【正文】 第三階段：核對階段以修正的初步審核結(jié)論為依據(jù)，同施工單位就報送結(jié)算中存在的問題進(jìn)行核對，并對與初步審核結(jié)論有差異的方面作詳細(xì)記錄，經(jīng)核對整理后，先由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行統(tǒng)一復(fù)核，并對有差異的地方批注原因，并將所有資料及紀(jì)要報公司主任工程師進(jìn)行審核，審核無誤后向委托方作詳細(xì)匯報，并對工程造價進(jìn)行分析。各種審核資料在工程審核工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將資料完整歸檔。不該看的機(jī)密，絕對不看?？蛻艋卦L由事務(wù)所統(tǒng)一安排進(jìn)行，回訪內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)質(zhì)量，從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水平及職業(yè)操守，客戶滿意度，客戶意見及建議。（四）建筑、安裝施工合同（復(fù)印件）。第四條：歸檔案卷封面編寫的要求：（一）卷內(nèi)標(biāo)題，注明該案卷項目名稱。監(jiān)銷報告應(yīng)立卷歸檔。各咨詢項目由項目組長負(fù)責(zé)實(shí)施～根據(jù)咨詢項目規(guī)模大小、委托方的時間要求、難易程度等～由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項目組組長商討該項目應(yīng)投入的人員配制。同時對因設(shè)計變更造成超概情況的～應(yīng)列為重點(diǎn)審核對象, ,9,、國家審計項目雖然被審計單位承諾了資料的真實(shí)性～但在有條件時經(jīng)辦人員也應(yīng)對各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷, ,10,、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進(jìn)行～也可在工程量初步計算完成后進(jìn)行～視不同項目情況而定, ,11,、以上審核程序完成后～再進(jìn)行工程量的計算～并形成對比表～在對比表中應(yīng)明確審減項目的理由～便于與被審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依據(jù), ,12,、計價的審核內(nèi)容包括: 1)、定額套用是否恰當(dāng)～應(yīng)仔細(xì)審核每子項定額編號的正確性～嚴(yán)格審核換算項目～排查送審子項單價與定額單價是否一致, 4 2,、審核定額子項的工作內(nèi)容與工程子項的實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似～在套用定額有分歧時分析工作內(nèi)容非常重要～同時還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機(jī)消耗量及單價、為審核取證作充分準(zhǔn)備, 3,、人工、材料、機(jī)械單價的審核嚴(yán)格按合同要求審核～尤其對工程用量大、單價高的材料重點(diǎn)審核～同時注意計量單位與單價的關(guān)系如:t與kg、t與m匹與千匹、kg與升等關(guān)系, 4,、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單價或綜合包干價的計價依據(jù)是否充分～是否符合市場價格水平, 5,、取費(fèi)部分應(yīng)逐項審核費(fèi)率及費(fèi)用計算公式的正確性, 6,、清單計價時重點(diǎn)對新增單價進(jìn)行審核～嚴(yán)格參照合同要求及清單計價規(guī)范，以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題～根據(jù)核對稿的內(nèi)容經(jīng)校對后形成審計取證記錄～再按各審計局的要求完成后續(xù)工作。,4,、定額套用應(yīng)恰當(dāng)～人工、材料、機(jī)械單價的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場價格和國家的相關(guān)規(guī)定計取。嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施跟蹤審計調(diào)查～及時提交審計,核,實(shí)施方案～按時記錄審計,核,日記～作好過程跟蹤記錄～并按相關(guān)要求作好取證工作～為以后的結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第十二條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。接受財稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，及時提供財務(wù)資料，如實(shí)反映情況。，并及時報送有關(guān)部門；編制內(nèi)部報表，向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供必需的財務(wù)資料。第二十條 歸檔責(zé)任一、委托工作內(nèi)容既有招標(biāo)代理又有造價咨詢工作時，歸檔工作由造價咨詢部負(fù)責(zé)此工程的項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)整理歸檔，所含招標(biāo)代理資料由招標(biāo)代理部經(jīng)理配合提供；二、委托工作內(nèi)容只有招標(biāo)代理時，歸檔工作由招標(biāo)代理部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)整理歸檔。(二)新員工入職一律要求做健康檢查，主要了解其身體狀況是否能勝任工作要求。(七)員工試用期間，工作不滿六日提出辭職者，不予計算薪資。崗位聘用期限應(yīng)低于或等于本人勞動合同期限。第十九條 歸檔的時間一、委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或其中一項工作完成后3日內(nèi)整理歸檔。遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。第十條 公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。