天貓客服年終工作總結(jié)范本與央企經(jīng)濟(jì)審計調(diào)查報告匯編(存儲版)
【正文】 的業(yè)務(wù)監(jiān)督失效，致使審計項目“三級復(fù)核”制度中的業(yè)務(wù)處復(fù)核流于形式，不利于保障審計質(zhì)量。二是審計評價自相矛盾，如審計報告前面說被審計單位較好的執(zhí)行了國家財經(jīng)法規(guī)，內(nèi)部控制完善、有效；但后面表述時，審計卻發(fā)現(xiàn)該單位存在違規(guī)決策造成損失、私設(shè)“小金庫”等問題。四是根據(jù)經(jīng)濟(jì)權(quán)力運(yùn)用和義務(wù)履行的主觀能動性和結(jié)果的合法性來正確界定責(zé)任，特別要注意分清以下責(zé)任：直接責(zé)任與主管責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任與監(jiān)管不力責(zé)任、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、集體責(zé)任和個人責(zé)任、主觀責(zé)任和客觀責(zé)任、錯誤責(zé)任與舞弊責(zé)任、決策責(zé)任和執(zhí)行責(zé)任等，并區(qū)分違紀(jì)與違規(guī)、罪與非罪。四、在審計報告方面，要特別重視審計評價審計評價是審計報告中的重要內(nèi)容，是審計質(zhì)量高低的綜合體現(xiàn)，是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的關(guān)鍵。二是審計小組獨(dú)立性強(qiáng)，各自為戰(zhàn)，橫向協(xié)調(diào)困難，為了取得好的業(yè)績?nèi)菀缀鲆晫徲嫿M整體利益，導(dǎo)致管理松散，難以形成合力。了解企業(yè)控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、對控制的監(jiān)督，是審前調(diào)查的重要內(nèi)容；進(jìn)行內(nèi)部控制的測試與評價，是編制審計實施方案的基礎(chǔ)；針對審計發(fā)現(xiàn)問題，延伸調(diào)查企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計是否合理、執(zhí)行是否有效，有利于進(jìn)行審計評價。在《準(zhǔn)則》“審計實施方案”中專門提到：審計人員應(yīng)該了解被審計單位的內(nèi)部控制并測試其有效性；在《規(guī)定》中明確國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的主要內(nèi)容包括有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況。首先將集團(tuán)總部作為審計對象，同時還要重點(diǎn)抽查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人任職期間兼職的下屬公司，必要時可對領(lǐng)導(dǎo)人任職前的公司進(jìn)行審計。時刻以顧客的滿意度來處理問題，為顧客提供“盡如您意”的服務(wù)。在XX年前三季度服務(wù)辦對賣場進(jìn)行檢查，共計發(fā)現(xiàn)處理各類員工違紀(jì)5823人次，公司平均違紀(jì)率%。天貓客服年終工作總結(jié)范本與央企經(jīng)濟(jì)審計調(diào)查報告匯編第 8 頁 共 8 頁天貓客服年終工作總結(jié)范本XX年前三季度服務(wù)辦全體共接待各類投訴371起完結(jié)率(質(zhì)量類：224例，服務(wù)類:9例，綜合類：131例，突發(fā)事件：7例)在突發(fā)事件處理方面，我們與保險公司又續(xù)簽了投保協(xié)議——第三方責(zé)任險(保費(fèi)共3000元，三店同保)，只要是在我公司發(fā)生的突發(fā)事件，均屬于保險范圍，從而為公司減低了損失。對發(fā)現(xiàn)的問題及時與部門反饋溝通，
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