【正文】 可 能 性 損失 風 險 值 風險 等級 供電 給作業(yè)地點供 電 未按供電設計接電供電 人 增加供電負荷，造成斷電、停電事故 機電 事故 I4 C4 16 Ⅲ級 電工 ，必須按供電設計要求，進行接電、供電 。 施或 《作業(yè)規(guī)程》的貫徹學習 未按規(guī)定貫徹或貫徹不到位 人 作業(yè)人員沒有完全掌握《作業(yè)規(guī)程》或安全技術(shù)措施導致發(fā)生人身事故 其它 事故 I4 C4 16 Ⅲ級 技術(shù)員 1.《作業(yè)規(guī)程》或安全技術(shù)措施批準后，由單位技術(shù)員負責組織員工貫徹學習、考試、簽字，考試不及格者不準安排下井作業(yè)，重新學習補考； 徹詳細記錄、備案 。 業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施 審批不嚴密、有漏洞 人 由于審批不嚴密、有漏洞而導致事故發(fā)生和人員傷亡 其他 事故 I4 D3 12 Ⅲ級 技術(shù)員 《作業(yè)規(guī)程》初稿提交 區(qū)隊長 初審后交 技術(shù)中心 ，由 技術(shù)中心 報請技術(shù)副 礦長 組織會審； 《作業(yè)規(guī)程》必須通過技術(shù)副 礦長 、各分管副 礦長 、生產(chǎn)部、 安監(jiān)處 、 機電科 、調(diào)度中心、通抽科 、 技術(shù)中心 等部門負責人會審、簽字后方可生效。 開工前準備 《作業(yè)規(guī)程》安全技術(shù)措施 未編制或編制不完善 人 作業(yè)人員沒有安全技術(shù)保障，作業(yè)時發(fā)生故障，造成人員傷亡； 其它 事故 J3 D3 9 Ⅲ級 技術(shù)員 根據(jù)施工設計資料以及地質(zhì)說明書，提前至少半月編制出切合實際的《作業(yè)規(guī)程》及安全技術(shù)措施。掘進工區(qū) 工作任務風險管理表 工作 任務 工序 危險源 /危害因素 風險 類型 風險及其 后果描述 事故 類型 風險評估 管理 對象 管理標準 主要 責任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風 險 值 風險 等級 特殊工種持證上崗 綜 掘 機 司機 、 爆 破員、輸送機司機、電鉗工等 無證上崗 人 無證上崗作業(yè)，可能造成各類事故，使人員傷亡 其它 事故 J3 C4 12 Ⅲ級 特殊工種崗位人員 特殊工種作業(yè)人員必須培訓合格，取得操作資格證書方可上崗。 特殊 工種崗位人員 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員每班對特殊工種進行檢查，查其是否持證上崗，對無證或者偽造上崗證作業(yè)的人員以及相關(guān)單位進行嚴厲處罰。 技術(shù)員 班長 安監(jiān)處技術(shù)中心 安監(jiān)處 處長 技術(shù) 中心主任 《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施 ，嚴禁在無安全技術(shù)措施的前提下進行作業(yè)； 止作業(yè)，并進行嚴厲的處罰。 技術(shù)員 總 工程師 安監(jiān)處 安監(jiān)處 處長 作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施報批的管理部門沒有進行會審或沒有經(jīng)過技術(shù)副 礦長 簽字批準，不得進行作業(yè)，對無規(guī)程措施開工的要嚴肅追查處理，并進行嚴厲的處罰。 技術(shù)員 班長 安監(jiān)處 安監(jiān)處 技術(shù)員 每一位施工作業(yè)人員，必須讓每一個施工作業(yè)人員熟知本規(guī)程的安全技術(shù)措施，并將工作面的安全通道、避災路線一并貫徹到每位作業(yè)人員，貫徹學習要有簽字記錄； 管理人員隨機檢查，發(fā)現(xiàn)未貫徹學習或貫徹學習不全面的，對區(qū)隊和區(qū)隊技術(shù)員進行處罰。 ，便于操作管理。 火工品的領(lǐng)用 取火工品 未按規(guī)定領(lǐng)取火工品 人 未按規(guī)定領(lǐng)取火工品（如無證、無票據(jù)、不用火工品專用箱等）容易發(fā)生事故，造成人員傷亡 其它 事故 J3 E2 6 Ⅱ級 爆破員 、爆破許可證領(lǐng)取爆破材料時，必須當場檢查火工品品種、規(guī)格、電雷管編號和數(shù)量是否與審批表符合，并檢查其質(zhì)量和包裝是否完好，確認無誤后方可領(lǐng)??