【正文】 資料的是否清晰，做到準確無誤。 配合會計做好各種帳務處理。 當付貨與售后發(fā)生沖突時，由內(nèi)勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內(nèi)勤負責，售后人員協(xié)助內(nèi)勤找出原因及解決辦法。 三、勞動紀律 堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守；工作時間嚴禁從事與業(yè)務無關(guān)的事務，不準干私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經(jīng)辦公室同意 講政策、講原則、令行禁止。 對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進行。
服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。 國家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春節(jié)（三天）。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。公司正式員工工作13年（不含），每年年休假5天；工作36年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退： 員工不能勝任其崗位工作者； 員工有嚴重違紀行為者。 八、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務，否則公司有權(quán)申訴其法律責任。
第五條 收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
經(jīng)營決策
第十一條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。
第十八條 營業(yè)部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貸的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產(chǎn)委托、進行、檢查、交貨及其它經(jīng)過等等。
第二十五條 產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應將其要項記入發(fā)送登記簿中。 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度
第三十二條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總。
第三十七條 對于同業(yè)者的預估內(nèi)容及出貨實績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貸方面的難易。
第四十二條 交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員時，應事先取得常務董事的認可。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
2. 月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。銷售副總經(jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
第二十二條 信用調(diào)查。
石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標準厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品）由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
2. 出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第三十四條 銷售合同的變更、解除。
5. 財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。
第四十條 傳票的種類。
第四十三條 應收賬款傳票。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料。
2. 所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
3. 銷售年報于每年1月制作，記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。
2. 應收款賬本及賒欠補助簿。
第四十一條 訂貨的銷貨傳票。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。
3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在C聯(lián)上蓋章前往。
2. 銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時，應將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經(jīng)理認可蓋章后，回復給銷售部門。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務處理應依據(jù)下列規(guī)定來進行：
1. 銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。原則上需依照銷售合同來進行。
2. 產(chǎn)品報價在基價下浮10%15%的售價，由銷售副總經(jīng)理裁決。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十條 預估生產(chǎn)的處理。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。
第九條貨款的回收。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。則應建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內(nèi)容：
(1)資產(chǎn)、負債及損益(2)產(chǎn)品的種類項目、人員、設備、能力(3)銷售情況、需求者的情況(4)付款實績、信用狀況(5)過去的客戶與交易情況(6)電話、往來銀行、代表者、負責人員(7)公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程(8)付款的手續(xù)過程(9)行業(yè)的景氣狀況(10)組織、薪資、人員。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務拓展活動。
第二十八條 財會部門于每月的二十五日，依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷售額、應收帳款)，送交營業(yè)經(jīng)理。
交貨、檢查、配送
第二十二條 對于已接受訂單的工程，工務科應做好相關(guān)的生產(chǎn)日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當?shù)臋C會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 第十五條 銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平穩(wěn)產(chǎn)銷銜接。
第八條 較精密的目錄寄發(fā)給大公司、批發(fā)商、代理店、較簡單的目錄則寄發(fā)給交易較多的客戶或潛在的客戶。
2．了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。 請假核準權(quán)限： 主管級（含）以下員工請假：13天（含）由業(yè)務經(jīng)理核準；35天（含）、5天以上由總經(jīng)理核準。產(chǎn)假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假730天；員工之配偶分娩，給假3天。 有下列情況之一的，加班不予補償：
未辦理相關(guān)手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務而加班； 員工出差加班及已給予定期固定補償?shù)募影唷Ｔ缤艘淮慰郯l(fā)當日工資。 下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。在使用期內(nèi)，員工不符合錄用條件的，公司有權(quán)解除勞動關(guān)系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在使用期內(nèi)隨時以書面形式通知公司解除勞動關(guān)系。 四、考勤管理 各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日