【正文】 安檢員 技術(shù) 中心 處長 ，安檢員每班對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收 ,如工程質(zhì)量不合格 ,讓其修整并對(duì)司機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處罰； 對(duì)掘進(jìn)工程質(zhì)量隨時(shí)檢查 ,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，巷道幫凸凹不平，里出外進(jìn) ,按規(guī)定對(duì)技術(shù)員給予相應(yīng)處罰。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 安檢 員要隨時(shí)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)超控頂距作業(yè) ,責(zé)令立即停止掘進(jìn) ,進(jìn)行支護(hù)，并給予相應(yīng)處罰。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢 員 安檢員隨時(shí)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有人在空頂下作業(yè)，立即制止，并將其撤出。 錨 桿 機(jī) 安設(shè)準(zhǔn)備 錨桿機(jī)及配套機(jī)具、管路存在問題 機(jī) 不能及時(shí)支護(hù)，造成頂板離層，發(fā)生冒頂事故 頂板 事故 K2 D3 6 Ⅱ級(jí) 錨桿機(jī) 、手把靈活可靠，機(jī)體升降自如，轉(zhuǎn)動(dòng)有力，消音器完好； 、風(fēng)管無破損，管內(nèi)清潔，長度滿足鉆機(jī)移動(dòng)要求，接頭連接良好，不漏風(fēng)、不漏水； 電鉗工 班長 安監(jiān)處 、機(jī)電科 安檢員 電鉗工 安檢員、機(jī)電檢查人員對(duì)錨桿機(jī)及配套機(jī)具、管 路進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好，要求立即處理，并對(duì)施工單位責(zé)任人罰款。 安裝錨索 沒有按照正確的順序、方式進(jìn)行操作或凝固時(shí)間沒有達(dá)到要求 人 導(dǎo)致錨索支護(hù)質(zhì)量下 降 ,達(dá)不到要求和人員受到傷害 其它 事故 I4 C4 16 Ⅲ級(jí) 支護(hù)工 ，再把攪拌器安裝在錨桿機(jī)上，錨索的另一頭向上頂住樹脂藥卷順入眼孔中，開始啟動(dòng)錨桿機(jī)，輕輕轉(zhuǎn)動(dòng)升起送入眼底，然后快速旋轉(zhuǎn)約 40 秒，停止攪拌 ,但繼續(xù)保持錨桿機(jī)的向上推力約一分鐘后 ,縮下錨桿機(jī)； ,避開錨索擺動(dòng)范圍 ,衣服要穿戴整齊 ,扎緊袖口。 皮帶機(jī)運(yùn)輸及檢修 啟 動(dòng) 皮 帶機(jī) 機(jī)的完好未檢查或檢查不 到位 人 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)皮帶機(jī)存在故障 皮帶機(jī)帶病運(yùn)行 ,造成人員傷害 ,設(shè)備損壞 機(jī)電 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 皮帶機(jī)司機(jī) 皮帶機(jī)司機(jī)必須在啟動(dòng)皮帶機(jī)前進(jìn)行全面檢 查 ,只有當(dāng)皮帶接口牢固 ,托管齊全、運(yùn)轉(zhuǎn)靈活不跑偏 ,安全保護(hù)設(shè)施、滅火器材、清掃器齊全 有效，信號(hào)暢通、清晰才能啟動(dòng)皮帶。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 皮帶機(jī)運(yùn)輸及檢修 皮帶運(yùn)行 運(yùn)行中更換托輥 ,違章跨越運(yùn)行中的皮帶 ,工具、衣物、人體、卷入皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)部位 人 造成人員傷害 機(jī)電 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 皮帶機(jī) 司機(jī) 運(yùn)轉(zhuǎn)過程中任何人不得處理更換皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)部分的部件 (如托管、清掃管、尾滾子等 )； 。 頭 硐室頂幫狀況差 環(huán) 冒頂、片幫造成人員傷害 頂板 事故 K2 C4 8 Ⅱ級(jí) 頂板 巷幫 頂板無離層、裂隙、浮矸、鱗皮、傘檐，巷幫無裂隙、 片幫，支護(hù)可靠。 