【正文】 掘機(jī)行走范圍內(nèi)有無(wú)閑雜人員及設(shè)備，確保綜掘機(jī)作業(yè)時(shí)人員、設(shè)備安全； ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作業(yè)時(shí)綜掘機(jī)兩側(cè)有人立即撤出，并對(duì)綜掘機(jī)司機(jī)處罰。 綜掘機(jī)司機(jī) 班長(zhǎng) 技術(shù)中心 技術(shù)員 ,如工程質(zhì)量不合格 ,讓其修整并對(duì)司機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處罰； 對(duì)掘進(jìn)工程質(zhì)量隨時(shí)檢查 ,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，巷道幫凸凹不平，里出外進(jìn) ,按規(guī)定對(duì)技術(shù)員給予相應(yīng)處罰。 錨索支護(hù) 材料準(zhǔn)備 錨索支護(hù)過程中沒有使用專用工具或支護(hù)材料符合要求 人 造成支護(hù)質(zhì)量差，可能發(fā)生冒頂事故 其它 事故 K2 C4 8 Ⅱ級(jí) 支護(hù)工 、錨固劑、托盤等支護(hù)材料和錨桿打眼機(jī)、鉆桿、錨索專用鎖具、張拉油缸、液壓剪等專用機(jī)具以及常用工具； ； 、樹脂錨固劑、托盤、鋼帶、網(wǎng)片的規(guī)格和質(zhì)量符合規(guī)程要求。 上托盤、鎖具、漲緊 樹脂藥卷凝固時(shí)間不夠或漲拉油缸墜落 人 導(dǎo)致錨索支護(hù)質(zhì)量下降，達(dá)不到要求和人員受到傷害 其它 事故 I4 C4 16 Ⅲ級(jí) 支護(hù)工 20min 后才準(zhǔn)上托盤、索具，緊固錨索； 人作業(yè)。 理或更換托輥不及時(shí) 人 造成皮帶打滑 ,帶面摩擦引起火災(zāi) 火災(zāi) 事故 K2 A6 12 Ⅲ級(jí) 皮帶機(jī) 司機(jī) 、機(jī)尾處的雜物、積水、浮煤； 損 H架、底板和浮煤的現(xiàn)象 ,底皮帶距底板至少有 200mm以上距離 ,上下托輥齊全且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 電鉗工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員、電鉗工檢查，發(fā)現(xiàn)皮帶卡口撕裂、托 輥短缺或不轉(zhuǎn)，責(zé)令其整改。 帶跑偏，操作方法不當(dāng) 人 造成扯帶或人員傷害 機(jī)電 事故 I4 E2 8 Ⅱ級(jí) 電鉗工 ，應(yīng)按照“皮帶跑高不跑低、跑后不跑前、跑大不跑小”的原則逐步對(duì)皮帶的卸煤滾筒、尾滾筒、拉緊滾筒或上、下托輥、調(diào)偏架進(jìn)行多點(diǎn)小幅度的調(diào)整。 班長(zhǎng) 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 安檢員必須現(xiàn)場(chǎng)指揮監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，待問題處理、確認(rèn)安全后方可作業(yè)。 班長(zhǎng) 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 電鉗工、安檢員發(fā)現(xiàn)皮帶電鉗工未按要求固定 機(jī)尾，責(zé)令其重新固定并處罰。 電鉗工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 訓(xùn)，提高檢修技術(shù)水平； ，及時(shí)進(jìn)行處理或更換。 電鉗工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 電鉗工每 5 天進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)綜掘機(jī)不完好或有故障責(zé)令其處理或幫助檢修。 電鉗工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 安檢員監(jiān)督檢查，發(fā)綜掘機(jī)截割臂、鏟板油缸 未閉鎖或沒有打木垛支撐，嚴(yán)禁在下方檢修。 電鉗工 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員、電鉗工監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)操作人員不按程序停電、掛牌或帶電檢修，及時(shí)制止，并對(duì)責(zé)任人處罰。 班長(zhǎng) 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 安檢員必須現(xiàn)場(chǎng)指揮監(jiān)督，未停電、閉鎖或未掛“有人作業(yè)，禁止送電”標(biāo)志牌，不準(zhǔn)進(jìn)行延伸皮帶工作。 運(yùn)料工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 檢查，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即制止。 ,人員要站位合適 ,方法得當(dāng) ,起吊用具強(qiáng)度符合要求 ,并拴好系牢。 口撕開或上、下托輥短缺、損壞 機(jī) 造成皮帶斷帶、跑偏、灑煤 運(yùn)輸 事故 I4 E2 8 Ⅱ級(jí) 皮帶機(jī) 、下托輥齊全完好，無(wú)異常響聲。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 皮帶機(jī)運(yùn)輸及檢修 皮帶運(yùn)行 運(yùn)行中更換托輥 ,違章跨越運(yùn)行中的皮帶 ,工具、衣物、人體、卷入皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)部位 人 造成人員傷害 機(jī)電 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 皮帶機(jī) 司機(jī) 運(yùn)轉(zhuǎn)過程中任何人不得處理更換皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)部分的部件 (如托管、清掃管、尾滾子等 )； 。 