(kuò)大職工經(jīng)營自主權(quán)和基層民主政治權(quán)，以堅(jiān)持和完善職工代表大會、平等協(xié)商簽訂集體合同、民主選舉、團(tuán)（連）務(wù)公開等各項(xiàng)制度為重點(diǎn)，狠抓 “ 六公開、三上墻、 兩監(jiān)督和明白卡 ” 等民主管理措施的落實(shí)，切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益。支部黨員的先進(jìn)模范作用也在各項(xiàng)工作中得到了充分發(fā)揮和體現(xiàn)。在三秋期間積極響應(yīng)師黨委號召，組織全體黨員干部到三十五團(tuán)參加支農(nóng)拾花勞動。 2021 年，按照交通局《 2021 年雙文明建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》的各項(xiàng)工作指標(biāo)及要求，在市交通局黨委及上級有關(guān)職能部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下 ,通過 公司全體干部、職工的共同努力取得了一定的成績，現(xiàn)將 2021 年度工作總結(jié)如下： 一、緊緊圍繞中心工作 ,快速推進(jìn)在建工程 2021 年我市交通工作總的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大及十七屆三中全會精神為指導(dǎo)，深入實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，牢牢把握國家、省、市擴(kuò)大內(nèi)需政策措施，面對全球金融風(fēng)暴的形勢，我們將堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，負(fù)重推 進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法強(qiáng)化交通行業(yè)管理，穩(wěn)步推進(jìn)交通各項(xiàng)改革，不斷提升交通隊(duì)伍整體素質(zhì)，努力實(shí)現(xiàn) 交通平穩(wěn)較快發(fā)展。繼續(xù) 認(rèn)真貫徹預(yù)防為主，教育在先的原則，加強(qiáng)黨員干部教育管理；積極引入思想預(yù)警機(jī)制，做好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，嚴(yán)守思想道德和黨紀(jì)國法兩道防線，堅(jiān)持勤儉辦工會，堅(jiān)決反對奢侈享樂、鋪張浪費(fèi)。 在今年的工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)與師機(jī)關(guān)各部門、師屬各單位的配合，努力做到互相協(xié)作、互相支持。 （三）大力實(shí)施職工素質(zhì)工程，深入開展 “ 創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工 ” 活動，堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對職工的思想道德教育和職業(yè)技能培訓(xùn)工作，引導(dǎo)職工積極投身團(tuán)場改革實(shí)踐，進(jìn)一步關(guān)心和解決困難職工的基本生活，建設(shè)一支能夠擔(dān)負(fù)屯墾戍邊歷史使命的高素質(zhì)的新型職工隊(duì)伍。進(jìn)一步開展、落實(shí) “ 立黨為公，勤政為民 ” 的活動，深入開展與基層單位掛鉤活動，經(jīng)常深入基層連隊(duì)和職工家庭，詳細(xì)了解職工群眾思想狀況和實(shí)際困難，并結(jié)合工會工作開展理論研討，撰寫出了有一定指導(dǎo)意義的調(diào)研論文。 ，發(fā)揮先鋒模范作用。 (7)缺乏完善的質(zhì)量管理體系，對不合格品的產(chǎn)生原因及對策缺乏深層次的探討，因而導(dǎo)致同類質(zhì)量問題多次重復(fù)出現(xiàn)。