【正文】 購(gòu)方式容易出現(xiàn)問(wèn)題:屬總部組織集中采購(gòu)的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行。七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類(lèi)管理。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收入庫(kù)、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。價(jià)格管理的監(jiān)察點(diǎn):價(jià)格確定、價(jià)格調(diào)整監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)價(jià)格確定(2)價(jià)格調(diào)整參考文件:《中國(guó)石化物資采購(gòu)價(jià)格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號(hào))，以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格和企業(yè)制定的價(jià)格管理相關(guān)制度。合同的法律與防范意識(shí)差。十二、物資儲(chǔ)備管理的監(jiān)察物資儲(chǔ)備管理的業(yè)務(wù)操作:按照中國(guó)石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對(duì)大宗、通用、重要物資的儲(chǔ)備實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度，各企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一的物資儲(chǔ)備管理制度，由物資供應(yīng)歸口管理部門(mén)對(duì)集中采購(gòu)物資實(shí)施集中儲(chǔ)備，減少二級(jí)儲(chǔ)備，不設(shè)車(chē)間儲(chǔ)備。第三篇：物資采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)文章標(biāo)題：物資采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用，促進(jìn)西固熱電公司“效益年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)，提高各專(zhuān)業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項(xiàng)開(kāi)展了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作。首先進(jìn)行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。我們重點(diǎn)對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng)，簽訂合同58份?！段镔Y采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)》，歡迎閱讀物資采購(gòu)管理專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)。針對(duì)以上問(wèn)題，我們從制度建設(shè)、計(jì)劃管理、采購(gòu)管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行了整改，現(xiàn)報(bào)告如下：。嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保物資達(dá)到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅(jiān)持“日清月結(jié)”，各種帳冊(cè)單據(jù)、報(bào)表等要做到計(jì)算準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)正規(guī)。一、公司種類(lèi)物資的采購(gòu),實(shí)行用料單位請(qǐng)購(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購(gòu)的方法。合同經(jīng)公司負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部長(zhǎng)、采購(gòu)人員“三會(huì)簽”方可有效。二、在物資采購(gòu)時(shí)，必須采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。通過(guò)以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進(jìn)行，也降低了采購(gòu)成本，為提高我們處的經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。、驗(yàn)收、發(fā)放方面，建立健全了各項(xiàng)制度，物資入庫(kù)嚴(yán)格按照物資名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類(lèi)相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計(jì)劃相符進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后搖及時(shí)登記到貨記錄并雙方簽字。做好物資驗(yàn)收工作，加強(qiáng)驗(yàn)收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫(kù)。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項(xiàng)、部門(mén)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。我們對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中，監(jiān)察審計(jì)部全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。以上部門(mén)均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。結(jié)束語(yǔ) 希望通過(guò)效能監(jiān)察，認(rèn)真總結(jié)企業(yè)在物資采購(gòu)管理中好的經(jīng)驗(yàn)和作法，積極推廣。預(yù)付款管理制度不落實(shí)，合同履約后未及時(shí)沖銷(xiāo)預(yù)付款，或預(yù)付款項(xiàng)長(zhǎng)期不清賬、不對(duì)帳，給企業(yè)造成損失。簽訂的合同與采購(gòu)計(jì)劃不符、招標(biāo)結(jié)果和簽約不符。片面的追求的低價(jià)格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目管理的監(jiān)察點(diǎn):進(jìn)口物資分交審查、國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)進(jìn)口物資分交審查(2)國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交參考文件:《中國(guó)石化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理辦法》(石化股份物項(xiàng)[2003]23號(hào))、《中國(guó)石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號(hào))。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。對(duì)采購(gòu)批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)采取詢(xún)比價(jià)方式采購(gòu)。屬總部組織集中采購(gòu)的物資，企業(yè)通過(guò)石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購(gòu)的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開(kāi)報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購(gòu)合同。采購(gòu)方案容易出現(xiàn)的問(wèn)題:總部集中采購(gòu)物資，企業(yè)越權(quán)自行采購(gòu)?？偛客▓?bào)處罰過(guò)的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)。計(jì)劃管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:用料單位不按要求編報(bào)需求計(jì)劃，提報(bào)計(jì)劃隨意性大、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致計(jì)劃準(zhǔn)確率低，供應(yīng)不及時(shí)。物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問(wèn)題:部分企業(yè)集中采購(gòu)程度不高，尤其是上市非上市分立運(yùn)作后，分散采購(gòu)傾向比較嚴(yán)重，非上市部分所需物資委托上市集中采購(gòu)率低。二、開(kāi)展物資采購(gòu)管理效能監(jiān)察，是降低采購(gòu)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保證各企業(yè)物資采購(gòu)工作高效有序進(jìn)行的重要措施。同時(shí)，各子公司要采取多種方式充分利用社會(huì)庫(kù)存，并采取改代利用、降價(jià)處理、報(bào)廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲(chǔ)備數(shù)量，減少儲(chǔ)備資金占用。供應(yīng)商不按合同履約，以次充好。質(zhì)量管理的監(jiān)察點(diǎn):質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(2)質(zhì)量跟蹤記錄；(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故追溯九、價(jià)格管理的監(jiān)察價(jià)格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購(gòu)價(jià)格監(jiān)控制約機(jī)制，明確界定采購(gòu)價(jià)格分級(jí)審批權(quán)限，物資采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)依據(jù)審批的物資采購(gòu)計(jì)劃，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)等方式，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)和談判確定采購(gòu)價(jià)格。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。對(duì)采購(gòu)批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)采取詢(xún)比價(jià)方式采購(gòu)。采購(gòu)方案的監(jiān)察點(diǎn):采購(gòu)模式、供應(yīng)商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購(gòu)模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批五、網(wǎng)上采購(gòu)的監(jiān)察網(wǎng)上采購(gòu)的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類(lèi)物資均可上網(wǎng)采購(gòu)，凡總部集中采購(gòu)的部分物資必須上網(wǎng)采購(gòu)。供應(yīng)商管理的監(jiān)察點(diǎn):供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)供應(yīng)商資格預(yù)審(2)供應(yīng)商考核四、采購(gòu)方案的監(jiān)察采購(gòu)方案的操作規(guī)程:物資采購(gòu)分為總部直接集中采購(gòu)、總部組織集中采購(gòu)和企業(yè)自采3種模式。二、計(jì)劃管理的監(jiān)察計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)程序:需求部門(mén)按規(guī)定的時(shí)間，向物資設(shè)備部門(mén)提報(bào)需求計(jì)劃，物資設(shè)備部門(mén)平衡物資需求計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。第二節(jié) 非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察過(guò)程中應(yīng)注意的問(wèn)題及各監(jiān)察點(diǎn)的檢查方法非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察主要是通過(guò)對(duì)12個(gè)監(jiān)察要點(diǎn)的監(jiān)察，重點(diǎn)檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行的非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購(gòu)管理體制、運(yùn)行機(jī)制的落實(shí)情況。三、開(kāi)展非經(jīng)營(yíng)性物資采購(gòu)管理監(jiān)察，是強(qiáng)化采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購(gòu)行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預(yù)防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過(guò)了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購(gòu)資金是否由物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一使用，儲(chǔ)備資金是否按核定的儲(chǔ)備定額進(jìn)行控制?？偛客▓?bào)處罰過(guò)的供應(yīng)商，子公司仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定采購(gòu)的現(xiàn)象。屬于企業(yè)自行采購(gòu)物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。指定采購(gòu)或明詢(xún)暗定。物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問(wèn)題，造成物資供應(yīng)部門(mén)無(wú)法對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考