安裝錨索 沒有按照正確的順序、方式進(jìn)行操作或凝固時(shí)間沒有達(dá)到要求 人 導(dǎo)致錨索支護(hù)質(zhì)量下 降 ,達(dá)不到要求和人員受到傷害 其它 事故 I4 C4 16 Ⅲ級(jí) 支護(hù)工 ，再把攪拌器安裝在錨桿機(jī)上，錨索的另一頭向上頂住樹脂藥卷順入眼孔中，開始啟動(dòng)錨桿機(jī)，輕輕轉(zhuǎn)動(dòng)升起送入眼底，然后快速旋轉(zhuǎn)約 40 秒，停止攪拌 ,但繼續(xù)保持錨桿機(jī)的向上推力約一分鐘后 ,縮下錨桿機(jī)； ,避開錨索擺動(dòng)范圍 ,衣服要穿戴整齊 ,扎緊袖口。 班長(zhǎng) 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 安檢員隨時(shí)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有人在空頂下作業(yè)，立即制止，并將其撤出。 綜掘機(jī)司機(jī) 班長(zhǎng) 技術(shù)中心 、 安監(jiān)處 安檢員 技術(shù) 中心 處長(zhǎng) ，安檢員每班對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收 ,如工程質(zhì)量不合格 ,讓其修整并對(duì)司機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處罰； 對(duì)掘進(jìn)工程質(zhì)量隨時(shí)檢查 ,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，巷道幫凸凹不平，里出外進(jìn) ,按規(guī)定對(duì)技術(shù)員給予相應(yīng)處罰。 綜掘 機(jī)司機(jī) 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 安檢員要隨時(shí)檢查綜掘機(jī)作業(yè)時(shí)綜掘機(jī)行走范圍內(nèi)有無(wú)閑雜人員及設(shè)備 ,確保綜掘機(jī)工作時(shí)人員設(shè)備的安全。 電鉗工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 ,因檢修不到位造成綜掘機(jī)噴霧冷卻系統(tǒng)損壞 ,對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰； 2MPa 增設(shè)加壓泵；檢查進(jìn)水過濾器、管路是否堵塞或泄露； 、機(jī)電檢查人員隨機(jī)檢查 ,發(fā)現(xiàn)因檢修不到位造成設(shè)備損壞的 ,對(duì)單位進(jìn)行處罰并把責(zé)任落實(shí)到人； 。 綜掘機(jī) 司機(jī) 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 和安全保護(hù)裝置，發(fā)現(xiàn)操作機(jī)構(gòu)不完好或保護(hù)不齊全，必須立即通知電鉗工檢修； 對(duì)綜掘機(jī)的安全保護(hù)裝置動(dòng)態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)缺失或不完好 ,對(duì)綜掘機(jī)檢修人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。 綜掘機(jī) 司機(jī) 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 安檢員、班長(zhǎng)在開機(jī)前，必須對(duì)巷道的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，否則不允許開機(jī)作業(yè)?！?a≤ 105176。 ，并在使用前要先吹風(fēng) 1～ 2分鐘進(jìn)行清洗管內(nèi)雜物。 支護(hù)工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 安檢員對(duì)整個(gè)打眼過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)錨桿工操作不當(dāng)，特別是站在空頂下操作，立即進(jìn)行制止。 穿前探梁 不符合要求或 數(shù)量不夠 機(jī) 前探支護(hù)效果差 其它 事故 K2 D3 6 Ⅱ級(jí) 前探梁 :長(zhǎng) 4m，直徑 ，專用吊環(huán)或“ U”型卡子； ： 寬的巷道要求上三根前探梁， 寬的巷道要求上四根前探梁。 支護(hù)工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 支護(hù)工在搬用過程中要做到自?；ケ＃粋?自己，不被他人傷害。 班長(zhǎng) 區(qū)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 ，讓其更清楚作業(yè)過程中敲幫問頂?shù)闹匾院捅匾裕? ，發(fā)現(xiàn)不按管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)立即制止。 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 放炮后，安檢員對(duì)放炮工作面進(jìn)行檢查，存在 隱患未處理不準(zhǔn)生產(chǎn)。 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 ，確認(rèn)無(wú)人后，最后撤到安全地 點(diǎn)； ，發(fā)現(xiàn)不按要求設(shè)置警戒，立即制止放炮，并進(jìn)行罰款。 式、順序不符合規(guī)程規(guī)定 人 造成拒爆、殘爆，在處理拒爆殘爆過程中發(fā)生事故，傷害人員 放炮 事故 I4 C4 16 Ⅲ級(jí) 爆破員 《作業(yè)規(guī)程》中爆破說明書規(guī)定的編號(hào)、炮眼藥量、起爆方式進(jìn)行裝藥，要求各炮眼雷管段號(hào)要與爆破說明書規(guī)定的起爆順序符合； 藥應(yīng)裝在炮眼的最外端，嚴(yán)禁將引藥裝在炮眼末端或藥卷中間 ； 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 《作業(yè)規(guī)程》進(jìn)行裝藥； 員隨時(shí)對(duì)裝藥過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即制止，并責(zé)令改正。