【正文】 發(fā)現(xiàn)IC卡管理工作存在嚴重的漏洞，此次清查共○發(fā)現(xiàn)遺失０４—０５年的IC卡３６６張，主要原因是由于責任部門未制定相應的工作措施，IC卡領用手續(xù)不全，對此項工作重視不夠，致使大量的IC卡無法收回。200X年８月１７日，XX堯棒煙葉收購站，發(fā)生了一起無合同收購外來烤煙行為，縣局及時安排監(jiān)察介入調查，并嚴肅處理了相關負責人，防止了不規(guī)范行為勢態(tài)的發(fā)展，對從業(yè)人員起到了一定的警示作用。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、問題、結果等痕跡資料重視不夠，相關文字、表格和圖片資料不夠完善。堅持內(nèi)部專賣管理監(jiān)督與現(xiàn)代信息化管理手段的相結合。第五條縣級局對本轄區(qū)的卷煙促銷活動進行監(jiān)管，檢查促銷方案是否申報備案，有關煙草專賣品的來源、運輸是否符合規(guī)定。第十三條加強案件查處工作，依法查處違法違規(guī)行為，及時將處理意見向上級匯報，并追究相關人員的法律和行政紀律責任。但在市場經(jīng)濟不斷發(fā)展和完善的環(huán)境下，由于市場監(jiān)管與市場經(jīng)營的職能混淆，體制不順，權利過分集中，結果一方面導致煙草專賣局（煙草公司）對正常的市場經(jīng)營活動，不可能進行完全公開、公正、合理、有效的監(jiān)督管理，一旦缺乏有效的內(nèi)部管理監(jiān)督機制，在本位經(jīng)濟利益驅使下，很容易導致專賣管理服從和服務于地區(qū)和部門盈利目標的需要，從而造成內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度形同虛設；另一方面煙草行業(yè)一個單位，兩個叫法，既行使專賣管理的行政職能又享有煙草經(jīng)營的特權，因此促使其過多地以非經(jīng)濟手段對企業(yè)和市場進行干預。主要表現(xiàn)在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中檢查不深入、落實不細致、整改不到位；受本位經(jīng)濟利益驅使，違規(guī)違紀事件時有發(fā)生。統(tǒng)一思想，提高認識，全員參與，真正把強化行業(yè)內(nèi)部管理提高到維護行業(yè)壟斷生產(chǎn)經(jīng)營地位、鞏固煙草專賣制度的高度來認識。查找問題根源，落實整改措施，增加監(jiān)管渠道，加大監(jiān)督力度，真抓實干，切實解決存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全方位、全過程監(jiān)控。在卷煙經(jīng)營方面：一是加強對各類客戶卷煙銷售總量的監(jiān)督，每月跟蹤檢查轄區(qū)卷煙購進量前50名和后50名客戶，調查核實是否存在違規(guī)經(jīng)營的嫌疑；二是有針對性地加強對緊俏品牌、高利潤品牌、地域性適銷品牌貨源分配公平、公正的監(jiān)管，特別是監(jiān)督同級營銷部門協(xié)議供貨、訂單供貨計劃的執(zhí)行情況，對于超協(xié)議量供貨的，不按訂單供貨的，要求營銷部門及時做出等級增投計劃調整，確保各等級客戶都在增投計劃內(nèi)供貨；在煙葉生產(chǎn)方面：一是根據(jù)基層煙草站煙葉種植合同花名冊、匯總表,走訪調查有無虛假種植合同, 煙用物質配送是否及時足額到位；二是對照站點收購自查報告和種植合同執(zhí)行情況表，調查核實是否嚴格按照國家烤煙收購標準收購煙葉,有無跨區(qū)收購、壓級壓價收購及提級上調現(xiàn)象。注重實效，切實解決存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全方位、全過程監(jiān)控。以制度管人，用制度管事，切實發(fā)揮制度對加強專賣管理工作的保障作用。隨著煙草行業(yè)改革的提速和機構調整步伐的加快，縣級局如何緊跟行業(yè)改革的步伐，實施有效的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，推進專賣內(nèi)管工作邁上了日?；⒁?guī)范化和制度化的軌道，應該擺上縣級局專賣工作重要議事日程。然而我們也必須清醒認識到仍然存在一些問題：部分員工對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重要性認識不足。第五篇：縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督淺談煙草行業(yè)縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督現(xiàn)狀及對策史榮華一、中國煙草行業(yè)特點：我國煙草行業(yè)是人財物、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)高度統(tǒng)一，資金密集、權利集中，政企合一的經(jīng)營體制。第十一條加強對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領導，建立健全相關領導機構和議事決策協(xié)調機制，設立暢通的同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實施。第四條卷煙營銷服務科是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象，應當嚴格依法組織卷煙經(jīng)營活動，設立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門相對應的工作崗位和人員，主動接受和積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。集中精力突出狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項制度的落實，不斷提高自身管理水平，充分調動廣大干部職工的積極性和主動性，形成全員參與內(nèi)管的工作局面。六、存在的不足對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的認識還不高，還存在重外打，輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實，檢查不深入不細致。為此，縣局專門安排鄒坤同志牽頭，由專賣、物流、營銷負責人組成的檢查小組，對全縣戶二級配送客戶進行一次清查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并責成XX營銷組重新核定客戶的銷量，遏制了大戶訂購小戶多余的卷煙現(xiàn)象；要求XX物流組重新規(guī)劃線路，把能納入送貨的客戶盡量納入送貨范圍，避免不落戶現(xiàn)象發(fā)生，確保卷煙銷售100%落地、落戶、入網(wǎng)銷售。