為此，公司開展了 “查問題原因，補(bǔ)管理漏洞， 全面提高質(zhì)量意識 ”的質(zhì)量月活動。 （ 12） 22 日審核一組在設(shè)備部經(jīng)歷了艱難的審核過程，來到此地最后一個點(diǎn) —— 煤氣庫。陳紅進(jìn)一步查詢直方圖 在數(shù)據(jù)分析中的使用情況，客房部經(jīng)理說：“沒聽說過有這樣的規(guī) 定?？头坎拷?jīng)理很著急，傳呼知情的主管小黃，不到一分鐘小黃回電，告知經(jīng)理，操作口令放在資料柜 B文件夾中?！睆埡跽埻趺貢峁┰加涗?，王秘書將原始記錄本交給張平，張平發(fā)現(xiàn)今年 3 月以來原始記錄均為空白，王秘書解釋 說，在筆記本上計(jì)算后直接記人檢測報(bào)告，這樣比較便捷。倪組長查看了這份記錄，確認(rèn)兩名臨時工 27 有專業(yè)技校的畢業(yè)證，但沒有資格證書?！痹儐柟こ滩咳绾温鋵?shí)。” 26 49. 以下案例是四星級涉外飯店 —— W 大酒店的內(nèi)審情況： 6 月 22~23 日進(jìn)行一次內(nèi)部審核。第四天上午，審核員們分別擬寫出不符合項(xiàng)報(bào)告。超壓試驗(yàn) 1 分鐘?！? （ 46） 裝配二車間正在組裝 10 臺批號為 9505 的 CP3020A 專用機(jī)床。 （ 45） 審核員們來到裝配分廠第一裝配車間。用樣板量又好又快。 （ 43） 第二天一上班，審核三組的三位審核員就來到裝配分廠?！敝x清達(dá)要求看看圖紙，該圖紙圖號 XY950816，謝發(fā)現(xiàn)圖紙上面有一個尺寸用鋼筆作了修改，并附有工藝室主任的簽名。他又想接著再 核對，轉(zhuǎn)念一想：不符合項(xiàng)已經(jīng)找到了，不再核對了。以保證追溯性?！彼?邊說，一邊就叫旁邊的青工去告訴錢廠長落實(shí)辦一下。就問老鄭：“有沒有單獨(dú)設(shè)立模具送檢檢定臺帳 ?”，老鄭說：“都記在模具出入庫臺帳里，沒有單獨(dú)設(shè)立模具送檢檢定臺帳?，F(xiàn)場審核時間控制在 1 小時以內(nèi)。我們又不大張揚(yáng)，四菜一湯。還請審核員廠辦副主任朱克華講話，朱審核員給大家講了對機(jī)加工分廠的審核重點(diǎn)。他們這個組 主要負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場加工制造過程控制情況進(jìn)行評審。費(fèi)軍對精測室巡視一遍。精測室非常整潔，也裝有空調(diào)?！辈灰粫海』镒优鮼砹艘淮蠖奄Y料，滿滿一桌?！睏詈平M長首先請王才元主任介紹如何界定監(jiān)視和測量裝置的控制范圍?！睏詈谱穯枺骸澳敲磧?yōu)等品的標(biāo)準(zhǔn)由誰來確定 ?”吳高工說：“檢驗(yàn)員都很清楚的，通常由他們來決定。小林問為什么不按 QS3201 抽樣方案的規(guī)定實(shí)施抽檢 ?徐處長說，這是他決定的。”楊浩就讓費(fèi)軍給工藝處賈文花處長打電話問問。孫說：“審核時對這個要求不會高?！睏詈扑麄円姏]有什么資料可查，便提了幾個簡單的問題，如工廠的質(zhì)量方針是什么等等。一直是這樣做，也沒有要求記下工藝審查的記錄呀?！彼堎Z文花提供 GH25 專 用機(jī)床上的 2 個特殊工序 (焊接、油漆 )的鑒定實(shí)施記錄和今年的特殊 I 序鑒定計(jì)劃。陳工解釋說：“這些都是試驗(yàn)時的原始數(shù)據(jù)，試驗(yàn)報(bào)告上的數(shù)據(jù)是根據(jù)這些數(shù)據(jù)整理而成的?！睏罱M 長打開產(chǎn)品鑒定報(bào)告書，看到該報(bào)告的格式是由機(jī)械部在 1993 年統(tǒng)一規(guī)定的。站在一旁的資料員王瑛說可能 16 在楊工那里，我去取。再說即使有問題，以后投產(chǎn)時也會發(fā)現(xiàn)改進(jìn)，不會流 到用戶那兒去的。”張?zhí)庨L說：“設(shè)計(jì)工作一般由產(chǎn)品設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在設(shè)計(jì)計(jì)劃中指定設(shè)計(jì)工程師，并規(guī)定相關(guān)設(shè)計(jì)人員職責(zé)。金紅英又把張芬的話也記下