； ，不得帶礦燈進入火藥庫； ，必須用專用火工品箱，領(lǐng)取火藥與雷管必須分裝，并加鎖。 火工品到工作面 未按規(guī)定運送 人 未按規(guī)定運送，容易發(fā)生丟失、發(fā)生爆炸，造成人員傷亡 其它 事故 J3 C4 12 Ⅲ級 爆破員 ，炸藥應在爆破員監(jiān)護下由其它作業(yè)人員運送； ，爆破員迅速背往工作地點，不得在不安全的地點或人多的地點逗留，更不得進入機電硐室或轉(zhuǎn)給他人。 放炮前的準備工作 人員配合不當 人 作業(yè)時傷手碰腳 其他 事故 I4 E2 8 Ⅱ級 打眼工 打眼工單獨鉆眼作業(yè)時小心謹慎，兩人或兩人以上共同作業(yè)時，必須專人指揮，作業(yè)時集中精力，密切配合，互叫互應。 打眼工 班長 安監(jiān)處 安檢 員 、培訓，使其掌握基本的安全常識和操作技能； 、安檢員經(jīng)常檢查員工的操作過程，發(fā)現(xiàn)不安全的行為時，應當立即予以糾正。 放炮 事故 J3 D3 9 Ⅲ級 放炮器 ，將放炮器鑰匙扭轉(zhuǎn)到充電位置，指示燈要發(fā)亮； ，螺絲齊全，具有防爆性。 3. 檢 查 放炮母線 放炮母線不完好 機 放炮時母線短路、聯(lián)電、打火等造成放炮事故，造成人員傷亡 放炮 事故 I4 C4 16 Ⅲ級 放炮 母線 ； ，外皮破損用絕緣膠帶包好； 75m。 掘進工區(qū) 工作任務風險管理表 工作 任務 工序 危險源 /危害因素 風險 類型 風險及其 后果描述 事故 類型 風險評估 管理 對象 管理標準 主要 責任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風 險 值 風險 等級 井下爆破作業(yè) 攜儀器檢查瓦斯 便攜儀檢查瓦斯或檢查不到位 人 未能及時發(fā)現(xiàn)瓦斯超限，造成瓦斯事故和人員中毒； 瓦斯 事故 I4 B5 20 Ⅳ級 爆破員 有效期，發(fā)現(xiàn)電壓不足或已過調(diào)校有效期，必須立即進行更換，并且便攜式瓦檢儀在井下保持開機狀態(tài)； ，立即停止作業(yè)，查明原因，并進行處理。 器不完好 機 便攜儀不完好導致數(shù)據(jù)不準可能造成瓦斯事故 瓦斯 事故 I4 E2 8 Ⅱ級 便攜瓦檢儀 次； ，調(diào)校有效期不超過 7 天； ，外觀完好，結(jié)構(gòu)完整，附件齊全，各調(diào)節(jié)旋鈕靈敏，電源開關(guān)靈活，讀數(shù)準確，誤差不超過177。 調(diào)校員 通抽科 科長 通抽科 安監(jiān)處 安檢員 瓦檢員 安檢員應陪同通風檢查人員抽查標校工作，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定標 校的給予相應的處罰； 體檢查 通風情況 人 不能及時發(fā) 現(xiàn)瓦斯等有害氣體積聚，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸 瓦斯 事故 J3 C4 12 Ⅲ級 爆破員 作業(yè)前必須向瓦檢員詳細了解有害氣體的檢查情況，只有在瓦斯?jié)舛鹊陀?1%，其它有害氣體符合要求情況下，方可作業(yè)。 度超限 環(huán) 造成瓦斯事故，人員傷亡 瓦斯 事故 I4 A6 24 Ⅳ級 瓦斯 掘 進工作面及其回風風流中瓦斯?jié)舛鹊陀?1%， CO2濃度低于 %，其它有害氣體濃度不超限。 頂 位或處理不當 人 頂幫煤巖掉落砸傷人員 頂板 事故 J3 D3 9 Ⅲ級 作業(yè) 人員 ，敲幫問頂或處理頂幫危巖（煤）時必須用大于巷道高度 倍的長柄金屬專用工具；作業(yè)時必須觀查身邊是否有人，以防傷及其它人員 角小于 45度，片幫嚴重或頂板破碎面積較大的情況下，要邊處理邊支護（處理 1m 支護 1m），一般采用錨網(wǎng)支護，對破碎嚴重的區(qū)域必須采取錨索或架棚支護，嚴禁人員進入空頂區(qū)； ，必須由外向里，由上向下，由一邊到另一邊逐步進行。 掘進工區(qū) 工作任務風險管理表 工作 任務 工序 危險源 /危害因素 風險 類型 風險及其 后果描述 事故 類型 風險評估 管理 對象 管理標準 主要 責任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風 險 值 風險 等級 井下爆破作業(yè) 頂工具不合適 機 頂幫煤巖掉落砸傷人員 頂板 事故 K2 E2 4 Ⅱ級 敲幫問頂工具 處理頂幫的工具用長度 不低于巷道高度的 倍，外徑為 38mm 的空心金屬桿體，端頭應為扁平狀。 