【正文】 第三階段：核對階段以修正的初步審核結(jié)論為依據(jù)，同施工單位就報(bào)送結(jié)算中存在的問題進(jìn)行核對，并對與初步審核結(jié)論有差異的方面作詳細(xì)記錄，經(jīng)核對整理后，先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行統(tǒng)一復(fù)核，并對有差異的地方批注原因，并將所有資料及紀(jì)要報(bào)公司主任工程師進(jìn)行審核，審核無誤后向委托方作詳細(xì)匯報(bào)，并對工程造價(jià)進(jìn)行分析。各種審核資料在工程審核工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將資料完整歸檔。不該看的機(jī)密，絕對不看?？蛻艋卦L由事務(wù)所統(tǒng)一安排進(jìn)行，回訪內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)質(zhì)量，從業(yè)人員執(zhí)業(yè)水平及職業(yè)操守，客戶滿意度，客戶意見及建議。（四）建筑、安裝施工合同（復(fù)印件）。第四條：歸檔案卷封面編寫的要求：（一）卷內(nèi)標(biāo)題，注明該案卷項(xiàng)目名稱。監(jiān)銷報(bào)告應(yīng)立卷歸檔。各咨詢項(xiàng)目由項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)實(shí)施～根據(jù)咨詢項(xiàng)目規(guī)模大小、委托方的時(shí)間要求、難易程度等～由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目組組長商討該項(xiàng)目應(yīng)投入的人員配制。同時(shí)對因設(shè)計(jì)變更造成超概情況的～應(yīng)列為重點(diǎn)審核對象, ,9,、國家審計(jì)項(xiàng)目雖然被審計(jì)單位承諾了資料的真實(shí)性～但在有條件時(shí)經(jīng)辦人員也應(yīng)對各種資料的真實(shí)性、合法性及邏輯性等進(jìn)行審核及判斷, ,10,、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進(jìn)行～也可在工程量初步計(jì)算完成后進(jìn)行～視不同項(xiàng)目情況而定, ,11,、以上審核程序完成后～再進(jìn)行工程量的計(jì)算～并形成對比表～在對比表中應(yīng)明確審減項(xiàng)目的理由～便于與被審計(jì)單位核對及為審計(jì)取證記錄提供取證依據(jù), ,12,、計(jì)價(jià)的審核內(nèi)容包括: 1)、定額套用是否恰當(dāng)～應(yīng)仔細(xì)審核每子項(xiàng)定額編號(hào)的正確性～嚴(yán)格審核換算項(xiàng)目～排查送審子項(xiàng)單價(jià)與定額單價(jià)是否一致, 4 2,、審核定額子項(xiàng)的工作內(nèi)容與工程子項(xiàng)的實(shí)際工作內(nèi)容是否相符或類似～在套用定額有分歧時(shí)分析工作內(nèi)容非常重要～同時(shí)還應(yīng)分析分歧定額之間的人、材、機(jī)消耗量及單價(jià)、為審核取證作充分準(zhǔn)備, 3,、人工、材料、機(jī)械單價(jià)的審核嚴(yán)格按合同要求審核～尤其對工程用量大、單價(jià)高的材料重點(diǎn)審核～同時(shí)注意計(jì)量單位與單價(jià)的關(guān)系如:t與kg、t與m匹與千匹、kg與升等關(guān)系, 4,、獨(dú)立費(fèi)的審核應(yīng)注意綜合單價(jià)或綜合包干價(jià)的計(jì)價(jià)依據(jù)是否充分～是否符合市場價(jià)格水平, 5,、取費(fèi)部分應(yīng)逐項(xiàng)審核費(fèi)率及費(fèi)用計(jì)算公式的正確性, 6,、清單計(jì)價(jià)時(shí)重點(diǎn)對新增單價(jià)進(jìn)行審核～嚴(yán)格參照合同要求及清單計(jì)價(jià)規(guī)范，以上工作完成后按審計(jì)程序形成審計(jì)取證記錄核對稿與被審計(jì)單位或施工單位核對工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題～根據(jù)核對稿的內(nèi)容經(jīng)校對后形成審計(jì)取證記錄～再按各審計(jì)局的要求完成后續(xù)工作。,4,、定額套用應(yīng)恰當(dāng)～人工、材料、機(jī)械單價(jià)的調(diào)差應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、施工合同中規(guī)定的要求及結(jié)合市場價(jià)格和國家的相關(guān)規(guī)定計(jì)取。嚴(yán)格按規(guī)實(shí)施跟蹤審計(jì)調(diào)查～及時(shí)提交審計(jì),核,實(shí)施方案～按時(shí)記錄審計(jì),核,日記～作好過程跟蹤記錄～并按相關(guān)要求作好取證工作～為以后的結(jié)算工作提供有力的技術(shù)資料依據(jù)。第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第十二條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和本單位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料，如實(shí)反映情況。，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門；編制內(nèi)部報(bào)表，向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供必需的財(cái)務(wù)資料。第二十條 歸檔責(zé)任一、委托工作內(nèi)容既有招標(biāo)代理又有造價(jià)咨詢工作時(shí)，歸檔工作由造價(jià)咨詢部負(fù)責(zé)此工程的項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)整理歸檔，所含招標(biāo)代理資料由招標(biāo)代理部經(jīng)理配合提供；二、委托工作內(nèi)容只有招標(biāo)代理時(shí)，歸檔工作由招標(biāo)代理部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)整理歸檔。(二)新員工入職一律要求做健康檢查，主要了解其身體狀況是否能勝任工作要求。(七)員工試用期間，工作不滿六日提出辭職者，不予計(jì)算薪資。崗位聘用期限應(yīng)低于或等于本人勞動(dòng)合同期限。第十九條 歸檔的時(shí)間一、委托方所委托的咨詢工作全部結(jié)束或其中一項(xiàng)工作完成后3日內(nèi)整理歸檔。遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。第十條 公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。