四、突出重點，扎實工作，確保內(nèi)部專賣監(jiān)督管理成效強化對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營全方位、全過和的管理監(jiān)督（1）200X年，我局多次召開會議，制定對煙葉生產(chǎn)、收購的管理監(jiān)督，檢查計劃，并明確專賣管理人員分別掛11個煙葉收購站點，負責收購站點的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，同時縣局組織了4個檢查小組，對各煙葉收購站點的合同發(fā)放、肥料供應、合同種植面積與實際種植面積、IC卡的情況進行定期和不定期的抽查與檢查，其中：1合同發(fā)放和清理。第二篇：煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機構示意圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機構示意圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管內(nèi)容示意圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調查核實工作流程圖 煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦問題工作流程圖 煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作流程圖煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖 煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙訂單采集工作流程圖 煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙配送工作流程圖 煙草專賣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙零售客戶管理工作流程圖 煙草專賣縣級營銷部卷煙需求預測內(nèi)控流程圖第三篇：縣級煙草專賣局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告200X內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告XX縣煙草專賣局領導XX市煙草專賣局：200X年，行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在州局黨委的正確領導下，作為縣局主要負責人，一年來團結和帶領縣局班子與全體干部職工，積極貫徹落實州局的各項決策，充分調動廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性，通過全體干部職工的辛勤努力、扎實工作，各項內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作達到了預期目標，并取得了新的進展。④實地核查。訂單環(huán)節(jié)是卷煙銷售的初始環(huán)節(jié)，也是檢驗卷煙銷售能否做到“三個百分百”的重要環(huán)節(jié)，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督應當把分析核實訂單作為實地監(jiān)管的重要方法。③到貨確認。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對貨源采購部門報送的合同簽訂情況與合同復印件進行核對，并通過中國卷煙交易信息平臺查詢核對合同交易情況。③營銷系統(tǒng)實際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶不相符的（如營銷系統(tǒng)零售戶數(shù)量大于專賣系統(tǒng)零售戶數(shù)量，則可能有虛擬客戶存在，查明原因；如營銷系統(tǒng)零售戶數(shù)量小于專賣系統(tǒng)零售戶數(shù)量，則存在有證零售戶還未進入卷煙營銷網(wǎng)絡的現(xiàn)象，要及時提醒營銷部門）。[案例2]2008年3月6日上午，在日常監(jiān)管中，通過內(nèi)管系統(tǒng)對當日卷煙銷售情況進行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)某區(qū)卷煙零售客戶xx大酒店當日訂單中有黃金葉（世紀之光）25條；zz大酒店當日訂單中有黃金葉（世紀之光）25條、福（硬紫）30條。③增補卷煙購進計劃是否符合相關規(guī)定并有相應的審批手續(xù)。對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)問題，應向被監(jiān)管單位或部門指出存在問題，提出整改意見，并監(jiān)督整改落實情況；對派出監(jiān)管和檢查的主管部門，采用檢查報告的方式反饋檢查的情況；對行業(yè)其他單位或被查單位的上級主管部門，采用檢查情況通報的方式通報檢查結果。企業(yè)的任何經(jīng)濟活動都會通過財務環(huán)節(jié)進行體現(xiàn)，從財務核算環(huán)節(jié)入手對異常情況進行核實是一個重要途徑。的成品回調方面，成品返回數(shù)量應與入庫量、到貨準運證②核對法。專賣品委托加工一進行，用各種資料、數(shù)據(jù)相互核對、映證，反映企業(yè)真實般有以下環(huán)節(jié)：合同簽定—交接—加工—成品返回—入的生產(chǎn)經(jīng)營情況。存在無合同、超合同加工行為 然后再將有平衡關系的入庫量、到貨準運證數(shù)量、到貨確實際加工量（成品）﹥成品回調量，需要進一步核實認量等數(shù)據(jù)進行對比。專賣品合同簽定數(shù)量取交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)。實際銷售數(shù)量指銷售開票數(shù)量，從銷售部門采集，并與成品庫銷售出庫數(shù)量（出庫總量扣除企業(yè)自用領取數(shù)量）、掃碼數(shù)量、準運證開具數(shù)量等相互映證，在理論上，以上數(shù)據(jù)應相互平衡。然后再將有平衡關系的數(shù)據(jù)，實際生產(chǎn)量、企業(yè)生產(chǎn)報表產(chǎn)量、碼段使用量、成品入庫量等進行對比。（1）數(shù)據(jù)采集數(shù)：主要通過登陸信息系統(tǒng)查詢、建立備案制度、列席企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式會議、實地查詢等渠道進行。五、對卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管的主要內(nèi)容 對卷煙、雪茄煙生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的重點包括兩方面內(nèi)容，一是卷煙工業(yè)企業(yè)是否嚴格按照計劃組織生產(chǎn)；二是卷煙工業(yè)企業(yè)是否嚴格按照專賣法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求嚴格對專賣品進行管理。（2分）日常監(jiān)管一、卷煙、雪茄煙生產(chǎn)、銷售、打掃碼業(yè)務流程（1）計劃（2）生產(chǎn)（3）成品銷售①合同簽訂②合同