【正文】 整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。第十二條尋找供應(yīng)商物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。第二十五條采購(gòu)臺(tái)賬物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。第二十七條考核物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。事假實(shí)行無(wú)薪制度，事假按照實(shí)際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。(2)請(qǐng)假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。五、員工就餐管理制度第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。二、企業(yè)采購(gòu)管理制度適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對(duì)貨物驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和意見(jiàn)。第二條 本辦法所指的物資采購(gòu)包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購(gòu)，醫(yī)院其他有關(guān)采購(gòu)也可參照本辦法執(zhí)行。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)目錄，對(duì)于政府采購(gòu)目錄外的高值耗材由使用科室提出申請(qǐng)交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第十二條 第十二條 分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購(gòu)過(guò)程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購(gòu)的具體情況參加采購(gòu)，對(duì)于重大物資采購(gòu)需院長(zhǎng)參加。單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。 第十六條采購(gòu)金額超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目，采購(gòu)前需對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)資格。最后交分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購(gòu)則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。三、辦公用品采購(gòu)第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫(kù)存量及月使用量，按月采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。如各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。 六、其他事項(xiàng)臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購(gòu)，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購(gòu)。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續(xù)。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、。對(duì)于虛開(kāi)、虛報(bào)，單價(jià)有問(wèn)題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。其次條本制度適用公司各部室第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。第四章選購(gòu)第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟倪x購(gòu)方案統(tǒng)一辦理選購(gòu)。第五章入倉(cāng)第十三條全部選購(gòu)的39。熱點(diǎn)欄目:20xx年個(gè)人總結(jié)第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù),保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。入庫(kù)以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。擴(kuò)展資料：IT采購(gòu)管理制度國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購(gòu)管理制度IT采購(gòu)管理制度第一章 總則為規(guī)范國(guó)投中煤同煤京唐港口公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率，特制定本制度。也可由信息中心直接發(fā)起采購(gòu)。第五章 到貨及付款第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)合同的準(zhǔn)備及核對(duì)—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財(cái)務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。第三章 采購(gòu)申請(qǐng)第四條小額采購(gòu)（計(jì)劃內(nèi)的）申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購(gòu)計(jì)劃—〉向信息中心提出書(shū)面采購(gòu)申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心起草采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告—〉上報(bào)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。,應(yīng)開(kāi)具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。確認(rèn)無(wú)誤后,方可辦理入庫(kù)。如未超過(guò)20xx元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù),并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。采購(gòu)管理制度 15食品股份公司原材料采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定第一條采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”,即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。5000元以上物品選購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。1食品采購(gòu)、驗(yàn)收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購(gòu)的霉?fàn)€、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時(shí)報(bào)告。采購(gòu)管理制度 13為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購(gòu)各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開(kāi)、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長(zhǎng)放心和滿意，特規(guī)定如下：園內(nèi)食品采購(gòu)、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。采購(gòu)管理制度 12一、目的為規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。設(shè)備和軟件采購(gòu)要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。(四) 信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。單臺(tái)(批)大于3萬(wàn)元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)。監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督。第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購(gòu)目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購(gòu)目錄。定類辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由權(quán)責(zé)向采購(gòu)中心，由采購(gòu)主管填寫(xiě)逐級(jí)上報(bào)審批。本企業(yè)采購(gòu)管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。第三條 員工離職時(shí)須填寫(xiě)離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。第二條 辦公用品的采購(gòu)根據(jù)各部門的申請(qǐng)，庫(kù)房結(jié)合辦公用品的使用情況，進(jìn)行備貨，少于備貨安全量的及時(shí)填寫(xiě)申購(gòu)單，并由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購(gòu)，第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購(gòu)單，交會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫(kù)管出領(lǐng)取?；榧傩萃旰笕靸?nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)部消假。(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎(jiǎng)勵(lì)。(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過(guò)60分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。第三條 部門部長(zhǎng)級(jí)(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開(kāi)臨時(shí)性例會(huì)布置重點(diǎn)人員接待工作。第二條 會(huì)議主要內(nèi)容為：。各個(gè)階段其他特殊事項(xiàng)等采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。第十六條商務(wù)報(bào)價(jià)在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的.，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；非公司招標(biāo)方式：1）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工第四條需求部門負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。第四章 附則第十六條 公司小型項(xiàng)目的內(nèi)部采購(gòu)過(guò)程均應(yīng)形成書(shū)面記錄，并填寫(xiě)《采購(gòu)結(jié)果評(píng)定表》（附件三），據(jù)此簽訂相關(guān)合同。（一）采用綜合評(píng)估法的，應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法，對(duì)投標(biāo)文件提出的質(zhì)量、工期、價(jià)格、方案等，以及投標(biāo)人的業(yè)績(jī)、信譽(yù)和人員能力等能否最大限度地滿足招標(biāo)文件的要求予以綜合評(píng)定；（二）采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的投標(biāo)人中，評(píng)審出投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價(jià)格低于其企業(yè)成本的除外?？梢圆捎帽葍r(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)：（一）估算金額在20萬(wàn)元以下的單項(xiàng)或分項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目；（二）按本辦法組織重新邀請(qǐng)招標(biāo)未能成立的。（三）運(yùn)營(yíng)管理類運(yùn)營(yíng)消耗物料的批量采購(gòu)項(xiàng)目；辦公設(shè)備設(shè)施等固定資產(chǎn)的采購(gòu)。三、采購(gòu)員必須采購(gòu)合格食品采購(gòu)食品時(shí)，要采購(gòu)新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請(qǐng)求的食品原料。采購(gòu)管理制度 6為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴(yán)把食品采購(gòu)關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度。項(xiàng)。c)雙方的權(quán)利和義務(wù)。d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格。 供貨商憑收貨單結(jié)算。(三)、采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。,努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。第七章 附則第三十一條 本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第二十條 對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。第十六條 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。第十二條 驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。第七條 采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)；一般采購(gòu)除2以外之零星物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。第二條 本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第五條 請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過(guò)此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；車間需購(gòu)買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在10000元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程