【正文】 目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購(gòu)目錄。如果使用醫(yī)院采購(gòu)目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請(qǐng)交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長(zhǎng)期使用，商談后納入醫(yī)院采購(gòu)目錄。監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督。單臺(tái)(批)1萬(wàn)元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。單臺(tái)(批)大于3萬(wàn)元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)。3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。(四) 信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、注冊(cè)登記表，其他特殊物資需提供國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過(guò)審核合格方能參加招標(biāo)或競(jìng)價(jià)活動(dòng)。設(shè)備和軟件采購(gòu)要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。同時(shí)建立完整的電子版采購(gòu)目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。采購(gòu)管理制度 12一、目的為規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途)，申請(qǐng)通過(guò)后由行政人事部采購(gòu)，若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購(gòu)。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。使用部門和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。對(duì)專業(yè)性物品的39。嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。 辦公用品報(bào)廢處理。采購(gòu)管理制度 13為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購(gòu)各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開(kāi)、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長(zhǎng)放心和滿意，特規(guī)定如下：園內(nèi)食品采購(gòu)、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)?；锓堪嚅L(zhǎng)配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時(shí)送貨到園。炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購(gòu)的霉?fàn)€、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時(shí)報(bào)告。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。1食品采購(gòu)、驗(yàn)收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。第五條物品選購(gòu)方案每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對(duì)方案外物品辦公室有權(quán)拒絕選購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。特別狀況下單獨(dú)選購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5000元以上物品選購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條辦理入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)管理制度 15食品股份公司原材料采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定第一條采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”,即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù),如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。如未超過(guò)20xx元,可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù),并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。確認(rèn)無(wú)誤后,方可辦理入庫(kù)。,檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。,應(yīng)開(kāi)具“材料交運(yùn)單”并附“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。第二章 采購(gòu)類型第一條采購(gòu)根據(jù)單價(jià)和總價(jià)劃分為小額采購(gòu)和大額采購(gòu)。第三章 采購(gòu)申請(qǐng)第四條小額采購(gòu)（計(jì)劃內(nèi)的）申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購(gòu)計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購(gòu)申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心起草采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告—〉上報(bào)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入相應(yīng)采購(gòu)流程。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。第十一條本制度自頒布之日起實(shí)行。第五章 到貨及付款第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)合同的準(zhǔn)備及核對(duì)—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財(cái)務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。詢價(jià)過(guò)程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。也可由信息中心直接發(fā)起采購(gòu)。第二條小額采購(gòu)：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)小于招投標(biāo)限額的采購(gòu)為小額采購(gòu)，可以采用定點(diǎn)采購(gòu)流程或詢價(jià)采購(gòu)流程。擴(kuò)展資料：IT采購(gòu)管理制度國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購(gòu)管理制度IT采購(gòu)管理制度第一章 總則為規(guī)范國(guó)投中煤同煤京唐港口公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率，特制定本制度。,檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員入庫(kù)定位。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。入庫(kù)以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符,應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。熱點(diǎn)欄目:20xx年個(gè)人總結(jié)第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù),保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”,對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。第六章附則第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第五章入倉(cāng)第十三條全部選購(gòu)的39。如有發(fā)覺(jué)每次罰款100元。第四章選購(gòu)第九條公司全部物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟倪x購(gòu)方案統(tǒng)一辦理選購(gòu)。第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià)。其次條本制度適用公司各部室第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作?；锓堪嚅L(zhǎng)、保管員必須履行其職責(zé)，對(duì)伙房的食品購(gòu)買、入庫(kù)、操作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。對(duì)于虛開(kāi)、虛報(bào)，單價(jià)有問(wèn)題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。園財(cái)務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人，要對(duì)園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、。辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價(jià)賠償并追究相關(guān)責(zé)任。并經(jīng)行政人事部核實(shí)后，方可辦理離職手續(xù)。 辦公用品原則上根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃由行政人事部采購(gòu)和保管。 六、其他事項(xiàng)臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購(gòu)，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購(gòu)。四、辦公用品申領(lǐng)流程第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購(gòu)→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:需求部門填寫《辦公用品需求申請(qǐng)單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購(gòu)→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記載各部門領(lǐng)用情況。如各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。第四條 本辦法所指辦公用品分為低值易耗品第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計(jì)算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺(tái)、U盤等以及辦公文具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長(zhǎng)尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。三、辦公用品采購(gòu)第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫(kù)存量及月使用量，按月采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價(jià)格低于10萬(wàn)元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購(gòu)結(jié)果。最后交分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購(gòu)則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)采購(gòu)，不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。 第十六條采購(gòu)金額超過(guò)50萬(wàn)元的項(xiàng)目，采購(gòu)前需對(duì)參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)資格。由總務(wù)科和使用科室一起采購(gòu)，采購(gòu)結(jié)果交物供科備案。單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。單臺(tái)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu)。第十二條 第十二條 分管采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購(gòu)過(guò)程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購(gòu)的具體情況參加采購(gòu)，對(duì)于重大物資采購(gòu)需院長(zhǎng)參加。第十一條 物供科對(duì)經(jīng)過(guò)審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競(jìng)價(jià)采購(gòu)。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)目錄，對(duì)于政府采購(gòu)目錄外的高值耗材由使用科室提出申請(qǐng)交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報(bào)分管后勤和采購(gòu)院領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)審批后，確定后勤設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃。第二條 本辦法所指的物資采購(gòu)包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購(gòu)，醫(yī)院其他有關(guān)采購(gòu)也可參照本辦法執(zhí)行。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對(duì)貨物驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和意見(jiàn)。供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的表格，由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。二、企業(yè)采購(gòu)管理制度適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛(ài)護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。五、員工就餐管理制度第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。：打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺(tái)、印臺(tái)油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、U盤等。(2)請(qǐng)假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。事假實(shí)行無(wú)薪制度，事假按照實(shí)際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。(5)不服從工作安排，調(diào)動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，提前10—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。部門例會(huì)管理辦法第一條 部門例會(huì)每日飯市前召開(kāi)。，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。采購(gòu)管理制度 9一、例會(huì)管理制度為做好每日工作布置和總結(jié)，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤，促進(jìn)各部配合，加強(qiáng)檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì)制度如下：每周管理層例會(huì)管理辦法目的：加強(qiáng)每周管理層例會(huì)，提高會(huì)議效率。第二十七條考核物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。交貨階段交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。第二十五條采購(gòu)臺(tái)賬物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。第二十條簽訂合同公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。物資部尋找供應(yīng)商