【正文】 市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。 領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。特殊情況需經(jīng)主管的副總經(jīng)理批準。積極配合財務部做好每月盤點工作，作到帳物相符、帳帳相符。需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。第三條嚴格執(zhí)行檔案進出庫登記制度，建立健全登記手續(xù)。庫房管理規(guī)定3第一條檔案庫房應堅持“以防為主，防治結合”的方針和“堅固實用，安全防范，科學管理，利用方便”的原則，檔案庫房應具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護措施，確保檔案的安全保管。總經(jīng)理負責本辦法的簽批。第四條庫管員必須作好以下工作：每筆業(yè)務發(fā)生時應及時辦理出入庫手續(xù)、準確登記有關帳卡。毛坯料出庫：庫管員憑制造部發(fā)給工人的零件工藝流程卡及產(chǎn)品圖紙進行對照相符合，方可辦理領料手續(xù)后出庫。否則，將對相關聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結果均予以認簽確認。 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。 物資的發(fā)放 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。 盡可能集中申購。 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。 各類公雜品應分庫或分區(qū)（貨架）儲存，有毒有害物品必須設專庫（柜）儲存，以免造成污染。 需要冷藏的原料應盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經(jīng)過初加工的原料進行冷藏，應用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。進入冷凍庫作業(yè)至少要安排兩人進行。 冷凍庫管理要求 把好進貨驗收關，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應保持在1～24℃之間，濕度應保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應保持在60%以下），通風應良好。 合理有效使用庫房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標識。 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進行一次檢查，對損壞物品進行鑒別，不能使用按報廢程序進行報廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨存放，做好標識，避免誤發(fā)誤用。 班組嚴格控制易燃易爆物品的采購和使用。3 職責 所屬單位負責監(jiān)督檢查本單位各類庫房的安全管理。此類物品經(jīng)批準報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進行賬務處理。 庫房物品報廢出庫程序?qū)τ杏行诘奈锲罚瑤旃軉T要做好有關記錄，并在物品或標識上注明入庫時間、有效期。c、個人工具器具的領用以舊換新，要在服務中心預算控制內(nèi)。 工具、設備的報損程序。 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。 庫管員發(fā)放屬于化學品的物品時，應在《化學品收發(fā)臺賬》中進行登記；使用完畢后，使用部門應及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應做好相應記錄。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。安全生產(chǎn)，愛護環(huán)境，是每個公司員工的義務與責任。第一篇：危廢品庫房管理規(guī)定危廢品倉庫管理規(guī)定一，入庫人員嚴禁攜帶火種或可能引發(fā)明火的物品進入。同時，歡迎大家提出對倉庫管理有益的意見或建議?！对虏少徲媱潊R總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計?！度霂祢炇諉巍忿D給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。 庫房發(fā)料必須堅持“先進先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級使用的材料物品。 每日對《入庫驗收單》、《領料單》進行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細賬。本專業(yè)主管應配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應填寫紅字《領料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認。無誤后員工在《個人工具器具領用登記表》簽字確認。，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務部應及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應及時查找原因，屬于責任人過失造成的損失，由責任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進行補充；如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標識，注明“準備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。2