口撕開或上、下托輥短缺、損壞 機(jī) 造成皮帶斷帶、跑偏、灑煤 運(yùn)輸 事故 I4 E2 8 Ⅱ級(jí) 皮帶機(jī) 、下托輥齊全完好，無異常響聲。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 、維修和保養(yǎng)，確保完好，運(yùn)轉(zhuǎn)可靠。 ,人員要站位合適 ,方法得當(dāng) ,起吊用具強(qiáng)度符合要求 ,并拴好系牢。 電鉗工 班長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員、電鉗工不定期檢查，發(fā)現(xiàn)皮帶跑偏， 立即處理。 運(yùn)料工 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 檢查，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即制止。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員必須現(xiàn)場(chǎng)指揮監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，待問題處理后確認(rèn)安全方可作業(yè)。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員必須現(xiàn)場(chǎng)指揮監(jiān)督，未停電、閉鎖或未掛“有人作業(yè)，禁止送電”標(biāo)志牌，不準(zhǔn)進(jìn)行延伸皮帶工作。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員對(duì)電鉗工調(diào)試皮帶的過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章行為立即制止，并對(duì)其處罰。 電鉗工 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員、電鉗工監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)操作人員不按程序停電、掛牌或帶電檢修，及時(shí)制止，并對(duì)責(zé)任人處罰。 、減速器聲音正常，連接裝置完好 。 電鉗工 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員監(jiān)督檢查，發(fā)綜掘機(jī)截割臂、鏟板油缸 未閉鎖或沒有打木垛支撐，嚴(yán)禁在下方檢修。 電鉗工 班長 安 監(jiān)處 安檢員 電鉗工 電鉗工監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)不完好有故障，責(zé)令其處理或幫助檢修。 電鉗工 班長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 電鉗工每 5 天進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)綜掘機(jī)不完好或有故障責(zé)令其處理或幫助檢修。 電鉗工 班 長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 電鉗工每天對(duì)截割部進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)缺失 或不完好及時(shí)處理或更換。 電鉗工 班長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 訓(xùn)，提高檢修技術(shù)水平； ，及時(shí)進(jìn)行處理或更換。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 ； ，立即責(zé)令停止退機(jī)，并將人員撤出。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 電鉗工、安檢員發(fā)現(xiàn)皮帶電鉗工未按要求固定 機(jī)尾，責(zé)令其重新固定并處罰。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān) 處 安檢員 ，嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，將頂幫松動(dòng)煤矸及時(shí)清理后方可作業(yè)，清理頂幫時(shí)由外向里、由高到底、處理人員必須站在頂板完好的地方； ，發(fā)現(xiàn)頂幫不完好或支護(hù)失效，立即責(zé)令其整改后作業(yè)。 班長 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員必須現(xiàn)場(chǎng)指揮監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，待問題處理、確認(rèn)安全后方可作業(yè)。 