對工程造價控制中存在的高估冒算、虛假事項、違法違規(guī)以及因設(shè)計漏洞增大項目投資等問題予以評價和揭示,并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。,2,、工程量計算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項目應(yīng)完整不能漏項～工程量計算思路應(yīng)清晰～工程量計算過程必須采用電算化包括:圖形算量、ExceL、Word、CAD等各種軟件～盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計。3,、按照招標(biāo)文件中的評標(biāo)辦法～審核評標(biāo)過程的合法性、正確性、公平性等～發(fā)現(xiàn)有問題時謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。接收委托方資料時必須列資料清單并簽字確認(rèn)～如遇特殊情況未列～事后我司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。第六條：工程造價咨詢單位應(yīng)建立健全檔案管理制度，做好檔案的安全和保密工作，配備必要的設(shè)備由專人負(fù)責(zé)。第三條：專業(yè)咨詢服務(wù)主要包括：建設(shè)項目策劃、編制項目建議書宇可行性研究報告，建設(shè)項目投資估算及建設(shè)項目財務(wù)評價；編制或?qū)徍斯こ谈潘?、預(yù)算、施工結(jié)（決）算、項目后評估；編制審核工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價及工程索賠費(fèi)用的計算。（二）《山東省工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》中的推薦格式內(nèi)容。業(yè)務(wù)實(shí)施過程溝通按事務(wù)所相關(guān)制度執(zhí)行。五、保 密 制 度不該說的機(jī)密，絕對不說。對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、合同、爭議等進(jìn)行復(fù)核。項目負(fù)責(zé)人根據(jù)送審工程情況安排人員并將人員安排情況報委托方備案，并對工程實(shí)際完成情況進(jìn)行勘查。第七條，項目組成員必須嚴(yán)格遵守員工道德規(guī)范相關(guān)要求。日常行為規(guī)范第一條，項目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個人形象，個人修養(yǎng)。每個項目必須編制“**項目工作計劃”。核對結(jié)束，與核對前初審結(jié)果不一致部分要有充分證據(jù)支持?；蚪?jīng)委托人同意由總經(jīng)理聯(lián)系施工方核對，絕對禁止業(yè)務(wù)人員與委托人或施工方聯(lián)系核對。九、員工報銷差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)情況，除將所報銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。四、差旅費(fèi)預(yù)支、結(jié)算及報銷：（一）、出差人員必須提前一天通知財務(wù)部門準(zhǔn)備現(xiàn)金，借款時將預(yù)計所需金額，填寫借款單，經(jīng)所長或總經(jīng)理簽字后，方可到行政財務(wù)部領(lǐng)款。省外城市(1)公司普通員工每人每天30元伙食補(bǔ)助，10元電話費(fèi)補(bǔ)助。（七）員工回家車票不予報銷。（三）省外住宿費(fèi)及交通費(fèi)實(shí)行限額制，限額內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，超額部分自負(fù)。員工曠工半天扣發(fā)當(dāng)月10％基本工資，無故曠工一天扣發(fā)當(dāng)月20％的基本工資；累計曠工三天（含半日曠工情況），扣發(fā)當(dāng)月全部基本工資、輔助工資；無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時間超過3天，或者一年以內(nèi)累計曠工時間超過十五天，視為未經(jīng)公司批準(zhǔn)自動辭職，本人承擔(dān)自動辭職后的法律責(zé)任。考勤員必須每日填寫考勤表，月底由總經(jīng)理、考勤員簽字，報公司行政財務(wù)部，由公司行政財務(wù)部審核確認(rèn)以此作為計發(fā)工資、獎金、福利的依據(jù)。員工在外地的直系親屬死亡，另加路程假。(2)員工請病假（超過一天）需有醫(yī)院證明。申請續(xù)假未被批準(zhǔn)的,其超假的時間視為曠工。要著裝整潔、得體，儀表端莊，精神振奮，講究衛(wèi)生。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。離職后離職員工有義務(wù)隨叫隨到配合完成后續(xù)業(yè)務(wù)，其完成后續(xù)業(yè)務(wù)時基本工資按實(shí)到天數(shù)計算。行政財務(wù)部經(jīng)上報核準(zhǔn)，發(fā)給《離職員工會簽表》。三、總經(jīng)理確定業(yè)務(wù)人員錄用人選后，提出錄用建議。行政財務(wù)部人員的招聘工作由所長直接負(fù)責(zé)。購買后應(yīng)將所購書籍在行政財務(wù)部資料檔案登記，否則不予報銷。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。二、審核——由總經(jīng)理審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。具體管理者為資料員。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。禁止其他人員接觸印章。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。：根據(jù)資料密級、內(nèi)容、編號、時間、份數(shù)編制資料目錄。第二章 公司資料庫分類第二條公司資料按性質(zhì)分為機(jī)要資料和非機(jī)要資料。第六條公司辦公室所有的鑰匙均由行政財務(wù)部統(tǒng)一管理。第三條公司實(shí)行安全工作責(zé)任制。第四條公司對外發(fā)送資料時，統(tǒng)一用公司的標(biāo)準(zhǔn)信封。配備后員工個人不得隨意進(jìn)行調(diào)整。