機關(guān)招待費管理辦法(存儲版)
【正文】 有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。三、分類及使用方式日常管理招待費使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團(tuán)隊伙伴等的日常關(guān)系維護(hù)而開支的招待費用。管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設(shè)立預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)開支。六、使用要求：招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦開支按照程序辦理。第五篇：招待費管理辦法招待費管理辦法一、目的：規(guī)范招待費的開支，賦予部門負(fù)責(zé)人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進(jìn)工作的開展，特制定本辦法。財務(wù)審計部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。⑶子公司按照經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書約定列支；⑷對于五萬元以上的協(xié)調(diào)費由各部門、項目部、子公司負(fù)責(zé)人報送總經(jīng)理審批后列支。凡報銷人員弄虛作假借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實且報銷的一經(jīng)查實除退回報銷金額外對經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元。（1）定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。如有其他原因,先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實行。日常1500元以上招待均向董事長（老板）申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。嚴(yán)禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。陪餐人數(shù)：陪餐人員用餐標(biāo)準(zhǔn)同接待對象用餐標(biāo)準(zhǔn)，但嚴(yán)格控制人數(shù)。第二篇：機關(guān)招待費管理辦法機關(guān)招待費管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行工作日午間用餐不飲酒的規(guī)定。工作餐不安排煙酒、飲料，不安排陪餐。工作日午間用餐禁止飲用含酒精的酒水、飲料。費用報銷：招待費實行一月一結(jié)制度，科室對口接待的由科室負(fù)責(zé)人根據(jù)就餐單安排接待和簽單，辦公室安排的由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)就餐單安排接待和簽單；月底交財務(wù)部門審核后，統(tǒng)一報銷入帳。按統(tǒng)一管理、對口接待的原則，各級上級機關(guān)、縣社負(fù)責(zé)人或基層社來人到市社指導(dǎo)和聯(lián)系工作由辦公室負(fù)責(zé)接待；所有接待必須填寫《公務(wù)招待（就餐）呈批單》，確定招待標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)，并在指定地點進(jìn)行接待。嚴(yán)格加強監(jiān)督管理。接待用餐時嚴(yán)格控制陪客人數(shù)實行對口接待。客人用餐招待的審批程序由對口接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。禮品由辦公室統(tǒng)一安排購買，經(jīng)辦人員按照業(yè)務(wù)招待費的審批程序領(lǐng)用，辦公室對禮品的使用應(yīng)做詳細(xì)的登記。（2）機打發(fā)票必須如實填寫，發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。第四篇：招待費管理辦法業(yè)務(wù)招待費管理辦法
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