對工程造價(jià)控制中存在的高估冒算、虛假事項(xiàng)、違法違規(guī)以及因設(shè)計(jì)漏洞增大項(xiàng)目投資等問題予以評價(jià)和揭示,并依法依規(guī)給予相關(guān)建議。,2,、工程量計(jì)算應(yīng)準(zhǔn)確、各子項(xiàng)目應(yīng)完整不能漏項(xiàng)～工程量計(jì)算思路應(yīng)清晰～工程量計(jì)算過程必須采用電算化包括:圖形算量、ExceL、Word、CAD等各種軟件～盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)計(jì)。3,、按照招標(biāo)文件中的評標(biāo)辦法～審核評標(biāo)過程的合法性、正確性、公平性等～發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)謹(jǐn)慎提出并詳細(xì)收集證據(jù)。接收委托方資料時(shí)必須列資料清單并簽字確認(rèn)～如遇特殊情況未列～事后我司經(jīng)辦人員也應(yīng)自行列出。第六條：工程造價(jià)咨詢單位應(yīng)建立健全檔案管理制度，做好檔案的安全和保密工作，配備必要的設(shè)備由專人負(fù)責(zé)。第三條：專業(yè)咨詢服務(wù)主要包括：建設(shè)項(xiàng)目策劃、編制項(xiàng)目建議書宇可行性研究報(bào)告，建設(shè)項(xiàng)目投資估算及建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)；編制或?qū)徍斯こ谈潘恪㈩A(yù)算、施工結(jié)（決）算、項(xiàng)目后評估；編制審核工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)及工程索賠費(fèi)用的計(jì)算。（二）《山東省工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》中的推薦格式內(nèi)容。業(yè)務(wù)實(shí)施過程溝通按事務(wù)所相關(guān)制度執(zhí)行。五、保 密 制 度不該說的機(jī)密，絕對不說。對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、合同、爭議等進(jìn)行復(fù)核。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)送審工程情況安排人員并將人員安排情況報(bào)委托方備案，并對工程實(shí)際完成情況進(jìn)行勘查。第七條，項(xiàng)目組成員必須嚴(yán)格遵守員工道德規(guī)范相關(guān)要求。日常行為規(guī)范第一條，項(xiàng)目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個(gè)人形象，個(gè)人修養(yǎng)。每個(gè)項(xiàng)目必須編制“**項(xiàng)目工作計(jì)劃”。核對結(jié)束，與核對前初審結(jié)果不一致部分要有充分證據(jù)支持。或經(jīng)委托人同意由總經(jīng)理聯(lián)系施工方核對，絕對禁止業(yè)務(wù)人員與委托人或施工方聯(lián)系核對。九、員工報(bào)銷差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情況，除將所報(bào)銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。四、差旅費(fèi)預(yù)支、結(jié)算及報(bào)銷：（一）、出差人員必須提前一天通知財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備現(xiàn)金，借款時(shí)將預(yù)計(jì)所需金額，填寫借款單，經(jīng)所長或總經(jīng)理簽字后，方可到行政財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。省外城市(1)公司普通員工每人每天30元伙食補(bǔ)助，10元電話費(fèi)補(bǔ)助。（七）員工回家車票不予報(bào)銷。（三）省外住宿費(fèi)及交通費(fèi)實(shí)行限額制，限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超額部分自負(fù)。員工曠工半天扣發(fā)當(dāng)月10％基本工資，無故曠工一天扣發(fā)當(dāng)月20％的基本工資；累計(jì)曠工三天（含半日曠工情況），扣發(fā)當(dāng)月全部基本工資、輔助工資；無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時(shí)間超過3天，或者一年以內(nèi)累計(jì)曠工時(shí)間超過十五天，視為未經(jīng)公司批準(zhǔn)自動(dòng)辭職，本人承擔(dān)自動(dòng)辭職后的法律責(zé)任?？记趩T必須每日填寫考勤表，月底由總經(jīng)理、考勤員簽字，報(bào)公司行政財(cái)務(wù)部，由公司行政財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)以此作為計(jì)發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利的依據(jù)。員工在外地的直系親屬死亡，另加路程假。(2)員工請病假（超過一天）需有醫(yī)院證明。申請續(xù)假未被批準(zhǔn)的,其超假的時(shí)間視為曠工。要著裝整潔、得體，儀表端莊，精神振奮，講究衛(wèi)生。本制度解釋權(quán)屬公司行政財(cái)務(wù)部。離職后離職員工有義務(wù)隨叫隨到配合完成后續(xù)業(yè)務(wù)，其完成后續(xù)業(yè)務(wù)時(shí)基本工資按實(shí)到天數(shù)計(jì)算。行政財(cái)務(wù)部經(jīng)上報(bào)核準(zhǔn)，發(fā)給《離職員工會(huì)簽表》。三、總經(jīng)理確定業(yè)務(wù)人員錄用人選后，提出錄用建議。行政財(cái)務(wù)部人員的招聘工作由所長直接負(fù)責(zé)。購買后應(yīng)將所購書籍在行政財(cái)務(wù)部資料檔案登記，否則不予報(bào)銷。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。二、審核——由總經(jīng)理審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。具體管理者為資料員。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會(huì)。禁止其他人員接觸印章。本制度解釋權(quán)屬行政財(cái)務(wù)部。：根據(jù)資料密級(jí)、內(nèi)容、編號(hào)、時(shí)間、份數(shù)編制資料目錄。第二章 公司資料庫分類第二條公司資料按性質(zhì)分為機(jī)要資料和非機(jī)要資料。第六條公司辦公室所有的鑰匙均由行政財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。第三條公司實(shí)行安全工作責(zé)任制。