運(yùn)料工 班長 安監(jiān)處 安檢員 ，嚴(yán)禁提放； 、超寬、超高的物料車必須制定專門的安全運(yùn)輸措施。 帶跑偏，操作方法不當(dāng) 人 造成扯帶或人員傷害 機(jī)電 事故 I4 E2 8 Ⅱ級(jí) 電鉗工 ，應(yīng)按照“皮帶跑高不跑低、跑后不跑前、跑大不跑小”的原則逐步對(duì)皮帶的卸煤滾筒、尾滾筒、拉緊滾筒或上、下托輥、調(diào)偏架進(jìn)行多點(diǎn)小幅度的調(diào)整。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 帶及皮帶機(jī)大件操作不當(dāng) 人 人員受到傷害 機(jī)電 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 電鉗工 ，必須將煤倉口棚實(shí)、蓋嚴(yán)。 電鉗工 班長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員、電鉗工檢查，發(fā)現(xiàn)皮帶卡口撕裂、托 輥短缺或不轉(zhuǎn)，責(zé)令其整改。 皮帶檢修 皮帶開關(guān)未停電、閉鎖 人 皮帶誤啟動(dòng)，人員受到傷害 機(jī)電 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 電鉗工 檢修皮帶前必須將皮帶開關(guān)停電閉鎖，并掛“有人工作，不準(zhǔn)送電”警示牌。 理或更換托輥不及時(shí) 人 造成皮帶打滑 ,帶面摩擦引起火災(zāi) 火災(zāi) 事故 K2 A6 12 Ⅲ級(jí) 皮帶機(jī) 司機(jī) 、機(jī)尾處的雜物、積水、浮煤； 損 H架、底板和浮煤的現(xiàn)象 ,底皮帶距底板至少有 200mm以上距離 ,上下托輥齊全且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。 有人正在檢修或皮帶上放置物料 人 造成人員傷害設(shè)備損壞 機(jī)電 事故 J3 D3 9 Ⅲ級(jí) 皮帶機(jī) 司機(jī) ,膠帶上及周圍是否有檢修人員和物料； ,待一分鐘后啟動(dòng)； ,應(yīng)該站在皮帶機(jī)頭側(cè)前方離開運(yùn)轉(zhuǎn)點(diǎn) 2～ 3m 的安全位置 ,嚴(yán)禁在正前方操作。 上托盤、鎖具、漲緊 樹脂藥卷凝固時(shí)間不夠或漲拉油缸墜落 人 導(dǎo)致錨索支護(hù)質(zhì)量下降，達(dá)不到要求和人員受到傷害 其它 事故 I4 C4 16 Ⅲ級(jí) 支護(hù)工 20min 后才準(zhǔn)上托盤、索具，緊固錨索； 人作業(yè)。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 錨索支護(hù) 打眼 打眼過程操作不當(dāng) 人 操作錨桿機(jī)不當(dāng)，鉆桿傷手或操作人員未站穩(wěn)掉落造成傷害 機(jī)電 事故 H5 D3 15 Ⅲ級(jí) 支護(hù)工 ,隨時(shí)觀察鉆進(jìn)情 況，發(fā)現(xiàn)異常，必須迅速閃開，防止斷桿傷人，保持鉆機(jī)附近 5m范圍內(nèi)不得有閑雜人員； ； ，分腿站立保持身體平衡，嚴(yán)禁在空頂下操作； ，打完眼后，先關(guān)水后停風(fēng)。 錨索支護(hù) 材料準(zhǔn)備 錨索支護(hù)過程中沒有使用專用工具或支護(hù)材料符合要求 人 造成支護(hù)質(zhì)量差，可能發(fā)生冒頂事故 其它 事故 K2 C4 8 Ⅱ級(jí) 支護(hù)工 、錨固劑、托盤等支護(hù)材料和錨桿打眼機(jī)、鉆桿、錨索專用鎖具、張拉油缸、液壓剪等專用機(jī)具以及常用工具； ； 、樹脂錨固劑、托盤、鋼帶、網(wǎng)片的規(guī)格和質(zhì)量符合規(guī)程要求。 綜掘機(jī)司機(jī) 班長 安監(jiān)處 安檢員 次操作規(guī) 程理論與實(shí)踐培訓(xùn)考核； ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定操作 ,進(jìn)行制止并處罰。 綜掘機(jī)司機(jī) 班長 技術(shù)中心 技術(shù)員 ,如工程質(zhì)量不合格 ,讓其修整并對(duì)司機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處罰； 對(duì)掘進(jìn)工程質(zhì)量隨時(shí)檢查 ,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，巷道幫凸凹不平，里出外進(jìn) ,按規(guī)定對(duì)技術(shù)員給予相應(yīng)處罰。 