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 井下爆破作業(yè) 電鉆（風(fēng)鉆）不完好 機(jī) 漏電（風(fēng)）傷人 機(jī)電 事故 I4 E2 8 Ⅱ級(jí) 煤電鉆（風(fēng)鉆） 、漏電，外殼、后罩、風(fēng)葉等完好，開關(guān)完好，綜合保護(hù)正常； ，各部連接合格規(guī)定。 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 護(hù)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)沒有保護(hù)或保護(hù)不到位，立即停止 打眼放炮工作，待保護(hù)到位后方可作業(yè)； ，根據(jù)損壞程度嚴(yán)肅追查處理。 瓦檢員 通抽科處長(zhǎng) 通抽科 安監(jiān)處 瓦檢員 安 檢員 流中、電動(dòng)機(jī)及其開關(guān)安設(shè)地點(diǎn)附近 20m范圍內(nèi)瓦斯?jié)舛葯z測(cè)不低于 3 次，當(dāng)瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1%時(shí)，停止作業(yè)，查明原因； %,其它有害氣體超過規(guī)定時(shí)必須斷電撤人 ,并及時(shí)向調(diào)度中心匯報(bào)； 。 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 安檢員隨時(shí)對(duì)放炮母線進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好 或長(zhǎng)度不夠時(shí)，立即要求更換。 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 由 安監(jiān)處 不定期對(duì) 爆破員領(lǐng)取運(yùn)送火工品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定領(lǐng)取運(yùn)送火工品，給予處罰。 施或 《作業(yè)規(guī)程》的貫徹學(xué)習(xí) 未按規(guī)定貫徹或貫徹不到位 人 作業(yè)人員沒有完全掌握《作業(yè)規(guī)程》或安全技術(shù)措施導(dǎo)致發(fā)生人身事故 其它 事故 I4 C4 16 Ⅲ級(jí) 技術(shù)員 1.《作業(yè)規(guī)程》或安全技術(shù)措施批準(zhǔn)后，由單位技術(shù)員負(fù)責(zé)組織員工貫徹學(xué)習(xí)、考試、簽字，考試不及格者不準(zhǔn)安排下井作業(yè)，重新學(xué)習(xí)補(bǔ)考； 徹詳細(xì)記錄、備案 。 特殊 工種崗位人員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 安檢員每班對(duì)特殊工種進(jìn)行檢查，查其是否持證上崗，對(duì)無(wú)證或者偽造上崗證作業(yè)的人員以及相關(guān)單位進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。 ，便于操作管理。 打眼工 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢 員 、培訓(xùn)，使其掌握基本的安全常識(shí)和操作技能； 、安檢員經(jīng)常檢查員工的操作過程，發(fā)現(xiàn)不安全的行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即予以糾正。 器不完好 機(jī) 便攜儀不完好導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)可能造成瓦斯事故 瓦斯 事故 I4 E2 8 Ⅱ級(jí) 便攜瓦檢儀 次； ，調(diào)校有效期不超過 7 天； ，外觀完好，結(jié)構(gòu)完整，附件齊全，各調(diào)節(jié)旋鈕靈敏，電源開關(guān)靈活，讀數(shù)準(zhǔn)確，誤差不超過177。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 井下爆破作業(yè) 頂工具不合適 機(jī) 頂幫煤巖掉落砸傷人員 頂板 事故 K2 E2 4 Ⅱ級(jí) 敲幫問頂工具 處理頂幫的工具用長(zhǎng)度 不低于巷道高度的 倍，外徑為 38mm 的空心金屬桿體，端頭應(yīng)為扁平狀。 程中操作不當(dāng) 人 操作不當(dāng)或操作人員配合不好造成人員傷害 其它 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 打眼工 ,不準(zhǔn)戴手套 ,袖口扎緊 ,打眼工必須握緊鉆機(jī) ,找準(zhǔn)眼位 ,控制好角度，均勻用力向前推進(jìn) ,切忌左右晃動(dòng) 。 爆破員 班長(zhǎng) 安監(jiān)處 安檢員 真檢查，環(huán)境符合要求時(shí)方可裝配； ，發(fā)現(xiàn)存在隱患時(shí)，立即制止，對(duì)爆破員罰款處理。 ，并將水炮泥裝在炮泥最前端。 ,確認(rèn)爆破警戒范圍內(nèi)無(wú)滯留或誤入人員后，必須先發(fā)出爆破警號(hào)（口哨三聲）發(fā)出的音響和視覺信號(hào)必須能夠使危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)的人員都能清 楚聽到 。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 井下爆破作業(yè) 炮 沒有按照正確的方法處理 人 處理瞎炮過程中發(fā)生事故，傷害人員 放炮 事故 I4 B5 20 Ⅳ級(jí) 爆破員 ，重新裝藥起爆； ，無(wú)論有無(wú)殘余炸藥，嚴(yán)禁將炮眼殘底繼續(xù)加深，嚴(yán)禁用打眼的方法往外掏藥，嚴(yán)禁用壓風(fēng)機(jī)吹瞎炮眼； ，爆破工必須詳細(xì)檢查炸落的煤、矸，收集未爆