公共辦公區(qū)域（含會議室）內(nèi)盡量少吸煙。第六條公司禁止在接待中的一切不良行為。住宿費(fèi)由客人支付的，應(yīng)盡量按客人要求訂房；由公司支付的，應(yīng)由公司所長或總經(jīng)理審批。第十條與會人員在討論時，發(fā)言應(yīng)盡量簡潔，對議題必須明確表明意見。由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員提議召開，總經(jīng)理主持，所長可根據(jù)需要決定是否參加；與會人員為：相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第二章 會議類型第三條公司例會。三、人事管理制度第一章總則第一條 目的為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第六條有下列情形之一，予以解除合同：一、故意破壞公司生產(chǎn)辦公設(shè)備，造成公司財產(chǎn)損失的；二、偷盜公司財物，偷盜金額在500元以內(nèi)的；三、貪污、受賄、索賄金額在500元以內(nèi)的；四、挪用公款金額在500元以內(nèi)的；五、合同期內(nèi)違法亂紀(jì)，被公安部門拘留或治安罰款的。第四條職員待遇一、公司職員享有勞動、工作、學(xué)習(xí)和獲得政治榮譽(yù)和物質(zhì)獎勵等權(quán)利。四、因客觀情況發(fā)生變化，無法履行勞動合同有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商，可以變更勞動合同有關(guān)內(nèi)容，并辦理變更手續(xù)。勞動合同生效后，受法律保護(hù)，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何一方違反合同，均須承擔(dān)違約責(zé)任。第九條本制度由所長辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費(fèi)用(包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等)將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當(dāng)月工資。第一篇：造價咨詢企業(yè)內(nèi)部管理制度******工程造價咨詢有限公司內(nèi)部管理制度目 錄第一部分：行政管理制度...............................................................................................................2一、薪酬管理制度...................................................................................................................2二、勞動合同制度...................................................................................................................4三、人事管理制度...................................................................................................................7四、會議管理制度...................................................................................................................8五、接待管理制度...................................................................................................................9六、辦公環(huán)境管理制度.........................................................................................................10七、對外形象管理制度.........................................................................................................10八、安全管理制度.................................................................................................................11九、檔案管理制度.................................................................................................................11十、印證使用管理制度.........................................................................錯誤！未定義書簽。第五條薪酬構(gòu)成一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）*月工資總額。第八條 薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由所長辦公會共同批準(zhǔn)并決定，行政財務(wù)部執(zhí)行。勞動合同一式兩份，公司和職員各執(zhí)一份。三、因工負(fù)傷的職員在合同期屆滿而處于停工醫(yī)療期，合同期限可延長至停工醫(yī)療期結(jié)束。十、任何一方違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小予以經(jīng)濟(jì)賠償。二、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律，干擾和影響公司正常經(jīng)營管理秩序的；三、未準(zhǔn)假擅自不來上班，連續(xù)曠工兩天或年累計五天的；四、竊取、涂改、偽造病假單，使用這種病假單達(dá)五天以上的；五、不服從公司管理，經(jīng)教育拒不改正的；六、玩忽職守造成本公司設(shè)備、財產(chǎn)損失