綜掘機(jī)司機(jī) 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)綜掘機(jī)司機(jī)探出駕駛室或離機(jī)操作，立即制止并處罰。 綜掘機(jī)司機(jī) 班長 安監(jiān)處 安檢 員 查綜掘機(jī)作業(yè)時(shí)，綜掘機(jī)行走范圍內(nèi)有無閑雜人員及設(shè)備，確保綜掘機(jī)作業(yè)時(shí)人員、設(shè)備安全； ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作業(yè)時(shí)綜掘機(jī)兩側(cè)有人立即撤出，并對(duì)綜掘機(jī)司機(jī)處罰。 電工 班長 安監(jiān)處 安檢員 ,發(fā)現(xiàn)電纜破損、漏電 ,及時(shí)處理； ,發(fā)現(xiàn)對(duì)輪無護(hù)罩，底坐、法蘭盤螺絲不齊全緊固 ,立即制止開泵。 技術(shù)員 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 ,發(fā)現(xiàn)不安全狀況時(shí) ,及時(shí)制止作業(yè)。 ，亮度符合作業(yè)要求 電鉗工 班長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 ，自身能處理的問題必須及時(shí)處理 ,處理不了的問題及時(shí)聯(lián)系檢修人員處理； ； 、機(jī)電檢查人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查 ,發(fā)現(xiàn)因檢修不到位造成設(shè)備損壞，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。 綜掘機(jī) 司機(jī) 班長 安監(jiān)處 安檢員 電鉗工 安檢員、電鉗工應(yīng)隨機(jī)檢查 ,發(fā)現(xiàn)未按要求檢查處理或綜掘機(jī)帶病作業(yè) ,對(duì)綜掘機(jī)司機(jī)、電鉗工進(jìn)行相應(yīng)處罰。 綜掘機(jī) 司機(jī) 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員對(duì)警示牌進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不掛或掛的位置不當(dāng)給予處罰。 通風(fēng)工 通 抽 區(qū)隊(duì)長 安監(jiān)處 、通抽科 安檢員 瓦檢員 風(fēng)口到工作面距離，發(fā)現(xiàn)問題立即告知通 風(fēng)工處理； 距離 ,發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令其解決 , 并匯報(bào)處罰。 綜掘機(jī) 司機(jī) 班長 安監(jiān)處 安檢員 ，發(fā)現(xiàn)井下通風(fēng)瓦斯煤塵等隱患情況及時(shí)匯報(bào) ,若情況危急 ,立即停止一切工作 ,撤出工作面所有人員； 時(shí) ,必須立即切斷電源 ,停止一切工作 ,撤出人員。 支護(hù)工 班長 安監(jiān)處 安檢員 ，如錨固力達(dá)不到要求，查明原因，限期整改； ，若支護(hù)錨桿的扭力、拉力、托盤以及錨桿間排距不符合作業(yè)過程規(guī)定的，必須立即讓其進(jìn)行整改。 掘進(jìn)工區(qū) 工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理表 工作 任務(wù) 工序 危險(xiǎn)源 /危害因素 風(fēng)險(xiǎn) 類型 風(fēng)險(xiǎn)及其 后果描述 事故 類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 管理 對(duì)象 管理標(biāo)準(zhǔn) 主要 責(zé)任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風(fēng) 險(xiǎn) 值 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 錨桿支護(hù)、網(wǎng)片架設(shè) 裝、布置不合格 人 造 成冒頂事故傷人 頂板 事故 H5 D3 15 Ⅲ級(jí) 支護(hù)工 、扭距符合設(shè)計(jì)的要求，托盤、錨桿均不能松動(dòng)，錨桿打成直線； 排間距、角度、外露長度必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 ,排間距允許誤差為177。 安裝錨桿 求的程序進(jìn)行操作，錨固劑凝固時(shí)間沒有達(dá)到要求 人 導(dǎo)致錨桿支護(hù)質(zhì)量下降，達(dá)不到要求和人員受到傷