第四條公司對外發(fā)送資料時(shí)，統(tǒng)一用公司的標(biāo)準(zhǔn)信封。配備后員工個(gè)人不得隨意進(jìn)行調(diào)整。公共辦公區(qū)域（含會(huì)議室）內(nèi)盡量少吸煙。第六條公司禁止在接待中的一切不良行為。住宿費(fèi)由客人支付的，應(yīng)盡量按客人要求訂房；由公司支付的，應(yīng)由公司所長或總經(jīng)理審批。第十條與會(huì)人員在討論時(shí)，發(fā)言應(yīng)盡量簡潔，對議題必須明確表明意見。由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員提議召開，總經(jīng)理主持，所長可根據(jù)需要決定是否參加；與會(huì)人員為：相關(guān)業(yè)務(wù)人員。第二章 會(huì)議類型第三條公司例會(huì)。三、人事管理制度第一章總則第一條 目的為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。第六條有下列情形之一，予以解除合同：一、故意破壞公司生產(chǎn)辦公設(shè)備，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的；二、偷盜公司財(cái)物，偷盜金額在500元以內(nèi)的；三、貪污、受賄、索賄金額在500元以內(nèi)的；四、挪用公款金額在500元以內(nèi)的；五、合同期內(nèi)違法亂紀(jì)，被公安部門拘留或治安罰款的。第四條職員待遇一、公司職員享有勞動(dòng)、工作、學(xué)習(xí)和獲得政治榮譽(yù)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等權(quán)利。四、因客觀情況發(fā)生變化，無法履行勞動(dòng)合同有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商，可以變更勞動(dòng)合同有關(guān)內(nèi)容，并辦理變更手續(xù)。勞動(dòng)合同生效后，受法律保護(hù)，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何一方違反合同，均須承擔(dān)違約責(zé)任。第九條本制度由所長辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。四、若員工因各種原因中途離開公司時(shí)，未付的費(fèi)用(包括最后一個(gè)月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等)將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，于10日發(fā)放。二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì)，按日計(jì)算當(dāng)月工資。第一篇：造價(jià)咨詢企業(yè)內(nèi)部管理制度******工程造價(jià)咨詢有限公司內(nèi)部管理制度目 錄第一部分：行政管理制度...............................................................................................................2一、薪酬管理制度...................................................................................................................2二、勞動(dòng)合同制度...................................................................................................................4三、人事管理制度...................................................................................................................7四、會(huì)議管理制度...................................................................................................................8五、接待管理制度...................................................................................................................9六、辦公環(huán)境管理制度.........................................................................................................10七、對外形象管理制度.........................................................................................................10八、安全管理制度.................................................................................................................11九、檔案管理制度.................................................................................................................11十、印證使用管理制度.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。第五條薪酬構(gòu)成一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）*月工資總額。第八條 薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報(bào)告，由所長辦公會(huì)共同批準(zhǔn)并決定，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。勞動(dòng)合同一式兩份，公司和職員各執(zhí)一份。三、因工負(fù)傷的職員在合同期屆滿而處于停工醫(yī)療期，合同期限可延長至停工醫(yī)療期結(jié)束。十、任何一方違反勞動(dòng)合同，給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小予以經(jīng)濟(jì)賠償。二、嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，干擾和影響公司正常經(jīng)營管理秩序的；三、未準(zhǔn)假擅自不來上班，連續(xù)曠工兩天或年累計(jì)五天的；四、竊取、涂改、偽造病假單，使用這種病假單達(dá)五天以上的；五、不服從公司管理，經(jīng)教育拒不改正的；六、玩忽職守造成本公司設(shè)備、財(cái)產(chǎn)損失