巷幫不完好 環(huán) 人員進入危險區(qū)域片幫冒頂傷人 頂板 事故 J3 C4 12 Ⅲ級 頂板 巷幫 、裂隙、浮矸、鱗皮、傘檐，巷幫無裂隙片幫，支護有效； ，網(wǎng)片上無活矸，錨網(wǎng)支護有效，必要時增加錨索支 護。 點周圍環(huán)境的保護 未對周圍環(huán)境設施進行保護 人 放炮時造成周圍的環(huán)境設施坡壞 放炮 事故 I4 D3 12 Ⅲ級 爆破員 ，作業(yè)人員必須注意保護巷內(nèi)一切安全設施、管路、電纜等； 、木料等對工作面的設施設備進行保護。 線 未照線或照偏 人 巷道打偏影響安全使用 放炮 事故 J3 E2 6 Ⅱ級 爆破員 每班進行放炮掘進打眼前，必須照好中腰線，并在迎頭煤（巖）壁上做標記，然后布置炮眼，確定位置。 程中操作不當 人 操作不當或操作人員配合不好造成人員傷害 其它 事故 J3 D3 9 Ⅲ級 打眼工 ,不準戴手套 ,袖口扎緊 ,打眼工必須握緊鉆機 ,找準眼位 ,控制好角度，均勻用力向前推進 ,切忌左右晃動 。 ,每鉆進一段距離要來回抽動幾次鉆桿 ,排除煤粉 ,減少阻力 ,以防卡住鉆桿 。 打眼工 班長 安監(jiān)處 安檢 員 ，使其熟練掌握打眼的技巧技能； 、安檢員監(jiān)督打眼工的操作過程，對不按標準操作的打眼工進行罰款處理。 打眼工 班長 安監(jiān)處 安 檢員 ，熟練操作技能； ，達到完好標準后方可使用； 、安檢員對打眼工使用的煤電鉆進行檢查，發(fā)現(xiàn)煤電鉆有異常情況，立即要求停止作業(yè)，并對打眼工進行處罰。 爆破員 班長 安監(jiān)處 安檢員 真檢查，環(huán)境符合要求時方可裝配； ，發(fā)現(xiàn)存在隱患時，立即制止，對爆破員罰款處理。 ，應用電雷管的腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線末端扭結(jié)成短路； 、沖擊、折 斷腳線和損壞腳線絕緣層； 爆破員 班長 安監(jiān)處 安檢員 班長、安檢員監(jiān)督爆破員裝配起爆藥卷的情況，發(fā)現(xiàn)未按標準要求裝配引藥時，立即制止，并對爆破員罰款處理。 爆破員 班長 安監(jiān)處 安檢員 安檢員 、瓦檢員隨時對工作面進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即要求其停止作業(yè)，整改完畢后方可恢復裝藥。 填不符合要求 人 封泥裝填不符合要求，造成放炮效果降低或發(fā)生事故 放炮 事故 I4 E2 8 Ⅱ級 爆破員 ,一手拿炮棍推填炮泥，用力輕輕倒實 。 ，并將水炮泥裝在炮泥最前端。 掘進工區(qū) 工作任務風險管理表 工作 任務 工序 危險源 /危害因素 風險 類型 風險及其 后果描述 事故 類型 風險評估 管理 對象 管理標準 主要 責任人 直接管理人員 主要監(jiān)管部門 主要監(jiān)管人員 管理措施 可 能 性 損失 風 險 值 風險 等級 井下爆破作業(yè) 量不符合要求 人 封泥不符合要求，造成放炮效果降低或發(fā)生爆炸事故，造成人員傷亡 放炮 事故 J3 D3 9 Ⅲ級 爆破員 ，嚴禁用煤粉、塊狀材料或其它可燃性材料做炮眼封泥； 、不漏水。 未設置警戒或設置的警戒不醒目 人 放炮時有人員滯留或誤入受傷害 放炮 事故 K2 B5 10 Ⅲ級 爆破員 所有通道上執(zhí)行警戒工作； 《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定的安全距離外的安全地點； 、爆破員、瓦檢員嚴格執(zhí)行三人連鎖制。 正確順序操作 人 造成放炮事故，致使人員受到意外傷害 放炮 事故 K2 C4 8 Ⅱ級 爆破員 ，只有瓦斯?jié)舛炔怀^ 1%時 ,方可放炮 。 ,確認爆破警戒范圍內(nèi)無滯留或誤入人員后，必須先發(fā)出爆破警號（口哨三聲）發(fā)出的音響和視覺信號必須能夠使危險區(qū)內(nèi)的人員都能清 楚聽到 。 爆破員 班長 安監(jiān)處 通抽科 安檢 員 瓦 檢員 場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正； ，嚴禁轉(zhuǎn)交他人，不到爆破通電時不能將鑰匙插入放炮器，爆破 后立即 將鑰匙拔出，摘掉母線并扭成短路 正確順序操作 人